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2019年丹巴县住房和城乡规划建设局关于部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 02:50   来源:查看原文
2019年丹巴县住房和城乡规划建设局关于部门预算情况说明 一、机构设置情况 丹巴县住房和城乡规划建设局设5个内设机构: (一)办公室。 (二)住房保障和房地产业股。 (三)建设管理股。 (四)城乡规划股(风景名胜股)。 (五)市政管理股。 (六)人员编制和领导职数 丹巴县住房和城乡规划建设局机关行政编制6名,其中:局长1名,副局长3名;工程师1名(按副科级实职配备,不占部门领导职数),机关工勤人员控制数1 名。 二、部门职责情况 指导和监督管理全县住房保障工作,规范和监督管理全县住房建设、房地产业、城镇房屋拆迁、物业管理工作。负责建立全县房屋产权产籍管理体系,组织建设并管理全县房屋权属信息系统,承办县人民政府交办房屋产权确权登记发证,负责全县房地产开发、房屋拆迁、物业管理企业和中介机构的资质认证工作。指导并负责住房专项维修基金的收取和使用工作。指导和监督管理全县建筑业、勘察设计咨询业。拟订全县工程建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计咨询业相关政策并监督执行或指导实施,指导和监督管理全县房屋建筑和市政工程项目执行基本建设程序备案工作,负责全县县属及以上国有投资各类房屋建筑初步设计审查工作,负责全县建筑行业诚信体系建设和建筑施工、建筑制品、装饰装修、勘察设计咨询、电梯安全、塔机拆装、建设监理单位、招标投标代理、工程代理、检测机构持证上岗管理、资质认证工作,指导全县建设类企业体制改革,组织工程建设标准设计编制、审定和推广。负责县政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。负责县墙材革新和建筑节能办公室的具体工作。负责行业科技论证、开发和成果推广应用。组织县城抗震防灾规划的编制并指导实施,编制全县抗震加固计划,指导和管理城乡工程建设抗震设防。负责对本地区建设工程质量进行监督管理,巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量,核查参建人员的资格,监督工程竣工验收。按照国家、自治区有关工程造价管理的方针政策,结合本县实际情况,补充或制定实施细则、管理办法,及时了解造价改革方向,制定措施,完善造价管理工作。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数 324.21万元,其中:上年结转0万元,占 0 %,一般公共预算拨款收入 324.21 万元,占100%,政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数 324.21万元,其中:基本支出 324.21万元,占100%,项目支出0万元,占0 %。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算 324.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加25.3922万元,主要是因为人均工资提高。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入324.21万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元,支出包括:一般公共服务支出 324.2115万元、具体为:行政支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元 ;2080599其他行政事业单位离退休支出0.69万元 ;2089901其他社会保障和就业支出0.1009万元;2101101行政单位医疗4.7525万元;2101103公务员医疗补助1.8052万元;2120101行政运行106.67万元; 2210201住房公积金11.80201万元。事业支出2019年预算数为183.1302万元,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6966万元 ;2080599其他行政事业单位离退休支出0.6752万元 ; 2101101行政单位医疗7.1287万元;2101103公务员医疗补助2.7077万元;2120199其他城乡社区管理事务 135.0180万元;住房公积金14.9040万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款 324.21万元,比2018年预算数增加25.3922万元,主要是主要是因为人均工资提高。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出324.21 万元,占 100 %,具体为工资福利支出288.16万元占88.87%,商品和服务支出36.0564万元,占 11.13 %。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为140.9743万元,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1310.00万元 ;2080599其他行政事业单位离退休支出0.6914万元 ;2089901其他社会保障和就业支出0.1009万元;2101101行政单位医疗4.7525万元;2101103公务员医疗补助1.8052万元;2120101行政运行106.67万元; 2210201住房公积金11.80201万元。 2、般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为183.1302万元,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6966万元 ;2080599其他行政事业单位离退休支出0.6752万元 ; 2101101行政单位医疗7.1287万元;2101103公务员医疗补助2.7077万元;2120199其他城乡社区管理事务 135.0180万元;住房公积金14.9040万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出324.21万元,其中人员经费 292.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费31.78万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为11.00万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费8.00万元。 (一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。 2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年预算( 持平),2019年安排了3万元,主要用于接待上级检查组检查工作。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算(下降),2018年公务用车运行费预算数12万元2019年公车运行费为8万元,同比下降3万元,主要用于单位公用车辆日常维护及管理运行费用。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年安排政府采购预算0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年安排政府采购预算0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为31.7788万元。 (二)政府采购情况 2019年,政府采购预算0万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆2辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县住房和城乡规划建设局 2019年1月10日
相关附件   
· 丹巴县住建局2019部门预算公开表格.xls
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