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2019年丹巴县县志办部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:46   来源:查看原文
2019年丹巴县县志办部门预算情况说明 一、部门职责 (一)主要职能。 1、贯彻落实《地方志工作条例》,拟定地方志工作规划和编纂方案并组织实施。 2、组织、指导、督促和检查地方志工作。 3、负责编纂地方志书、地方综合年鉴。 4、收集、储存地方志文献和资料,负责整理旧志,推动方志理论研究。 5、负责开发利用地方志资源。 二、机构设置情况 县地方办公室是政府直属正科级参公事业单位,属于一级核算部门,内设机构为:《丹巴县志》总编室、办公室,核定编制7人,其中:行政编制6人、行政工勤编制1人。现有在职干部职工共5人,其中:公务员4人,行政工勤1人。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数77.62万元,其中:一般公共预算拨款收入77.62万元,占100%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数77.62万元,其中:基本支出 77.62万元,占100%,项目支出0万元,占0%。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算77.62万元,比2018年财政拨款收支总预算减少0.1万元,主要是因为人员经费减少。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入77.62万元,支出包括:一般公共服务支出57.19 万元,社会保障和就业支出支出9.69万元,卫生健康支出4.25万元,住房保障支出6.49万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款77.62万元,比2018年预算数减少0.1万元,主要是人员经费支出减少。 。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出57.19 万元,占73.68%,具体为人员工资、机构运行经费及项目支出;社会保障和就业支出9.69万元,占12.48%,具体为机关事业单位养老保险缴费支出;卫生健康支出4.25万元,占5.48%,具体为医疗保险、失业及工伤保险支出;住房保障支出6.49万元,占8.36%,具体为住房公积金支出。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2010301行政运行2019年预算数为57.19万元,主要用于单位行政人员工资、机关运行经费支出。 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.53万元,主要用于单位行政人员养老保险缴费支出。 3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为0.05万元,主要用于退休干部生活补助支出。 4、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为 0.11 万元,主要用于单位行政人员失业、工伤保险支出。 5、2101101行政单位医疗2019年预算数为3.11万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。 6、2101103公务员医疗补助2019年预算数为1.14万元,主要用于单位行政人员公务员医疗补助保险支出。 7、2210201住房公积金2019年预算数为6.49万元,主要用于单位行政人员住房公积金缴费支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出77.62万元,其中人员经费 69.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费7.96万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3万元,其中:公务用车购置及运行费3万元;公务接待费、因公出国(境)无预算。 (一)2019年没有因公出国(境)经费。 (二)2019年没有公务接待费预算经费。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了3万元,主要用于公务用车运行维护支出。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为7.96万元。 (二)政府采购情况 2019年没有政府采购预算支出。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆1辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县县志办 2019年1月10日
相关附件   
· 丹巴县县志办2019部门预算公开表格.xls
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