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2018年度四川省丹巴县丹东乡人民政府部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:06   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县丹东乡人民政府部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能 (1)政府职能:①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。②、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力⑤、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚⑥、完成上级政府交办的其它事项。 (二)2018年重点工作完成情况。一是农林牧产业扎实推进。 在县农牧局的关心支持下,结合丹东实际,我乡引进丹巴云心农业科技有限公司和甘孜州佳源中药材种植有限责任公司,共流转土地40余亩,试种植夏草莓和贝母,今年预计增收47万余元,为我乡农牧民发展产业和带动贫困户脱贫致富奠定了良好基础,为贫困村集体经济收入增收19800元。 二、是民生基础设施建设日趋完善。 我乡坚持以人为本,以民为先,加强各基础设施建设和管理,深入推进民计民生、基层基础工作,改善民生、服务百姓,努力营造幸福和谐家园,在县委、县政府的关心和支持下,我乡开展以下项目的建设: 1、丹东乡政务中心建设并投入使用; 2、二道桥村新农村建设; 3、通村公路波形护栏建设; 4、丹东小学教师周转房建设。 三、安全生产全面落实。 做好辖区内群众住房、寺庙建筑、公共财产的排查工作,排查危房、线路老化、防汛等危险现象,做好记录上报,并限时整改。配合县食品药品安全监督管理局做好食品安全监督管理工作,从各种层面加大食品安全监管力度,坚决防止食品安全事故发生。加大宣传力度,要求群众坚决禁止散装油买卖、拖拉机搭人、农村非法客运的现象,全年我乡未发生重大安全生产事故和食品药品安全事故。 四、是加强精准扶贫工作。 为做实和确保我乡扶贫精准扶贫建档立卡工作有序推进,乡党委、政府成立了精准扶贫工作领导小组。并在县委、县政府的关心支持下与成华区保和街道办完成对口帮扶工作。 4、绩效目标及完成情况 (1)发展水平:农牧民人均纯收入达到12600元;粮食总产量达到167吨;牲畜总增率34%、出栏率23%、商品率15%。 (2)民生改善战略:1.扶贫解困工程:医疗救助政策范围内住院自付费用救助比例不低于70%;确保“计划生育奖励扶助”(包括农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、“少生快富”工程)对象资格确认无误,项目资金年11月底前全部发放到群众手中;为符合条件的建档困难职工每人每年提供300至1000元生活和医疗救助等;完成藏区新居建设22户。(20件民生实事);农村义务教育学生营养改善计划109人;新农合农村居民参合率达97%,参合农民住院政策范围内医疗费用报销比例达75%;城乡居民健康档案规范化电子建档率达90%;免费放映农村公益电影36场次;对建档立卡贫困人口在县域内定点医疗机构就医的,在基本医疗保险、大病保险报销后剩余的政策范围内的住院医疗费用,由城乡居民基本医疗保险按政策给予报销,个人医疗费用支出控制在10%。 (3)脱贫攻坚战略:常年有效管护集体公益林0.78万亩。落实生态护林员。实施草原禁牧补助11.25万亩,草蓄平衡奖励66.23万亩。巩固退耕还林成果,完成0.15万亩退耕还林补助资金兑现工作;依据乡镇便民服务中心建设规范进行新建,购置2把长椅,制作窗口吊牌、公开服务手册、办事流程及13项相关制度上墙;对复核确认的16户34人低保“兜底”对象实施兜底保障;完成易地扶贫搬迁9户、30人等。 (4)依法治县战略:坚守安全生产底线,不发生重大安全生产事故。坚守食品药品安全底线,不发生重大食品药品安全事故。评星定级强力整顿软乡弱村。强化社会矛盾纠纷多元化解体系。深化反分裂斗争,确保社会大局持续稳定。加快建设网格化服务管理体系。强力推进综治中心建设;加强作风建设,继续整治“四风”问题等。 (5)产业富民战略:建设特色农业产业基地0.071万亩;实现中藏医药业总产值550万元。 (6)城乡提升战略:完成丹东小学教师周转房;完成二道桥村幸福美丽新村建设。 二、机构设置 丹东乡二级决算单位0个。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计427.35万元、支出总计498.11万元;与2017年相比,收入总计减少84.95万元,下降6.03%,主要变动原因是2018年建设项目比2017年少,导致其他收入减少;支出总计减少90.99万元,下降6.47%。主要变动原因是是2018年建设项目比2017年少,导致其他支出减少。 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计427.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入421.41万元,占98.61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.94万元,占1.39%。 (图2:收入决算结构图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计498.11万元,其中:基本支出401.76万元,占80.66%;项目支出96.35万元,占19.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计421.41万元、一般公共预算支出总计429.34万元。与2017年相比,财政拨款收入增加44.53万元增加11.82%;一般公共预算支出总计增加109.93万元,增长34.42%。主要变动原因是人员的增加和办公费标准提高。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出429.34万元,占本年支出合计的87.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增总计增加109.93万元,增长34.42%。主要变动原因是人员的增加和办公费标准提高。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出429.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出205.01万元,占47.75%;社会保障和就业(208)支出65.01万元,占15.14%;医疗卫生支出(210)12.76万元,占2.97%;农林水支出(213)69.1万元,占16.1%;住房保障支出(221)22.96万元,占5.35%;其他支出(229)54.51万元,占12.6%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为429.34万元,完成预算100%。其中: 1.行政运行(2010301): 支出决算为191.51万元,完成预算100.5%,决算数大于预算数的主要原因支付去年剩余乡镇补贴等。 2.一般行政管理事务(2010302): 支出决算为6.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 3.一般行政管理事务(2013102): 支出决算为1.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 4.其他一般公共事务(2019999): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 5.