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2019年县委办部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:45   来源:查看原文
2019年县委办部门预算情况说明 一、部门职责 县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构,主要职责:(一)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、,为县委科学决策提出建议、预案。 (二)负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、提出处理意见报县委领导审批。 (三)负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。 (四)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作; (五)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理; 二、机构设置情况 中共丹巴县委办公室下包括4个机构:县委机要局、县委政研室、保密局、党政网络管理中心。2018年年末实有公务员人数33人,工勤人数8人,遗属补贴人数1人。县委办公室没有二级核算单位。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数 545.63 万元,其中:上年结转 万元,占 %,一般公共预算拨款收入 545.63 万元,占 100 %,政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 %,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 %。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数 545.63 万元,其中:基本支出 519.83万元,占95.27 %,项目支出 25.8 万元,占 4.73 %。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算 545.63 万元,比2018年财政拨款收支总预算增加(减少、持平) 1.49 万元,主要是因为职工工资增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 545.63万元,上年结转一般公共预算拨款收入 万元,支出包括:一般公共服务支出 416.39万元、具体为:工资福利支出和商品服务支出416.39 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 545.63 万元,比2018年预算数增1.49万元,主要是 职工工资增加 。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 416.93 万元,占 76.41 %,社会保障和就业支出58.59万元占 10.64 %,卫生健康支出26.61万元占4.88 %,住房保障支出44.05万元占8.07% (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 416.93 万元,主要用于2013101款和2013150款工资福利支出和商品服务支出 。 2、2013102款25.8万元,主要用于项目支出。 3、2080505款55.89万元主要用于养老金保障支出。 4、2080599款2.04万元主要用于退休支出。 5、2089901款0.66万元主要用于其他社会保障和就业支出。 6、2101101款17.54万元主要用于行政单位医疗。 7.2101103款8.29万元主要用于公务员医疗。 8、2210201款44.05万元主要用于住房公积金. 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出 519.83 万元,其中人员经费420.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费 99.68 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 53.5 万元,其中因公出国(境) 万元,公务接待费 7.5 万元,公务用车购置及运行费 46 万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年拟安排出国(境) 人。注意,如单位没有因公出国(境)经费,就填写2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算( 增加、下降、持平、),增加或减少写明原因,持平就填写2019年安排了7.5万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算( 增加、下降、持平、),减少3万元,主要是科协分出单独核算。主要用于单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年安排政府采购预算 0万元。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年安排政府采购预算 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为 99.68 万元。 (二)政府采购情况 2019年,政府采购预算 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆 4 辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县县委 2019年1月10日
相关附件   
· 县委办部门预算公开表格,共计17张).xls
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