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2018年度四川省丹巴县人民法院部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:09   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县人民法院部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12 十、其他重要事项的情况说明 13 第三部分 名词解释 14 第四部分 附表 18 一、收入支出决算总表 18 二、收入总表 18 三、支出总表 18 四、财政拨款收入支出决算总表 18 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 18 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18 十三、国有资本经营预算支出决算表 18 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 受理审判法庭规定由基层人民法庭审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)2018年重点工作完成情况。 2018年,丹巴县法院共受理各类案件307件,审执结299件。其中受理刑事22件,民事152件,行政2件,执行121件,其他10件,除民事1件,执行7件未执结外,其余均结案,结案率97.39%。 二、机构设置 丹巴县人民法院为一级预算单位,行政单位机构数1个,无下属二级预算单位。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年收入总计3812.71万元,支出总计2406.34万元。与2017年相比,收入增加2457.9万元,增长181%;支出增加1290.06万元,增长116%。主要变动原因在于2018年我院增加五里牌新区法院审判大楼建设项目,故基本建设收入、支出增加较多。 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计3812.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3782.71万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30万元,占1%。 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计2406.34万元,其中:基本支出1183.63万元,占49%;项目支出1222.71万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计3782.71万元、支出总计2398.62万元。与2017年相比,财政拨款收人总计增加2458.81万元,增长186%;支出总计增加1287.80万元,增长116%。主要变动原因是项目支出中基本建设支出(法院审判法庭建设项目)拨款和支出增加较多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出2398.62万元,占本年支出合计的99.68%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1287.80万元,增长116%。主要变动原因是项目支出中基本建设支出增加较大。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出2398.62万元,主要用于以下方面:一般公共安全(类)支出2149.42万元,占89.60%;社会保障和就业(类)支出105.71万元,占4.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出42.90万元,占1.79%;住房保障支出73.29万元,占3.06%;其他支出27.30万元,占1.14%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为2398.62,完成预算58%。其中: 1.一般公共安全(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为926.71万元,完成预算100%。 2.一般公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为275.83万元,完成预算32%,决算数小于预算数的主要原因是历年滚存的业务装备款开支较少。 3.一般公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项): 支出决算为940.48万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是法院审判法庭建设项目按照施工进度给付工程款,该工程还在建设中;另党岭法庭和东谷法庭因选址原因还未开工建设。 4.一般公共安全(类)司法(款)法律援助(项): 支出决算为6.4万元,完成预算0.16%,决算数小于预算数的主要原因是当年司法救助案件较往年有所减少。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为89.33万元,完成预算100%。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.23万元,完成预算100%。 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为2.13万元,完成预算100%。 8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.02万元,完成预算100%。 9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为31.92万元,完成预算100%。 10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为10.98万元,完成预算100%。 12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为73.29万元,完成预算100%。 12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为27.30万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出2398.62万元,其中: 人员经费1066.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费108.98万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为50.81万元,完成预算99.9%,决算数小于预算数基本持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.84万元,占70.55%;公务接待费支出决算14.96万元,占29.45%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出35.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少32.93万元,下降48%。主要原因是2017年新购置了执勤执法用车,2018年未新购置公务用车。 其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车1辆、载客汽车7辆、轻型普通货车1辆。 公务用车运行维护费支出35.84万元。主要用于审判工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出14.96万元,完成预算75%。公务接待费支出决算比2017减少1.51万元,下降9%。主要原因是继续严格执行中央八项规定、厉行节约、节俭开支。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待312批次,2993人次(不包括陪同人员),共计支出14.96万元,主要接待各上级单位领导来丹巴开展和指导工作、基层法院出差人员来丹巴办理案件等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,丹巴县人民法院机关运行经费支出108.98万元,比2017年增加15.23万元,增长16%。主要原因是人员增加及物价有所上涨。 (二)政府采购支出情况 2018年,丹巴县人民法院政府采购支出总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,丹巴县人民法院共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及对口法院援助款等。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 6.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项):指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。 8.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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