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2018年度四川省丹巴县残疾人联合会部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:04   来源:查看原文
2018年度 四川省丹巴县 残疾人联合会 部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、主要职能。 1.维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。 2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。 6.指导和管理残疾人群众组织。 7.承担政府交办的其他工作。 8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。 9.普查残疾人状况,掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。 10.核发《中华人民共和国残疾人证》。 11.协助政府制订和实施康复工作计划,指导社区康复工作。开展残疾预防,减少残疾发生。 12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育,培养、培训残疾人。 13.认真做好残疾人的来信来访工作,为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。 14.广泛开展多种形式的助残活动,组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。 (二)2018年重点工作完成情况。 2018年,我会按照爱心帮扶任务分工。结合我县残疾人工作的实际和年度计划,以残疾人“量体裁衣”个性化服务为抓手,围绕残疾人民生项目、精准扶贫、社会保障、康复救助等重点内容,落实爱心帮扶工作,现将具体工作总结如; 截止十月底,县残联已全部完成2018年民生任务,并将各项资金足额并及时地发放到残疾人手中,把党和政府关爱弱势群体、改善民生的项目落到实处。 1、扶持农村贫困残疾人发展生产80人,80000元。 2、实施残疾人家庭无障碍改造30户,补贴189000元 。 3、 为69名属于建档立卡扶贫对象且未纳入低保的残疾人,以国定贫困线与该对象年收入的差额给予了生活费补贴85583元。 二、机构设置 丹巴县残疾人联合会是县委领导下的全县专为残疾人服务的一个部门,实有在职人员6名,其中理事长1名,其中公务员4名,行政工人1人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年我单位本年收入合计196.93万元,其中:财政拨款收入 192.82万元,占97.9%;. 2018年我单位本年支出合计202.19万元,其中:基本支出202.19万元。 二、财政拨款收支决算情况说明 我单位2018年度财政拨款收入总决算196.93万元,其中一般公共预算财政拨款收入 184.77万元,政府性基金预算财政拨款收入8.05万元,其他收入4.11。与2017年相比,财政拨款收入减少67.59万元. 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位2018年度一般公共预算财政拨款收入184.77万元,支出181.34万元。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 58.14 万元、支出 减少 48.54 万元,收入减少 31 %、支出减少26%。(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出181.34万元,占本年支出合计202.19万元的90 %.与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 48.54 万元。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 我单位2018年一般公共预算财政拨款支出 184.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出181.34万元,占0%;社会保障和就业支出9.69 万元,占 0.05%;医疗卫生支出4.02万元,占0.02%;农林水支出4.72万元,占1.05%,住房保障支出6.13万元,占0.03%,其他支出4.12万元,占0.02%。(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.住房保障支出(221):2018年决算数为6.13万元,完成预算100%。   2.社会保障和就业(208):2018年决算数为 9.63 万元,完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育(210):2018年决算数为4.02万元,完成预算100%。 4.农林水支出(213):2018年决算数为 万元,完成预算100% 5.其他支出(229):2018年决算数为 4.12万元,完成预算100% 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出192.82万元,其中: 人员经费206.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。   公用经费21.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 八、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。 (上述“预算”口径为调整预算数。) 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.1万元,减少108%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.04万元,增长/下降**%;公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年决算数减少0.04万元,增长112%;公务接待费支出决算减少0.06万元,增长76%。增减变动的主要原因公务接待有所减少接待及减少公务用车。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.25万元,占99%;公务接待费支出决算0.07万元,占1%。具体情况如下:(饼状图) 1.因公出国(境)经费 2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2018年公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中: 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车**辆、越野车2辆、载客汽车**辆。 公务用车运行维护费支出3.25万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2018年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,10人,共计支出0.07万元,具体内容包括:开展残疾人量服工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 我单位2018年使用政府性基金预算财政拨款支出20.85万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年度,我单位机关运行经费支出44.69万元,比2017年增加22.86万元,增长51.7%。 (二)政府采购支出情况 2018年度,我单位政府采购支出总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,我单位公一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)。 (四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万。 十一、名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务:(201)类(23)款(99)项其他民族宗教事务,指用于民族事务管理方面的支出。 8.社会保障和就业支出:(208)类(05)款(05)项,用于由单位缴纳的基本养老保险费支出;(208)类(11)款(01)项,主要用于单位人员经费及日常机构运行费支出;(208)类(11)款(04)项,主要用于残疾人康复方面的支出;(208)类(11)款(05)项,主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出;(208)类(11)款(99)项,反映其他用于残疾人事业方面的支出,主要用于残疾人康复中心建设;(208)类(99)款(01)项,用于由单位缴纳的失业保险费支出。 9.医疗卫生与计划生育支出:(210)类(05)款(02)项,主要是由单位缴纳的职工基本医疗保险费;(210)类(05)款(03)项,主要是由单位缴纳的公务员医疗补助。 10.住房公积金:(221)类(02)款(01)项,用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.其他支出:(229)类(60)款(03)项,反映用于体育事业的彩票公益金支出;(229)类(60)款(06)项,反映用于残疾人事业的彩票公益金支出;(229)类(99)款(01)项,用于职工体检费支出。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》) 12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县残疾人联合(本级).XLS
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