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关于丹巴县2019年上半年预算执行情况的报告
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-08-29 09:23   来源:查看原文
关于丹巴县2019年上半年预算执行情况的报告 2019年8月26日 在丹巴县第十三届人大常委会第21次会议上 丹巴县财政局局长 邓力 主任、各位副主任、各位委员: 我受县人民政府委托,向丹巴县第十三届人大常委会第二十一次会议报告2019年上半年财政预算执行情况,请予审议。 一、预算执行基本情况 今年以来,面对复杂严峻的经济发展形势,全县各级各部门在县委的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,紧紧围绕县委、政府决策部署,提前谋划、主动作为,积极组织财政收入,全力加快支出进度,着力保障和改善民生,为推动全县经济平稳健康发展提供了必要的财力保障。上半年,财政运行总体平稳,预算执行情况良好。 (一)一般公共预算 1.一般公共预算收入。截止6月30日,全县公共财政预算收入完成6005万元,完成年度调整预算11780万元的50.98%,同比增长41.52%。 按收入结构划分:税收收入完成4751万元,完成年度调整预算的57.45%,同比增长48.84%。非税收入完成1254万元,完成年度调整预算的35.74%,同比增长16.94%。 2.一般公共预算支出。县十三届人大常委会第三次会议批准的一般公共财政预算支出为69451万元,加上今年1至6月共收到的上级专款及补助资金37762万元,支出预算相应调整为107213万元。截止6月30日,全县地方公共财政预算支出完成56665万元,完成调整预算的52.85%,同比增长10.16%,增加5225万元。具体项目执行情况为: 一般公共服务支出6196万元,同比下降14.33%; 教育支出10408万元,同比增长16.19%; 社会保障和就业支出4613万元,同比下降2.92%; 卫生健康支出5058万元,同比增长26.26%; 节能环保支出4781万元,同比下降29.26%; 农林水事务支出11598万元,同比增长0.27%; 住房保障支出1798万元,同比增长10.2%; 城乡社区事务支出665万元,同比增长27.49%; 交通运输支出5817万元,同比增长1.98%。 (二)政府性基金预算 1-6月,基金预算收入完成269万元,完成预算的84.17%,同比增长193.67%。第十三届人大常委会第三次会议批准的基金预算支出为320万元,加上1至6月收到的上级专项补助资金267万元,基金预算支出相应调整为587万元。截止6月30日,基金预算支出完成491万元,完成调整预算的83.6%。 (三)社会保险基金预算 截止6月30日,城乡居民社会养老保险基金收入完成1171万元,完成预算的72.73%。其中:养老保险缴费收入110万元,利息收入1万元,财政补助收入1059万元。城乡居民社会养老保险基金支出483万元,完成预算的40.75%。其中:基础养老金支出439万元,个人帐户养老金支出44万元。 (四)政府性债务 截止6月30日,政府性债务报表反映清理后的全县政府性债务余额为21764.31万元,较2018年末增加265万元。其中:政府负有偿还责任的债务21694万元,占99.6%;政府负有担保责任的债务70.31万元,占0.4%。 二、上半年财政工作开展情况 (一)全面落实减税降费政策,依法组织财政收入 2019年是贯彻落实党中央、国务院关于减税降费政策促进经济健康发展决策部署的重要一年,也是地方财政运行面对困难挑战的一年。上半年,在全面落实减税降费政策的同时,全县财税部门迎难而上,攻坚克难,正确处理好依法征管与落实政策的关系。一是采取有效措施,狠抓税收征管,使各项税收实现了依法应收尽收,及时足额入库。二是深挖非税收入增收潜力,严格行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入“收支两条线”管理,确保了非税收入进度。 (二)积极筹措资金,全力保障重点支出需求 在财政收支平衡压力较大的情况下,通过严控“三公经费”等一般性支出,盘活财政存量资金,合理调度财政资金,全面落实了“保工资、保运转、保基本民生”兜底政策,集中财力加大脱贫攻坚和民生改善等重点领域投入力度,把有限的资金真正用在“刀刃”上。一是全力支持脱贫攻坚。多措并举,切实提升脱贫攻坚事业的资金保障能力,有力支持打赢打好脱贫攻坚战。按照《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹使用财政涉农资金试点的实施意见》要求,对中央资金3项、省级资金4项、县级资金1项进行了整合。