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关于丹巴县2019年财政预算调整方案的报告
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-06-25 09:25   来源:查看原文
关于丹巴县2019年财政预算调整方案的报告 2019年6月21日在丹巴县第十三届人大常委会第二十次会议上 丹巴县财政局局长 邓力 主任、各位副主任、委员: 受县人民政府委托,现将丹巴县2019年财政收支预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。 一、公共财政预算收入调整情况 经县第十三届人民代表大会第三次会议批准,丹巴县2019年县级公共预算总收入为56867万元。由于州政府对我县地方一般公共预算收入任务的调整等原因,建议将我县2019年财政预算总收入调整为70786万元,增加13919万元。一是增加县本级公共预算收入970万元;二是上年结转 11614万元;三是增加地方政府一般债券1335万元。 (一)县级公共预算收入 县第十三届人民代表大会第三次会议批准的2019年一般公共预算收入为10810万元。由于与州政府下达我县的一般公共预算收入预期目标不一致,建议按照州政府下达任务数调整为11780万元,增加970万元,一般公共预算收入增长速度调整为9%。 (二)上年结转 第十三届人民代表大会第二次会议召开之际,我们正在开展2018年总决算的报审工作,会上报告的2019年预算中未包括2018年结转部分。按照2019年3月州财政局对我县2018年总决算的批复,为提高预算完整性,建议将上年结转资金11614万元调整到2019年预算。 (三)地方政府一般债券资金 根据预算法等法律法规规定,债务收支变动属于法定预算调整报批内容。省财政厅下达我县2019年第一批新增地方政府一般债券1335万元。其中:学前幼儿园建设项目800万元、新型城镇化债券资金-丹巴污水收集管网建设项目535万元。 (四)上级专项补助资金 由于上级财政并未在年初提前告知专项补助,年初预算中未包括专项补助部分。目前,虽然部分专项补助资金已下达,但更多的专项补助资金还未明确,因此建议待各类专项补助资金下达后,再进行调整。 二、公共预算支出项目调整情况 根据《预算法》收支平衡原则,建议将2019年公共财政预算总支出调整为70786万元。具体调整情况如下: (一)一般公共服务支出:批准为8733万元,调整为 8963万元,增加230万元。一是上年结转乡镇财政监管绩效考核奖励资金4万元;二是上年结转省预算内基本建设支出丹巴县干部周转宿舍建设资金226万元。 (二)公共安全支出:批准为4807万元,调整为4857万元,增加50万元。一是上年结转中央政法转移支付资金(司法救助专项经费)20万元;二是上年结转政法补助资金30万元。 (三)教育支出:批准为14211万元,调整为15435万元,增加1224万元。一是上年结转教育费附加424万元;二是新增地方政府一般债券学前幼儿园建设项目800万元。 (四)文化体育与传媒支出:批准为817万元,调整为830万元,增加13万元。为上年结转中央公共文化服务体系建设专项资金13万元。 (五)社会保障就业支出:批准为 6205万元,调整为6211万元,增加6万元。为上年结转在职村(社区)“三职”干部参加城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴。 (六)医疗和健康支出:批准为 5586万元,调整为17 万元,增加5603万元。一是上年结转重大公共卫生服务中央补助资金16万元;二是上年结转疗服务能力提升中央补助资金,专项用于乡镇卫生院和社区卫生服务中心管理人员培训经费1万元。 (七)节能环保支出:批准为 166万元,调整为744 万元,增加578万元。为上年结转中央农村环境整治资金。 (八)城乡社区事务支出:批准为963万元,调整为1373万元,增加945万元。一是上年结转城市维护费410万元;二是新型城镇化债券资金-丹巴污水收集管网建设项目535万元。 (九)农林水事务支出:批准为5557万元,调整为5791万元,增加234万元。一是上年结转专项扶贫资金38万元;二是农业综合开发事业费州级财政资金9万元;三是上年结转乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级奖补资金87万元;四是上年结转“乡村振兴”战略(产业)专项经费100万元。 (十)交通运输事务支出:批准为369万元,调整为1522万元,增加1153万元。一是上年结转丹巴县空白乡镇邮政局所补建资金48万元;二是上年结转车辆购置税收入补助结余资金1105万元。 (十一)资源勘探电力信息等支出:批准为43万元,调整为131万元,增加88万元。一是上年结转2018年第二批工业发展资金(技术改造与转型升级)80万元;二是上年结转2018年技术改造资金(工业企业春节加班补助)8万元。 (十二)商业服务业事务支出:批准为0万元,调整为 130万元,增加130万元。一是上年结转六大战略奖补资金100万元;二是上年结转促进现代物流业发展专项资金30万元。 (十三)灾害防治及应急管理支出:批准为208万元,调整为3153万元,增加2945万元。由于政府收支分类科目调整,将上年结转自然资源海洋气象支出中地质灾害防治经费2945万元调整到本科目中。一是上年结转2018年地质灾害防治体系资金305万元;二是上年结转地质灾害避险搬迁资金80万元。三是上年结转地质灾害综合防治体系建设对讲监测指挥平台和地质环境数据库建设资金100万元;四是上年结转地质灾害综合防治体系建设工程治理资金2460万元。 (十四)其他支出:批准为3697万元,调整为9997万元,增加6306万元。一是上年结转城乡环境和国土资源流失专项整治工作经费19万元;二是上年结转“6.15”特大洪灾应急处置经费146万元;三是上年结转高海拔基层政权建设资金600万元;四是上年结转年重点生态功能区转移支付增量资金383万元;五是上年结转自然灾害救助补助资金100万元;六是上年结转“六大战略”财政奖补资金(支持重大基础设施建设)-丹东、边耳、革什扎乡村通乡公路改造项目贴息资金45万元;七是上年结转丹东、边耳、革什扎乡村脱贫攻坚公路改造贷款贴息资金100万元;八是安排2018年目标考核奖3943万元;九是安排到期环贡嘎山两小时经济旅游圈贷款本金747万元,到期地方政府债券还本223万元。 (十五)不作调整的项目:国防支出33万元,科学技术支出55万元,住房保障支出3624万元,灾害防治及应急管理支出208 万元,粮油物资储备支出32万元,预备费569万元,债务付息支出900万元。 三、政府性基金预算收入调整情况 第十三届人民代表大会第三次会议批准政府性基金总收入为320万元,调整为500万元。一是第十三届人民代表大会第三次会议批准政府性基金预算收入为320万元,与州级下达任务数相同,不作调整;二是上年结转基金180万元,基金总收入应作相应调整增加。 四、政府性基金预算支出调整情况 由于政府性基金预算总收入增加,基金预算支出作同步调整,2019年政府性基金预算支出应当调整为500万元。一是安排国有土地使用权出让金支出454万元;二是安排城市基础设施配套费支出46万元。 五、社保基金预算收支调整情况 城乡居民社会养老保险基金收入预算1610万元,城乡居民社会养老保险基金支出预算1162万元,社保基金收支预算与州批复预算一致,不做调整。 主任、各位副主任、各位委员,以上是2019年财政预算调整方案,请予审议。 附件:2019年收支预算调整对比表
相关附件   
· 调整预算表(人代会) - 正式.xls
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