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2019年中路乡人民政府部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 12:07   来源:查看原文

2019年中路乡人民政府部门预算情况说明 一、部门职责 中路乡党委主要负责宣传党的路线、方针、政策,制定全乡的经济和社会发展规划,并组织实施;搞好全乡党的思想建设,组织建设和作风建设,做好发展党员工作,对党员严格教育管理,严肃党纪,端正党风和廉政建设等。政府主要负责加快经济发展,加强社会治安综合管理,搞好本乡的环境整洁,做好精准扶贫工作,维护社会稳定;管理行政区域的经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、司法、综合治理等行政工作。乡人大主席团负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议;联系代表开展评议活动,指导代表小组活动;加强对代表的联系,了解各方面情况,听取代表群众对本级人民政府的建议、意见;办理上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。 二、机构设置情况 中路乡人民政府独立编制机构1个,独立核算机构数为1个,编制人数26人,其中:政府机关人员编制16人,实有13人,行政工勤人员编制2人,实有2人;事业(财政补助人员)8人,实有7人;遗属人员2人 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数 456.03万元,其中:上年结转0万元,占0.00%,一般公共预算拨款收入 456.03万元,占 100%,政府性基金预算拨款收入 0万元,占 0.00 %,国有资本经营预算拨款收入 0万元,占 0.00 %。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数456.03万元,其中:基本支出 413.78万元,占90.74 %,项目支出42.25万元,占 9.26 %。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算456.03万元,比2018年财政拨款收支总预算增加99.33万元,主要是因为人员工资增长。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入456.03万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元,支出包括:一般公共服务支出173.73万元、文化旅游体育与传媒支出11.13万元、社会保障和就业支出34.77万元、卫生健康支出14.29万元、农林水支出101.59万元、住房保障支出25.97万元、其他支出94.56万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 456.03万元,比2018年预算数增加99.33万元。主要是因为人员工资增长。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出173.73万元,占38.10 %,文化旅游体育与传媒支出11.13万元,占2.44%、社会保障和就业支出34.77万元,占7.62%、卫生健康支出14.29万元,占3.13%、农林水支出101.59万元,占22.28%、住房保障支出25.97万元,占5.69%、其他支出94.56万元,占20.74%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 173.73万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 。 2、社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为24.50万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出;社会保障和就业支出(类)财政事务(款)群众文化(项)和农林水(项)2019年预算数为10.27万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。 3、卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为10.57万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助:卫生健康支出(类)财政事务(款)群众文化(项)和农林水(项)2019年预算数为3.72万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。 4、农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为42.25万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助;农林水支出(类)财政事务(款)群众文化(项)和农林水(项)2019年预算数为59.34万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。 5、住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为18.42万元,主要用于住房公积金;住房保障支出(类)财政事务(款)群众文化(项)和农林水(项)2019年预算数为7.55万元,主要用于住房公积金。 6.其他支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为94.56万元,主要用于其他支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出413.78万元,其中人员经费386.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费27.73万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 6万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费4万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算增加,增加的原因是2019年举行国际山地旅游节和乡村振兴工作。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平, 2019年安排了4万元资金,主要用于车辆的油费、保险费、修理费、洗车费、过路费等 。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为23.18万元。 (二)政府采购情况 2019年,政府采购预算0万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆 1辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县中路乡人民政府 2019年1月10日

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· 中路乡预算公开表格,共计17张).xls
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