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2018年度四川省丹巴县发展改革和商务投资促进局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:08   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县发展改革和商务投资促进局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 16 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16 十一、其他重要事项的情况说明 16 第三部分 名词解释 18 第四部分 附件 22 附件1 22 附件2 24 第五部分 附表 25 一、收入支出决算总表 25 二、收入总表 25 三、支出总表 25 四、财政拨款收入支出决算总表 25 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 25 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25 十三、国有资本经营预算支出决算表 25 第一部分 部门概况 四川省丹巴县发展改革和商务投资促进局 2018年部门决算编制说明 按照部门决算管理有关规定,本单位部门决算编报内容包括单位的全部收支情况,现将我单位2018年部门决算公开说明如下: 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、商务和招商引资、物价管理、粮食管理、经济与信息、无线电管理方面的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。 2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。 3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。 4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况;提出多渠道融资的政策建议;综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆的使用并通过法规和政策协调、信息指导,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。 5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进总体经济体制改革以及州、县综合配套改革与体制创新,组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。 6.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构,编制年度投资计划;研究提出重大投资政策,规划重大项目和生产力布局;提出县本级预算内基本建设投资的安排建议;按照基本建设程序,负责权限内全县基本建设项目审批、核准、备案;负责编制全县重点建设项目和年度投资计划;负责组织和管理重大建设项目稽察工作。 7.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。拟订重大产业发展规划,会同有关部门拟订服务业、现代物流业战略、规划和重大政策。 8.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。 9.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门管理重要物资和商品的县级储备工作。 10.指导、协调并综合管理全县招投标工作,对国家和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。 11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。 12.负责贯彻落实国家、省、州关于价格、收费改革的方针政策,提出全县价格总水平调控目标和措施,研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议。 13.负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势,提出政策建议;负责监督指导全县价格法律、法规和规章制度的贯彻实施,开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作;负责贯彻实施国家、省、州各项价格规定和统一调价方案。 14.负责贯彻执行国家、省、州行政事业性收费管理政策,会同有关部门审定行政事业性项目和标准,组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验制度;负责监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况;负责受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉;负责实施价格行政执法,依法查处价格违法行为和违法案件,实施行政处罚。 15.承担涉案物品价格评估;承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审;承担商品和服务价格定价成本监审工作。 16.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规,拟订全县粮食流通和县级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和政策,并组织执行。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作。 17.承担粮食预警监测和应急责任,负责全县粮食宏观调控具体工作,组织指导全县粮食系统统计工作;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。 18.负责县级储备粮管理,指导全县粮食储备体系建设。监督检查县级储备粮库存数量、质量和安全,研究提出县级储备粮的收购、轮换、抛售计划,并组织实施。 19.贯彻实施国家粮食质量标准,负责国家粮食收购任务的落实;负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全县农村科学储粮工作。 20.制定粮食流通产业发展规划,提出促进粮食流通产业发展的政策性建设并督促落实。指导全县粮食流通市场的行业管理、会同有关部门搞好县级粮食批发市场体系建设,加强粮油市场的监管。 21.指导粮食直属事业单位管理好国有资产;指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度,组织编报粮食企业会计报表及会计决算。 22.贯彻国家军粮供应政策,做好军供差价款的拨付工作,保障军队(含武警)政策性粮食供应。 23.贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规;研究拟订全县有关工业经济、中小企业、信息化和无线电管理的地方性法规、规章草案并组织实施。 24.负责制定并组织实施工业、中小企业和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策。 25.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题;负责全县电力行业管理与监督。 26.负责企业技术改造,组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策;按照规定权限负责技术改造项目上报、审批、核准、确认和登记备案,对重点技术改造项目实施监督。 27.统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享;指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。 28.贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章,拟定地方无线电管理的具体规章。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。 29.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,制订全县商务发展规划并组织实施。指导商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。 30.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类和盐业流通进行监督管理。 31.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 32.负责电力运行调度管理和监督;制订中、近期电力运行调控目标和方案,监测分析电力运行态势,平衡电力资源;指导协调电力生产调度和并网管理,推进电力需求管理; 33.拟订全县人口发展规划草案,研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。 34.承担县政府批准保留的有关行政审批事项。 35.承办县政府交办的其他事项。 (二)2018年重点工作完成情况。 二、机构设置 本单位无下属二级单位。2018实有人数25人,其中:政府机关18人,工勤人员2人,事业人员5人,退休人员41人,遗嘱人员12人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 2018年度收入1327.22万元、支出总计732.78万元。