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2018年度四川省丹巴县达吉岭寺藏传佛教寺庙管理委员会部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:05   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县达吉岭寺藏传佛教寺庙管理委员会部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)新型寺管会的主要职能包括规范寺庙管理、规范寺庙活动及场所管理、规范寺庙人员管理、规范寺庙财务管理等以干部加僧尼的模式推动寺庙民主化管理,维护僧尼和信教群众利益促进社会和谐稳定。 (二)2018年规范寺庙依法管理,针对寺庙人员管理、场所管理、佛事活动管理以及财务管理做好相关管理工作。 二、机构设置 达吉岭寺寺庙管理委员会是丹巴县两座新型寺管会之一,采取干部加僧尼的管理模式,寺管会住所设在寺庙内。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计200.68万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.19/9.48万元,上升10.9%。主要变动原因是项目支出费用增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计100.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入100.4万元,占100%。 (图2:收入决算结构图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计99.68万元,其中:基本支出89.69万元,占85.97%;项目支出10万元,占14.03%。 (图3:支出决算结构图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计200.68万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.19/9.4万元,增高10.9%。主要变动原因是项目支出费用增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出99.68万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加9.48万元,提高10.51%。主要变动原因是项目支出增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出99.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.22万元,占81.48%;社会保障和就业(类)支出7.9万元,占7.92%;医疗卫生支出3.41万元,占3.42%;住房保障支出5.68万元,占5.7%;其他支出1.48万元,占1.48%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为99.68,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务201(类)24(款)01(项): 支出决算为66.22万元,完成预算100%。2012499款: 支出决算为15万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为7.81万元,完成预算100%。2089901款: 支出决算为0.09万元,完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为2.65万元,完成预算100%。2101103款: 支出决算为0.76万元,完成预算100%。 4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为5.68万元,完成预算100%。 5.其他支出229(类)99(款)01(项):支出决算为1.48万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.68万元,其中:人员经费75.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费14.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元,占100%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.52万元,下降65.49%。主要原因是本年度公务用车维修费减少。 其中:公务用车运行维护费支出3.74万元。主要用于入寺下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车两辆,其中:越野车两辆。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看效果良好(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了项目绩效评价,从评价情况来看结果良好,项目运转正常符合预期。(简要说明项目绩效情况)。 其他宗教事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了运行效率(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:项目执行过程中的风险控制问题。下一步改进措施:加强监管预防风险。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 其他宗教事务 预算单位 丹巴县达吉岭寺藏传佛教寺庙管理委员会 预算执行情况(万元) 预算数: 10 执行数: 10 其中-财政拨款: 10 其中-财政拨款: 10 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成达吉岭寺寺庙屋顶翻修工程 已完成 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 完成 完成 已完成 已完成 效益指标 良好 良好 已完成 已完成 满意度指标 满意 满意 满意 满意 (二)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《丹巴县达吉岭寺寺管会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对项目开展了绩效评价,《丹巴县达吉岭寺管会项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,松安寺机关运行经费支出14.07万元,比2017年减少13.67万元,下降45.28%(或与2017年决算数持平)。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息和上级拨款收入等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务201(类)24(款)99(项):指其他宗教事务支出。201(类)24(款)01(项):指行政运行支出。 10.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,208(类),99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。210(类),05(款)01(项):指行政单位医疗支出,210(类),05(款)03(项):指公务员医疗补助支出。221(类),02(款)01(项):指住房公积金支出。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 丹巴县达吉岭寺藏传佛教寺庙管理委员会.XLS
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