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2018年度四川省丹巴县县委党史研究室部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:07   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县县委党史研究室部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 进行党史研究,编写中共丹巴县地方史、编辑出版党史书刊;征集、整理、编纂重要党史资料;完成州委党史研究室交办的党史工作;完成丹巴县委交办的党史方面的工作,组织、指导、协调县级各部门的资料征集和党史专题研究工作,组织县级有关部门的党史工作经验交流,培训党史工作人员。 (二)2018年重点工作完成情况。 一是深入推进党史基本著作的编纂工作。地方党史大事记是党史部门的意向基础性日常工作,按照大事记的征编要求,我室密切关注县情动态,通过收集县委、政府的文件、新闻稿部门的资料,逐条做好记载、整理、核实,经过整理、修改、补充已征编2017年党史大事记500余条;征集2017年执政实录77余万字。同时,收集图片资料100余幅。年底完成出版72万字,图片55幅的《中共丹巴县委执政实录2017年卷》200册。书籍出版后免费向各部门、乡镇赠送100册。 二是完成2017年丹巴县历史大事记的资料收集和补充完善工作,并收集相关图片资料。 三是完成本单位年鉴的编写和文书档案立卷归档工作,今年,我室完成了从2004年至2017年14年共45卷的档案立卷归档,并将档案移交档案局。 四是向县委、政府及县级各部门提供丹巴红色资源方面的资料5次。 五是按照党史“七进”工作要求,送党史书籍到学校、乡村共600余册。 六是再次收集查阅党史资料,整理再版了《丹巴县革命遗址遗迹——红色文化辑》1000册,并按照“党史七进”活动要求,分送乡镇、部门100册。 二、机构设置 我室是参照公务员法管理的事业单位,是一级预算单位。我室人员编制为4人,现有在职职工4人,退休人员2人。其中:主任1名,副主任1名。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入76.98万元、支出76.26万元。与2017年相比,收入增加12.98万元,增长20.28%;支出增加12.26万元,增长/下降19.16%。主要变动原因是今年财政拨业务资料收集经费 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计76.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入75.98万元,占98.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1万元,占1.3%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计76.26万元,其中:基本支出76.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入75.98万元、支出75.26万元。与2017年相比,财政拨款收入增加11.98万元,增长18.72%、支出增加11.27万元,增长17.61%。主要变动原因是今年财政拨业务资料收集经费 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出75.26万元,占本年支出合计的98.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加11.27万元,增长17.61%。主要变动原因是今年财政拨业务资料收集经费 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出75.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务201(类)支出57.07万元,占75.83%;社会保障和就业208(类)支出8.3万元,占11.03%;医疗卫生与计划生育210(类)支出3.33万元,占4.42%;住房保障221(类)支出4.83万元,占6.42%;其他支出229(类)支出1.73万元,占2.3%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为75.26万元,完成预算99.05%。其中: 1.一般公共服务201(类): 支出决算为57.07万元,完成预算98.75%,决算数小于预算数的主要原因是调资补发。其中行政运行201(类)36(款)01(项)支出决算为49.07万元;一般行政管理事务201(类)36(款)02(项)支出决算8万元。 2.社会保障和就业支出208(类):支出决算为8.3万元,完成预算100%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出★208(类)05(款)05(项)支出决算为7.27万元;机关事业单位职业年金缴费支出★208(类)05(款)06(项)支出决算为0.6万元;其他行政事业单位离退休支出208(类)05(款)99(项)支出决算为0.37万元;其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项)支出决算为0.06万元。 3.医疗卫生与计划生育支出210(类):支出决算为3.33万元,完成预算100%,其中行政单位医疗★210(类)11(款)01(项)支出决算为2.37万元;公务员医疗补助★210(类)11(款)03(项)支出决算为0.96万元。 3.住房保障支出221(类): 支出决算为4.83万元,完成预算100%,其中住房公积金221(类)02(款)01(项)支出决算为4.83万元。 4.其他支出229(类)99(款)01(项): 支出决算为1.73万元,完成预算100%. …… (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出75.26万元,其中: 人员经费62.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费13.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算标准。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元 2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元 3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.16万元,增长100%。主要原因是今年财政拨业务资料收集经费。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,其中: 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无 其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于今年财政拨业务资料收集经费。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况:无 (一)项目绩效目标完成情况:无 (二)部门开展绩效评价结果:无 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,丹巴县县委党史研究室机关运行经费支出13.17万元,比2017年增加2.66万元,增长25.28%。主要原因是今年财政拨业务资料收集经费。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况;无 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,其他固定资产8.34万元。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:指单位取得的除事业收入、经营收入、财政拨款收入以外的各项收入。主要是州委党研室付《红色甘孜旅游指南》图片版权使用费等。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.行政运行201(类)36(款)01(项):指行政单位的基本支出。 6.一般行政管理事务201(类)36(款)02(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出★208(类)05(款)05(项):指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8.机关事业单位职业年金缴费支出★208(类)05(款)06(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.其他行政事业单位离退休支出208(类)05(款)99(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 10.其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。 11.行政单位医疗★210(类)11(款)01(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.公务员医疗补助★210(类)11(款)03(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 13.住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.其他支出229(类)99(款)01(项)指其他不划分到具体功能科目中的支出项目。我单位是指州委党研室付《红色甘孜旅游指南》图片版权使用费。 …… …… …… (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 31.……。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 四川省丹巴县县委党史研究室部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成:我室是参照公务员法管理的事业单位,是一级预算单位。我室人员编制为4人. (二)机构职能:进行党史研究,编写中共丹巴县地方史、编辑出版党史书刊;征集、整理、编纂重要党史资料;完成州委党史研究室交办的党史工作;完成丹巴县委交办的党史方面的工作,组织、指导、协调县级各部门的资料征集和党史专题研究工作,组织县级有关部门的党史工作经验交流,培训党史工作人员。 (三)人员概况:现有在职职工4人,退休人员2人。其中:主任1名,副主任1名。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况:本年财政资金收入75.98万元。 (二)部门财政资金支出情况:本年财政资金支出75.26万元。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理:我室基本完成绩效目标制定,严格控制三公经费支出,预算编制合理准确,无违规记录等情况。 (二)专项预算管理:无 (三)结果应用情况:无 四、评价结论及建议 (一)评价结论:无 (二)存在问题:无 (三)改进建议;无 附件2 2018年项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况:无 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论:无 (二)绩效分析 1、项目决策:无 2、项目管理:无 3、项目绩效:无 三、存在主要问题:无 四、相关措施建议:无 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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