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2019年丹巴县委组织部部门预算情况说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-01-11 03:06   来源:查看原文
2019年丹巴县委组织部部门预算情况说明 一、部门职责 (一)主要职能 1、县委组织部主要职能 (1)全县党的基层组织建设工作。负责县委换届的有关组织工作等; (2)按照干部管理权限,负责干部的考察、任免工作。对各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备提出意见和建议;承办管理权限内干部的任免、奖励、工资、待遇、考核、退休审批手续及其他干部的调配、交流和安置事宜等工作。 (3)组织协调全县干部人才培养、引进、使用和管理工作。 (4)负责列入县委管理的领导干部的管理和监督。 (5)离退休干部管理工作。 (6)负责全县干部人事档案工作的宏观指导及县管干部的档案管理工作; (7)全县党员电化教育和远程教育工作。 (8)第一书记、大学生村官的选派、招录和培养管理工作。 (9)关工委工作。 (10)负责成华区对口援建丹巴干部人才的选派建议、轮换管理工作。 (11)承办县委和上级组织部交办的其他事项。 2、县直属机关党委主要职能 负责机关党员的教育培训、管理及机关党务工作者的培训工作;负责机关发展党员工作;发展全县县级机关及乡镇机关党建工作及机关支部的管理。 负责县直和垂直管理单位各机关党支部的组织建设;负责所辖党组织党员教育管理和发展工作;负责督促指导所辖各单位领导班子民主生活会。 二、机构设置情况 丹巴县委组织部为一级决算单位,行政单位机构数3个(包含:县委组织部、县委直属党委、老干部管理局)内设综合办公室、直属党委办公室、组织室、干部室、档案室、老干部管理活动中心、远程教育中心、干部人才管理办公室、援藏干部人才管理办公室、关工委办公室等)。一般公共预算财政开支编制数共31人,其中:共产党机关人员21人,参照公务员管理人员2人,财政补助人员8人。退休人员4名。无二级核算单位。 三、预算收支情况说明(表1-1、1-2) (一)收入预算情况 2019年部门预算收入总数427.28万元,其中:一般公共预算拨款收入427.28万元,占100%。 (二)支出预算情况 2019年部门预算支出总数427.28万元,其中:基本支出 361.24万元,占84.55%,项目支出66.04万元,占15.45%。 四、财政拨款收支预算情况说明(表2) 2019年财政拨款收支总预算427.28万元,比2018年财政拨款收支总预算增加75.95万元,主要是因为人员经费和项目支出增加。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入427.28万元,支出包括:一般公共服务支出293.59万元,社会保障和就业支出支出73.12万元,卫生健康支出18.22万元,住房保障支出33.35万元,农林水支9万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3) (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款427.28万元,比2018年预算数增加75.95万元,主要是因为人员经费和项目支出增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出293.59 万元,占68.71%,具体为人员工资、机构运行经费及项目支出;社会保障和就业支出73.11万元,占17.11%,具体为机关事业单位养老保险缴费支出;卫生健康支出18.22万元,占4.26%,具体为医疗保险、失业及工伤保险支出;住房保障支出33.35万元,占7.81%,具体为住房公积金支出,农林水支出9万元,占2.11%,具体为高校毕业生到基层任职的补助支出。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、2013201行政运行2019年预算数为378.76万元,主要用于单位行政人员工资、机关运行经费支出。 2、2013202 一般行政管理事务2019年预算数为31.25万元 ,主要用于2019年基层党建工作、“三个一”、“五个一”驻村帮扶管理工作、关工委工作等专项经费支出。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为32.77万元,主要用于单位行政人员养老保险缴费支出。 4、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为35.18万元,主要用于2019年全县离退休人员活动经费、退休干部生活补助支出。 5、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为 0.43万元,主要用于单位行政人员失业、工伤保险支出。 6、2101101行政单位医疗2019年预算数为 12.52万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。 7、2101103公务员医疗补助2019年预算数为3.64万元,主要用于单位行政人员公务员医疗补助保险支出。 8、2210201住房公积金2019年预算数为29.21万元,主要用于单位行政人员住房公积金缴费支出。 9、2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为9万元,主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。 10、2013250事业运行2019年预算数为48.52万元,主要用于单位事业人员工资、机关运行经费支出。 11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4.58万元,主要用于单位事业人员养老保险缴费支出。 12、2089901其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.16万元,主要用于单位事业人员失业、工伤保险缴费支出。 13、2101102事业单位医疗2019年预算数为1.6万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。 14、2101103公务员医疗补助2019年预算数为0.46万元,主要用于单位事业人员公务员医疗补助保险缴费支出。 15、2210201住房公积金2019年预算数为4.14万元,主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1) 2019年一般公共预算基本支出361.24万元,其中人员经费 298.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 公用经费62.64万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3) 2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为15万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行费11万元,因公出国(境)无预算。 (一)2019年没有因公出国(境)经费。 (二)公务接待费与2018年相比预算增加4万元,2019年安排了4万元,主要用于公务接待费用支出。 (三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平,2019年安排了11万元,主要用于公务用车运行维护支出。 八、政府性基金预算支出情况说明(表4) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明(表5) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。 2019年机关运行经费财政拨款预算为62.64万元。 (二)政府采购情况 2019年没有政府采购预算支出。 (三)国有资产占用使用情况 截至2018年底,共有车辆4辆。 (四)绩效目标设置情况 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。 6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。 7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。 8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 附件1.部门预算收支总表 1-1.部门预算收入总表 1-2.部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目) 3.一般公共预算支出预算表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金支出预算表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.2019年州级部门预算项目绩效目标 丹巴县组织部 2019年1月10月
相关附件   
· 丹巴县组织部2019部门预算公开表格.xls
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