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2018年度四川省丹巴县档案馆部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:06   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县档案馆部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 4 一、收入支出决算总体情况说明 4 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13 十一、其他重要事项的情况说明 13 第三部分 名词解释 15 第四部分 附件 18 附件1 18 附件2 20 第五部分 附表 21 一、收入支出决算总表 21 二、收入总表 21 三、支出总表 21 四、财政拨款收入支出决算总表 21 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 21 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21 十三、国有资本经营预算支出决算表 21 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能:为党政领导,机关和各项事业服务收集、整理、保护、利用、开放档案。 (二)本年度主要完成了全县各单位、各乡镇档案整理归档业务指导工作及执法检查工作。 二、机构设置 我局是参照公务员法管理的事业单位,是一级预算单位。我局人员编制为11人,现有在职职工11人,退休人员5人。其中:局长1名,副局长1名,主任科员1名,享受正科待遇5名,科员1名,工勤人员2 名。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年收入合计313.49万元,与2017年度收入167.69万元相比 ,增加了145.8万元,增长了86.94%;其中:财政拨款收入313.49万元,占100%;其他收入0万元。2018年支出合计316.26万元,与2017年支出160.91万元相比支出增加了96.54%。其中:基本支出201.53万元,占63.7%,项目支出114.73万元,占36.3%。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计313.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入313.49万元,占100%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计316.26万元,其中:基本支出201.53万元,占63.72%;项目支出114.73万元,占36.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入313.49万元,与17年相比收入增加了86.95%;2018年财政拨款支出总计316.26万,与2017年相比,财政拨款支出增加了96.54%,主要变动原因是因拨付了档案馆建设资金,人员经费、公用经费相应增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出316.25万元,占本年支出合计的1000%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加155.34万元。主要变动原因是增加了档案馆的建设自资金,人员经费、公用经费相应增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出316.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出265.54万元,占83.97%;社会保障和就业(208)支出24.11万元,占9.07%;医疗卫生支出(210)8.97万元,占3.37%;住房保障支出(221)13.06万元,占4.91%;其他支出(229)支出4.56万元,占1.72%(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为316.25万元,完成预算98.74%。其中: 1.一般公共服务(201)档案事务(26)档案馆(04项): 支出决算为265.54万元,完成预算98.51%,决算数小于预算数的主要原因是因为2018年职工的取暖费、退休人员活动经费,结转到2019年1月补发,还有档案抢救费用及档案整理费用作为财政应返还额度,在2019年做作出,所以决算数少于预算数。 2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款) 未归口管理的行政单位离退休(04项): 支出决算为24.11万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为19.8万元,完成预算100%。 4.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款 机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为0.58万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款 )其他行政事业单位离退休支出(99项): 支出决算为0.16万元,完成预算100%。 6.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款 ) 其他社会保障和就业支出(01项): 支出决算为0.16万元,完成预算100%。 7.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(210款 ) 事业单位医疗(02项): 支出决算为6.46万元,完成预算100%。 8.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款 ) 公务员医疗补助 (03项): 支出决算为2.52万元,完成预算100%。 9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款 ) 住房公积金(01项): 支出决算为13.06万元,完成预算100%。 10.其他支出(229类)其他支出(99款 )其他支出 (01项): 支出决算为4.56万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出316.24万元,其中: 人员经费168.18万元,主要包括:基本工资43.15万元、津贴补贴57.38万元、奖金20.27万元、伙食补助0.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.8万元、职业年金缴费0.58万元,职工基本医疗保险缴费6.46万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金13.06万元、医疗费1.59万元,奖励金0.01万元、生活补助3.18万元。  公用经费33.34万元,主要包括:办公费13.44万元、电费0.27万元、取暖费0.98万元、差旅费2.24万元、维修(护)费9.52万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.25万元、工会经费3.841.10万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他商品和服务支出0.38万元等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 年2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元,占75.54%;公务接待费支出决算0.9万元,占24.46%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。 开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。 2、公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.26万元,减少8.6%。主要原因是减少了车辆维修费。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。 公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于干部外出学习、培训、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.公务接待费支出0.09万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元,增长100%。 外事接待支出0万元,外事接待0批次。 其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 无 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,档案馆政府采购支出总额0万元, (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,档案馆共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政2018年拨付给本单位的资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 3.年初结转和结余:暂付的档案馆建设资金未冲账,借支的公务费未冲账,档案抢救费用和企业档案整理费用作为财政应返还额度2019年支出,取暖费及退休人员活动经费结转到2019年支出。 4.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。 一般公共服务(201类)一般公共服务支出(01款)档案事务(01项)事业运行:指行政单位的基本支出包括人员经费和公用经费;(02)一般行政管理事务:指档案馆未单独设置项级科目的其他各项公用经费支出,包括办公费、交通费、差旅费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务等支出;(04项) 5、社会保障和就业(208类)…(05款)…(04项):指……。 6、社会保障和就业(208类)社会保障和就业支出(05款)行政事业单位离退休(04项)未归口管理的行政单位离退休:指2018年离休人员经费:包括离休费、福利费、取暖费 、管理费;(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指2018年基本养老金支出;(99项)其他社会保障和就业支出:指除上述项目外其他用于行政单位离退休方面的支出,包括退休人员经费、生活补贴、管理费等。 7.医疗卫生与计划生育(210类)…11(款)…(项):指……。 8.(210类)医疗卫生与计划生育支出(11款)医疗保障(01项)行政单位医疗:指财政局安排的2018年职工基本医疗保险缴费经费,(03项)公务员医疗补助:指财政局安排的2018年职工公务员医疗补助经费。 9、住房保障(221类)…(02款)…(01项):指……。 (221类)住房保障支出(02款)住房改革支出(01项)住房公积金:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 10、.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括:基本工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医保以及其他社会保障等)和公用支出(办公费、水费、电费、邮电费、取暧费、差旅费等)。 11、.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。本单位的项目支出一是档案馆建设各类支出。 12、.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,2018年无因公出国(境)人员,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险、年审费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、劳务费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、、公务用车运行维护费以及其他费用等。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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· 四川省甘孜州丹巴县档案局(本级).XLS
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