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2018年度四川省丹巴县佛教协会部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:10   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县佛教协会部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 丹巴县佛教协会,属事业参公单位。主要职能是:协助党和政府贯彻执行党的宗教信仰自由政策,坚持独立自主自办原则,抵御渗透、反对分裂、弘扬正法、反对邪教等工作。内设机构2个。分别为:办公室、教育培训管理股。行政编制4名(现实有行政人员:3名)。其中:秘书长1名,副秘书长1名。 (二)2018年重点工作完成情况。 2018年我单位在县委统战部的领导和县民宗局的业务指导下,深入推荐“五二三”活动,充分发辉佛教协会的职能职责作用,关心关爱广大僧众;加强全县僧侣管理,教育引导广大僧侣加强自我管理和法制建设,促进全县僧侣法制化和中国化。 二、机构设置 佛教协会机关设2个职能科室:办公室、教育培训管理股。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计157.4万元。与2017年相比,收、支总计各减少11.34万元,下降7%。主要变动原因是财政拨款专用经费减少。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计78.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.97万元,占100%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计78.43万元,其中:基本支出78.43万元,占100%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明、 2018年度收、支总计157.4万元。与2017年相比,收、支总计各减少11.34万元,下降7%。主要变动原因:是藏传佛教长效机制专项经费拨款减少 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出78.97万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少5.4万元,下降7%。主要变动原因:是藏传佛教长效机制专项经费拨款减少 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出78.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.69万元,占82%;社会保障和就业(类)支出 5.94 万元,占8%;医疗卫生支出2.53万元,占4%;住房保障支出4.14万元,占5%;其他支出1.13万元,占1%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为78.43万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务201(类)29(款)01(项): 支出决算为52.25万元,完成预算 100%。201(类)24(款)99(项):支出决算数为:12.44万元,完成预算 100%。 2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为5.94万元,完成预算100%。208(类)99(款)01(项): 支出决算为0.06万元,完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为1.97万元,完成预算100%。210(类)11(款)03(项):支出决算为0.56万元,完成预算100%。 4.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为4.14万元,完成预算100%,。 5.其他支出229(类)99(款)01(项):支出决算为1.13万元,完成预算100%,。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出78.43万元,其中: 人员经费58.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费20.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元,完成预算 100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元,占77%;公务接待费支出决算0.73万元,占23%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.05万元,下降30%。主要原因是车辆维护次数减少。 截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。 公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.73万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.37万元,下降65%。主要原因是州级部门督查次数减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次,152人次(不包括陪同人员),共计支出0.73万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中: 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,丹巴县佛教协会机关运行经费支出78.43万元,比2017年减少5.4万元,下降7%(或与2017年决算数持平)。主要原因是藏传佛教长效机制专项经费拨款减少。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,佛教协会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,主要是用于日常办公。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 7.一般公共服务201(类)29(款)01(项):指行政运行。201(类)24(款)99(项):指其他宗教事务。 8.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险支出。208(类)99(款)01(项):指其他社会保障支出。 9.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助。 10.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。 11.其他支出229(类)99(款)01(项):指其他支出。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 丹巴县佛教协会2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年佛教协会项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县佛教协会(本级).XLS
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