社会保障经办机构(2080109): 支出决算为22.38万元,完成预算99.33%,决算数小于预算数的主要原因是2018年下乡补贴尚未支付。 6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为28.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 7.其他行政事业单位离退休支出(2080599):支出决算为0.51万元,完成预算79.69%,决算数小于预算数的主要原因是退休干部体检费和取暖费尚未支付。 8.其他社会保障和就业支出(2089901):支出决算为14.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 9.行政单位医疗(2101101):支出决算为7.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 10.事业单位医疗(2101102):支出决算为1.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 11.公务员医疗补助(2101103):支出决算为3.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 12.其他扶贫支出(2130599):支出决算为22万元,完成预算1000%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度剩余扶贫资金。 13.对村民委员会和村党支部的补助(2130505):支出决算为2.49万元,完成预算20.31%,决算数小于预算数的主要原因是村级办公费等尚未支付。 14.农村综合改革示范试点补助(2130507):支出决算为0.25万元,完成预算1.39%,决算数预算数的主要原因村级运维资金等尚未支付。 15.其他农林水支出(2139901):支出决算为44.36万元,完成预算100.01%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度补贴。 16. 住房公积金(2210201):支出决算为22.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 17. 其他支出(2299901):支出决算为54.51万元,完成预算113.26%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度村干部工资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出400.98万元,其中: 人员经费359.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费41.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占74.07%;公务接待费支出决算1.4万元,占25.93%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车*2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出4万元。主要用于到莫斯卡等三个村下村所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,112人次(不包括陪同人员),共计支出1.4万元,具体内容包括:省州县级各部门到乡指导和检查工作、成华区对口帮扶到乡实地考察。其中: 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 其他国内公务接待支出1.4万元,主要用于省州县级各部门到乡指导和检查工作、成华区对口帮扶到乡实地考察过程中的就餐开支。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 本单位为展开此项工作。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年丹东乡机关运行经费支出41.73万元,比2017年增加16万元,增长62.18%。主要原因是2018年精准扶贫等方面准备材料较多,到村实地检查次数较多。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,丹东乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购乡镇厨房用具。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,丹东乡共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于下村检查和上县开会。单价50万元以上通用设备台0(套),单价100万元以上专用设备0*台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。?? 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、其他扶贫资金等。?? 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?? 4.一般公共服务201(类):其中:行政运行201(类)03(款)01(项)反映本单位人员经费、日常运转经费等基本支出;一般行政管理事务201(类)31(款)02(项)反映对三老干部的生活补助支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出201(类)99(款)99(项)反映本乡财税所办公用品购置支出。 5、社会保障和就业社会保障和就业208(类):其中:208(类)(01)款09(项)反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出;208(类)(05)款04(项)主要用于单位退休人员取暖费、福利费;208(类)(05)款05(项)是指由单位缴纳的机关事业养老保险缴费支出;208(类)(08)款01(项)反映死亡抚恤支出;208(类)(99)款01(项)是指由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费支出。 6.?医疗与计划生育支出210(类):210(类)05(款)01(项)是指由单位缴纳的基本医疗保险费支出;210(类)05(款)03(项)是指由单位缴纳的公务员医疗补助支出。 7.?农林水支出213(类):其中:213(类)99(款)99(项)反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出;213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出反映对贫困村产业扶持资金支出;213(类)07(款)05(项)对村委和村支部的补助反映对村补助的办公经费;213(类)07(款)07(项)农村综合改革示范点补助反映对村级运维资金、基层活动经费的补助。 8.?住房保障支出221(类):?221(类)01(款)05(项)是保障性安居工程支出农村危房改造;221(类)02(款)01(项)是指由单位按规定比例缴纳的职工住房公积金。 9.?其他支出229(类)反映政府除以上所述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。229(类)99(款)01(项)反映村干部工资、临岗和基础建设款。 10结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 12、(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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