与2017年相比,收入2273.15万元、支641.35万元。总计收入减少723.12万元,下降41.61%/,支出增加91.43万元,增加14.25%。主要变动原因是电子商务进农村项目资金减少。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 一、收入决算情况说明 2018年本年收入合计1327.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1315.60万元,占99.12%;其他收入11.62万元,占0.88%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 二、支出决算情况说明 2018年本年支出合计732.78万元,其中:基本支出608.11万元,占82.99%;项目支出124.67万元,占17.01%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收1315.60万元、支总计732.78万元。与2017年相比,财政拨款收2050.34万元、支641.65万元总计收入减少734.74万元,同比下降35.83%,支出增加91.13万元,同比增长14.20%。主要变动原因是电子商务进农村项目资金减少。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出689.75万元,占本年支出合计的94.13%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加111.92万元,增长19.37%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出689.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出355.01万元,占51.47%;资源勘探信息等支出139.80万元,占20.27%;社会保障和就业(类)支出84.33万元,占12.23%;医疗卫生支出22.94万元,占3.33%;住房保障支出28.86万元,占4.18%;粮油物资储备支出42.76万元,占6.20%;商业服务业等支出2.70万元, 占0.39%;其他支出13.36万元,占1.94%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为689.75,完成预算100%。其中: 1.行政运行2010401:2018年决算数为196.64万元,完成预算100%. 2.一般行政管理事务2010402:2018年决算数为38.83万元,完成预算100%; 3.其他发展与改革事务支出2010499:2018年决算数为52.30万元,完成预算100%。 4.事业运行2010450:2018年决算数为59.49万元,完预算100%。 5.其他一般公共服务支出:2018年决算数为7.74万元,完成预算100%; 6.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2018年决算数为42.80万元,完成预算100%。 7.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2018年决算数为11.27万元,完成预算100%。 8.其他行政事业单位离退休支出2080599:2018年决算数为29.52万元,完成预算100%。 9.其他社会保障和就业2089901:2018年决算数为0.73万元,完成预算100%。 10.行政单位医疗2101101:2018年决算数为11.46万元,完成预算100%。 11.事业单位医疗2101102:2018年决算数为2.35万元,完成预算100%。 12.公务员医疗补助2101103:2018年决算数为9.13万元,完成预算100%。 13.资源勘探信息等支出其他制造业支出2150299:2018年决算数为92万元,完成预算100%。 14.支持中小企业发展和管理支出行政运行2150801:2016年决算数为47.80万元,完成预算100%。 16.其他商业流通事务支出2160299::2018年决算数为2.70万元,完成预算100%。 17住房公积金2210201::2018年决算数为28.86万元,完成预算100%。 18.粮油事务支出2220101:2018年决算数为42.76万元,完成预算100%。 19.其他支出2299901:2018年决算数为13.36万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出544.3万元,其中: 人员经费388.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   日常公用经费156.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.34万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本单位2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.9万元,占89%;公务接待费支出决算2.44万元,占11%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.公务用车运行维护费支出19.9万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2017年增加9.17万元,增长85.46%。主要用于本单位各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过程过桥费、保险费等支出。较去增加的原因是外出对接工作、车辆维修、下乡次数较往年增加。 截至2018年12月底,单位共有公务用车越野车5辆。其中:轿车1辆、越野车4辆。 公务用车运行维护费支出19.9万元。主要用于外出对接工作、车辆维修、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出2.44万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06 万元,增长2.5%。主要原因是产业富民、脱贫攻坚等工作任务繁重,上级部门检查较多,但均属正常的公务接待活动,不存在奢侈浪费,过度接待等现象。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待38批次,320人次,共计支出2.44万元,具体内容包括省、州主管部门检查工作。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,本部门机关运行经费支出22.34万元,比2017年增加8.82万元,增长65.23%,主要原因是公务用车运行维护费用增加。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,本单位无政府采购支出。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,一般公务用车5辆、其他用车主要是用于外出对接工作、下乡等公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务2010401:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,是本单位行政运行的基本支出。 10. 一般公共服务2010402:指一般行政管理事务支出。 11. 一般公共服务2010450:指本单位事业的基本支出。 12. 一般公共服务2010499:指其他发展与改革事务支出。 13. 一般公共服务2019999:指其他一般公共服务支出。 14.社会保障和就业2080505:指单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。 15. 社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。 16. 社会保障和就业2080599:指其他行政事业单位离退休支出。 17. 社会保障和就业2089901:指单位缴纳的职工失业金和工伤保险支出。 18. 医疗卫生与计划生育支出2101101:指行政单位医疗支出。 19:医疗卫生与计划生育支出2101102:指事业单位医疗支出。 20. 医疗卫生与计划生育支出2101103:指公务员医疗补助。 21.农林水支出2130599:指其他扶贫支出。 22.资源勘探信息等支出2150299:指其他制造业支出,反映用于制造业方面的支出。 23.资源勘探信息等支出2150801:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,是本单位行政运行的基本支出。 24.商业服务业等支出2160299:指其他用于商业流通事务方面的支出 25.住房保障支出2210201:指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 26.粮油物资储备支出2220101:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,是本单位行政运行的基本支出。 27.其他支出2299901:指按规定支付的退休人员体检费和高海拔地区职工取暖费等。 28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县发展和改革局(本级).XLS
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