上半年,已整合并拨付到位财政涉农扶贫资金6994.87万元。二是全力保障民生政策落实到位。上半年,全县用于民生方面的支出达35025万元,比上年同期增加3310万元、增长10.44%,占全县一般公共财政预算支出的32.66%,全面落实了困难群众各类救助政策,基本公共服务全覆盖。三是全力支持重点项目建设。整合项目资金26885万元,集中打造旅游集散中心,中路、梭坡、大甲居3个片区25个村大渡河流域乡村振兴示范片。 (三)稳步推进财政改革,努力提升管理水平 一是及时公开预算信息。按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,在县政府门户网站按时按质集中公开了全县财政收支预算信息、69个部门预算和“三公”经费预算。二是积极开展“互联网 精准扶贫代理记账模式”试点工作,完成全县181个行政村互联网 精准扶贫代理记账上线工作。三是启动2018年行政事业单位内部控制报告编报工作,督促县级71个单位完成了内部控制报告编报工作,财政部门在做好内部控制报告汇总工作的基础上,进一步加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,督促各单位进一步完善内部控制建设工作。更好地发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行等方面的重要作用。四是扎实推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。将补贴资金通过代理银行直接兑付到群众手中。截至目前,全县共制作发放财政惠民补贴卡12511张,累计发放各类财政惠民补贴资金1502万元。全县涉及城乡居民的18项生产、生活、保障性补贴全部纳入“一卡通”发放范围。五是继续推进政府采购制度改革。1-6月,共完成政府采购项目14个,采购预算资金3929万元,实际采购资金3820万元,节约资金109万元,节约率2.77%。六是进一步深化投资评审改革。1-6月,委托评审项目21个,项目送审金额31011.3万元,审减率5.4%,有效地节约了财政资金。 三、存在的主要困难和问题 一是财政增收难度加大。上半年财政收支虽实现了预期目标,但受减税降费政策影响将在下半年更加突显,预计下半年个人所得税、增值税、企业所得税、土地增值税都会普遍减收,完成全年财政收入任务压力巨大。 二是财政收支矛盾突出。财政支出需求不断扩大,民生支出、工资性支出、化解政府债务等刚性支出不断增加,现有财力难以满足各方面的公共需求,收支矛盾依然十分突出。 三是财政支出进度缓慢。上半年,在各部门的共同努力下,财政总支出和扶贫支出虽然达到均衡进度,但仍然还存在一些不容忽视的问题。一是上级专项资金下达较迟,项目单位从规划设计、政府采购到具体实施需要一个过程,所有项目按照工程进度支付资金,行业管理政策与资金支付进度目标存在矛盾。二是个别项目主管部门前期工作不深不细,实施中具体问题多,一些实施单位没有编制资金使用计划的意识,没有科学合理安排资金。三是部分单位对资金重视程度不高,资金使用管理履职不够,存在推诿扯皮现象。 四、下半年工作打算 下半年在坚决贯彻落实国家各项减税降费政策的同时,积极应对减税降费对财政收入带来的不利影响,以增收节支为重点,加强财政收支管理,确保财政收支平衡。 一是认真抓好收入组织工作。加强对重点税源企业和重点行业的动态监控,及时掌握税源变化情况,按月做好收入监控分析预测,牢牢把握组织收入的主动权。坚持依法征税,做到应收尽收、应免尽免,不断提高收入质量。要加强非税管理,确保非税收入及时、足额、均衡入库,积极摸底、调查、盘活闲置国有资源,弥补税收收入减收带来的缺口。 二是继续加快财政支出进度。继续加强与各预算单位的沟通协调,积极督促项目实施单位加快工程进度,全面提升资金拨付效率,确保尽快形成实际支出。另外,牢固树立过“紧日子”思想,硬化预算约束,着力优化支出结构,统筹可用财力重点保障脱贫攻坚、生态保护和民生改善等重点支出。同时,努力做大“八项支出”增量,继续提升民生支出占比。 三是切实防范财政运行风险。严肃工作纪律,有效保障资金安全。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来,牢固树立依法理财意识,强化预算执行的严肃性。同时,加强政府债务管理,严控债务规模,积极筹措资金化解存量债务和历年暂付款。 主任、各位副主任、各位委员,下半年财政工作面临的形势十分严峻,任务更加繁重,责任非常重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,扎实做好各项财政工作,积极发挥财政职能作用,确保预算任务圆满完成,为县域经济社会平稳和谐发展做出积极的贡献!
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