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2019年卫生和计划生育局部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:45   来源:查看原文
2019年卫生和计划生育局部门预算情况说明 一、部门职责 推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展战略目标、规划和政策,贯彻国家卫生、药品、医疗器械相关法律法规;负责全县疾病控制工作,贯彻国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息全县卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施;负责指导突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理; 指导规范卫生行政执法工作,负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督。 二、机构设置情况 卫生和计划生育局下属二级决算单位 5个(县医院、中藏医院、疾控中心、妇幼保健院、区乡医院),其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总6710.12万元,其中:上年结转 0万元,占 0 %,一般公共预算拨款收入6710.12万元,占10 0 %,政府性基金预算拨款收入 0 万元,占0 %,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占0 %。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数6710.12万元,其中:基本支出 6334.74万元,占 94%,项目支出 375.38万元,占6 %。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算 6710.12 万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2469.18万元,主要是因为工资标准提高,人员增加,公用经费标准提高,项目投入增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 6710.12 万元,上年结转一般公共预算拨款收入0 万元,支出包括:一般公共服务支出 6710.12 万元、具体为:工资福利支出3170.24万元、商品和服务支出148.03万元、对个人和家庭补助852.67万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 6710.12万元,比2018年预算数增加 2469.18万元,主要是主要是因为工资标准提高,人员增加,公用经费标准提高,项目投入增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 6710.12万元,占 100 %。工资福利支出3170.24万元、商品和服务支出148.03万元、对个人和家庭补助852.67万元。占 100 % (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2100101行政运行2019年预算数为77.33 万元,2100199 其他计划生育事务支出137.01万元,2100716计划生育机构41.04万元,2100401,疾病预防控制机构 167.16万元,2100401妇幼保健机构287.51万元,2100201 综合医院3099.04万元,2100202 中医(民族)医院187.31万元,2100302乡镇卫生院1217.86万元主要用于工资福利支出 。 2、2080599 其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为16.50万元 3、2089901 其他社会保障和就业支出 2019年预算数为23.69万元 4、2210201住房公积金 2019年预算数为359.02万元 5、2101102事业单位医疗2019年预算数为145.91万元 6、2101103公务员医疗补助2019年预算数为64.26万元 7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为527.30万元。 8、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为112.37万元。 9、2100409 其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为10万元。 10、2100410 突发公共卫生事件应急处理2019年预算数为5万元。 11、2100799其他计划生育事务2019年预算数为137.01万元。 12、2100399 其他基层医疗卫生机构19年预算数为35.2万元。 13、2100408基本公共卫生服务19年预算数为30.97万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出6710.12万元,其中人员经费 4022.91 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费 148.03万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为36.74万元,其中因公出国(境) 0 万元,公务接待费 10.74万元,公务用车购置及运行费 26 万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年拟安排出国(境)0 人。2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算增加,增加标准提高, (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平。 (四)八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年安排政府采购预算 0 万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年安排政府采购预算 0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。 (二)政府采购情况 2019年,政府采购预算0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至2019年底,共有车辆 19 辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县卫计局 2019年1月10日
相关附件   
· 卫生系统部门预算公开表格,共计17张).xls
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