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2019年丹巴县政协预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:50   来源:查看原文
2019年丹巴县政协预算情况说明 一、部门职责 丹巴县政协是为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供可靠的组织保障。主要职责: (一)负责政协丹巴县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 (二)负责政协丹巴县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。 (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草县政协的重要文稿;协调和组织人民政协的宣传工作。 (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责县政协委员提案办理的协调和服务工作;负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集、反映社情民意;处理政协委员和人民群众的来信来访。 (五)负责在县政协委员的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。 (六)参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。 (七)负责县直机关有关职能部门和市政协办公室的工作联系;负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。 (八)负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。 (九)承办省、州政协办公厅(室)、县政协领导同志交办的其他事项。 二、机构设置情况 丹巴县政协内设机构设置6个:政协办公室、谈法制委员会、经济科技委员会、民族宗教委员会、文教医卫和群团委员会、文史资料和学习委员会。 2018年年末实有公务员人数25人,工勤人数6人,遗属补贴人数12人。在本部门预算决算没有二级核算单位。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数 558.84 万元,其中:一般公共预算拨款收入 418.96 万元,占 74.96%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数558.84 万元,其中:基本支出 543.14万元,占 97.20 %,项目支出15.7 万元,占 2.80 %。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算558.84 万元,比2018年财政拨款收支总预算增加16.84万元,主要是因为人员经费增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 558.84 万元,支出包括:一般公共服务支出 418.96万元,占74.97%;社会保障和就业支出62.70万元,占11.27%;医疗卫生支出31.32万元,占5.61%;住房保障支出45.57万元,占8.15%。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款558.84万元,比2018年预算数增加 16.84 万元,主要是人员增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出418.96 万元,占 74.97%,具体一般公共服务支出 418.96万元,占74.97%;社会保障和就业支出62.70万元,占11.27%;医疗卫生支出31.32万元,占5.61%;住房保障支出45.57万元,占8.15%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 403.26 万元,主要用于工资福利支出312.02万元;残疾人保障金0.32万元;商品和服务支出82.70,万元;其中:公务经费81.92万元;对个人和家庭补助支出0.78万元 。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出 543.14 万元,其中人员经费 458.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费84.25万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 34 万元,其中:公务接待费 10 万元,公务用车购置及运行费 24 万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年拟安排出国(境)0 人。注意,如单位没有因公出国(境)经费,就填写2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算增加,增加原因是省内省外考察视察调研人数、次数增加, 2019年安排了10万元,主要用于省内外、州内考察调研人员接待。 。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算增加,增加原因是出差,下乡、调研次数增加, 2019年安排了24万元资金,主要用于出差、下乡等经费开支。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年安排政府采购预算 0 万元。主要用于***。如果单位没有该项,请填写2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年安排政府采购预算 0 万元。主要用于***。如果单位没有该项,请填写2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为 81.92万元。 (二)政府采购情况 2019年,政府采购预算 0 万元,主要用于***。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆 4 辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县政协 2019年1月10日
相关附件   
· 丹巴县政协部门预算公开表格,共计17张).xls
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