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2018年度四川省丹巴县委党校部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:08   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县委党校部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 主要职能是培养德才兼备的党员领导干部和理论人才,轮训和带班到成都培训及全县区科级副职党员领导干部和区科领导后备干部,轮训、培训全县村级三职干部(村主任、村党支部书记、会计),围绕中心,服务大局,参加各级培训,并配合完成宣讲任务。 (二)2018年重点工作完成情况。 党校坚持把干部教育培训作为工作重点来谋划、来部署、来落实,不断加大对主体班办学的管理创新力度。 精心组织抓好落实。今年我校根据县委组织部安排教师跟班培训,为期5天共6期。来自全县县级机关单位的干局级领导干部,县、乡(镇)文秘人员,电商县级主管部门、县级相关单位、企业、乡镇电商人才,村(社区)党支部书记、脱贫村第一书记、村主任等共计200多人参加了培训。按照今年的培训工作计划和县委中心工作,将《十九大精神》宣讲,《习近平总书记来川重要讲话精神》宣讲,党章、党风廉政建设、艾滋病预防、群众工作结对认亲、群众工作共建共创、群众工作宣传教育、群众工作爱心帮扶、群众工作同心同向及寺庙管理、依法治县、基层组织条例、发展党员程序、软乡弱村集中整顿作为重点培训内容,培训取得良好效果。 3月,州委党校常务副校长廖大洪,副校长李杰,达瓦老师等一行莅临丹巴县,开展3月敏感期及全国两会安保维稳等“1 4”工作,并同丹巴县委党校叶洪全常务副校长及党校老师一道前往丹巴县巴旺乡松安寺,与活佛、僧侣进行了思想交流,要求寺庙僧侣爱国爱教,坚决维护祖国统一,反对达赖集团的一切分裂活动,州委、县委党校教师携手宣讲《学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神》、《习近平总书记西藏工作重要论述》、《十九大精神》,受教僧侣30余人次。 为大力实施“润育工程”激发群众脱贫奔康内生动力,自2018年来,县委党校协同丹巴县委宣传部选调老师参加县级宣讲队,分赴丹巴县格宗乡、聂呷乡、中路乡、革什扎乡借用赛马会开展宣讲活动,宣讲十九大精神、习近平总书记来川重要讲话精神、省委十一届三次全会精神。共组织宣讲 9场次,覆盖 30多个村,受众群众 4600余人次。 二、机构设置 中共丹巴县委党校无下属二级决算单位。县委党校独立编制机构1个,独立核算机构数为1个,编制人数14人,其中:管理人员编制5人,实有4人,专业技术岗位:8人,实有8人;工勤技能岗位1人,实有1人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计221.55万元、与2017年收入209.22万元相比,增加12.33万元,增长0.23%。主要变动原因是人员支出增加,其中职业年金及抚恤金等增加。 2018年度支出总计217.55万元、与2017年支出209.22万元相比,增加8.33万元,增长2.29%。主要变动原因是人员支出增加,其中职业年金及抚恤金等增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计221.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.55万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占0.90%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计217.55万元,其中:基本支出215.37万元,占99%;项目支出2.18万元,占1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入219.55万元。与2017年209.18相比,增加10.37万元,增长3.78%。主要变动原因是人员支出增加,其中职业年金及抚恤金等增加。 2018年财政拨款支出总计217.21万元。与2017年209.18相比,增加8.03万元,增长5.68%。主要变动原因是人员支出增加,其中职业年金及抚恤金等增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出217.21万元,占本年支出合计的99.84%。与2017年209.18万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.03万元,增长5.68%。主要变动原因是人员支出增加,其中职业年金及抚恤金等增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出217.21万元,主要用于以下方面: 教育支出(类)支出155.20万元,占71.45%;社会保障和就业(类)支出31.23万元,占14.38%;医疗卫生支出10.14万元,占4.67%;住房保障支出14.87万元,占6.84%;其他支出5.77万元,占2.66%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为217.21万元,完成预算98.93%。决算数小于预算数的主要原因是结转了补发工资。 1、干部教育支出(2050802):支出决算为155.20万元,完成预算98.51%,决算数小于预算数的主要原因是结转了补发工资。 2、社会保障和就业(208): 支出决算为31.23万元,完成预算100%。 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出为22.74万元,完成预算100%。 (2)机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出为2.44万元,完成预算100%。 (3)其他行政事业单位离退休支出2080599款支出为5.62万元,完成预算100%。 (4)其他社会保障和就业支出2089901款支出为0.43万元,完成预算100%。 3、医疗卫生与计划生育210:支出决算为10.14万元,完成预算100%。 (1)行政单位医疗支出2101101款支出为2.42万元,完成预算100%。 (2)事业单位医疗支出2101102款支出为4.56万元,完成预算100%。 (3)公务员医疗支出2101103款支出为3.16万元,完成预算100%。 4、住房公积金支出2210201款支出为14.87万元,完成预算100%。 5、其他支出2299901款支出为5.77万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.04万元,其中: 人员经费195.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费19.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元,占57.48%;公务接待费支出决算1.28万元,占42.52%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.73万元,增长100%。主要原因是本单位上年无小车,上年小车维修经费列入其他交通费内。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出1.73万元。主要用于下乡宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.28万元,增长100%。主要原因是上年未产生接待费。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出1.28万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 本单位2018年无绩效项目。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,行政机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州委党校补助公务经费。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9. 教育支出205(类)进修及培训08(款)干部教育02(项):指指单位人员经费及公用经费。 10. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。 11. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 12. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):指退休人员补助。 13. 社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):指由单位缴纳的职工失业金和工伤险支出。 14.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指单位缴纳行政职工基本医疗保险支出。 15.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):指单位缴纳行政职工基本医疗保险支出。 16. 医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):指单位缴纳职工公务员医疗补助支出。 17. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 18.其他支出229(类)其他支出99(款)其他支出01(项):上级下达高海拔地区职工取暖费。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州中共丹巴县委党校(本级).XLS
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