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2019年丹巴县审计局部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:40   来源:查看原文
2019年丹巴县审计局部门预算情况说明 一、部门职责 (一)主要职能。 1.贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策;起草本县有关审计方面的规章制度;制定并组织实施审计工作发展规划,制定并组织实施年度计划,组织对全县政府性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、州重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。 2.负责对县级财政收支和法律法规规定属审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。 3.向县政府提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县政府有关部门和人民政府通报审计情况和审计结果。 4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议: (1)县级财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财务收支。 (2)县级各机关单位、各乡(镇)人民政府预算的执行情况和决算以及其他财务收支。 (3)使用县级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。 (4)县政府投资和县政府投资为主的建设项目投资预算执行情况和竣工决算。 (5)县级国有企业及国有资本占控股地位或主导地位企业的资产、负债和损益。 (6)县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 (7)国际组织和外国政府在我县的援助、贷款项目的财务收支。 (8)法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由县审计局审计的其他事项。 5.按规定对县级以下党政领导干部及依法属县审计局监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 6.组织实施对国家财经法律、法规、规章政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。 8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 9.承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 丹巴县审计局属全额预算的行政单位,下属事业单位1个。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数209.87万元,其中:一般公共预算拨款收入 209.87万元,占100%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数209.87万元,其中:基本支出 189.71万元,占90.39%,项目支出20.16万元,占9.61%。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算209.87万元,比2018年财政拨款收支总预算减少 16.33万元,主要是因为人员经费减少。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入209.87万元,支出包括:一般公共服务支出164.34 万元,社会保障和就业支出支出20.92万元,卫生健康支出9.15万元,住房保障支出15.46万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款209.87万元,比2018年预算数减少16.33万元,主要是人员经费减少。 。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出164.34 万元,占78.31 %,具体为人员工资、机构运行经费及项目支出;社会保障和就业支出20.92万元,占9.97%,具体为机关事业单位养老保险缴费支出;卫生健康支出9.15万元,占4.36%,具体为医疗保险、失业及工伤保险支出;住房保障支出15.46万元,占7.36%,具体为住房公积金支出。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2010801行政运行2019年预算数为97.71万元,主要用于单位行政人员工资、机关运行经费支出。 2、2010804审计业务2019年预算数为18.00万元 ,主要用于审计工作专项经费支出。 3、2010806信息化建设2019年预算数为2.16万元,主要用于审计视频会议系统年费。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为14.71万元,主要用于单位行政人员养老保险缴费支出。 5、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为0.24万元,主要用于退休干部生活补助支出。 6、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为 0.17 万元,主要用于单位行政人员失业、工伤保险支出。 7、2101101行政单位医疗2019年预算数为 5.15 万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。 8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为1.47万元,主要用于单位行政人员公务员医疗补助保险支出。 9、2210201住房公积金2019年预算数为10.51万元,主要用于单位行政人员住房公积金缴费支出。 10、2010850事业运行2019年预算数为46.47万元,主要用于单位事业人员工资、机关运行经费支出。 11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5.62万元,主要用于单位事业人员养老保险缴费支出。 12、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.20万元,主要用于单位事业人员失业、工伤保险缴费支出。 13、2101102事业单位医疗2019年预算数为1.97万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。 14、2101103公务员医疗补助2019年预算数为0.56万元,主要用于单位事业人员公务员医疗补助保险缴费支出。 15、2210201住房公积金2019年预算数为4.94万元,主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出189.71万元,其中人员经费 157.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费31.99万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为4.8万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费4万元,因公出国(境)无预算。 (一)2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算下降0.2万元,2019年安排了0.8万元,主要用于公务接待费用支出。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了4万元,主要用于公务用车运行维护支出。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为31.99万元。 (二)政府采购情况 2019年没有政府采购预算支出。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆1辆。 (四)绩效目标设置情况 审计视频系统维护年费项目2.16万元,项目完成达到满意度100%,完成视频系统维护工作;审计外勤工作经费项目18万元,该项目主要是用于保障完成年度审计项目工作,达到满意度100%。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县审计局 2019年1月10日
相关附件   
· 丹巴县审计局2019部门预算公开表格.xls
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