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2019年丹巴县市场秩序监督管理局部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:41   来源:查看原文
2019年丹巴县市场秩序监督管理局部门预算情况说明 一、部门职责 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理;负责规范和维护市场经营秩序;负责生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理;负责重大活动食品安全保障工作;负责依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责商标监督管理工作;负责特种设备的安全监察工作;负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度管理工作。 二、机构设置情况 丹巴县市场秩序监督管理局行政编制共计36人,其中:行政人员17人,工勤人员3人,事业人员1人,参公人员人员15人;实有在职行政人员20人,工勤人员4人,事业人员1人,参公人员7人,共计32人,退休人员25人。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数495.55万元,其中:上年结转 万元,占0%,一般公共预算拨款收入495.55万元,占100 %,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入 0万元,占 0 %。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数495.55万元,其中:基本支出 468.36万元,占94.51%,项目支出 27.19万元,占5.49%。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算495.55万元,比2018年财政拨款收支总预算增加6.29万元,主要是因为专项资金增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入495.55万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元,支出包括:1、一般公共服务支出366.55万元;2、社会保障就业支出为59.44万元;3、医疗卫生支出为28.51万元;4、住房保障支出41.05万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 495.55万元,比2018年预算数增加6.29万元,主要是专项资金增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出468.36 万元,占94.51%,具体为工资性支出421.93万元,占90.09%。商品和服务支出41.18万元,占%。对个人和家庭的补助支出5.25万元,占8.79%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2013801行政支行2019年预算数为330.92万元,主要用于人员工资和公务费支出。 2、2013850行政支行2019年预算数为8.44万元,主要用于人员工资和公务费支出。 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为56.55万元,主要用于职工养老金支出。 3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为1.78万元,主要用于退休人员工资及其他支出。 4、2101101行政单位医疗2019年预算数为19.38万元,主要用于职工医疗补助。 5、2210201住房公积金2019年预算数为41.05万元,主要用于职工住房公积金。 6、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为1.11万元,主要用于人员社会保障缴费。 7、2101102 事业单位医疗2019年预算数为0.41万元,主要用于职工医疗补助。 8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为8.72万元,主要用于公务员医疗补助。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出468.36万元,其中人员经费 427.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费41.18万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为14.5万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费8万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年拟安排出国(境)0人。注意,如单位没有因公出国(境)经费,就填写2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算减少,减少是因为上级部门合并,所以接待次数减少。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算增加,增加是因为车辆较多,年限久,修车及保险费增加。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年安排政府采购预算 0 万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年安排国有资本经营预算 0万元。2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为495.55万元。 (二)政府采购情况 2019年政府采购预算0万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆7辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县市场秩序和监督管理局 2019年1月10日
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· 丹巴县市场秩序监督管理局部门预算公开表格,共计17张).xls
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