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2018年度四川省丹巴县革什扎镇部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:11   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县革什扎镇部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能 (1)政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 (2)乡政府职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 乡人大主席团主要职能为:检查法制法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及常委会的决议,决定在本行政区域内的执行情况;负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议、决定临时召集本级人民代表大会会议;联系代表、组织代表开展评价活动,指导代表小组活动等。 (二)2018年重点工作完成情况。 1、脱贫攻坚:完成58户230人脱贫任务;完成易地扶贫搬迁4户16人达到入住条件任务,完成其配套基础设施建设任务。 2、底完成扎西仁青岭寺蓄水池及管道架设。 3、完成安谷村本地绵羊养殖项目:完成安谷村本地绵羊养殖羊舍建设400平方米、育乳室建设80平方米、隔离室20平方米、排污沟75米。 4、完成巴郎村、俄洛村、洛尔村环线三面光、水渠以工代赈项目。 5、完成布科、巴郎、卓斯尼光伏提灌站建设。 6、完成简岭沟泥石流治理工程 。 7、完成巴郎村口不稳定斜坡治理工程。 8、实施草原补助奖励政策,开展禁牧补助4万亩、草畜平衡奖励11万亩。 9、完成我镇省级森林小镇绿化工程。 10、完成我镇巴郎绿化美化工程 。 二、机构设置 丹巴县革什扎镇人民政府独立编制机构1个,独立核算机构1个,下属二级决算单位0个。行政编制22名,实有人数16人,行政工勤编制2名,实有人数1人。事业编制9人,其中社会保险经办机构1人,实有1人,其他农林水8人,实有7人。遗属5人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计分别为1409.3万元和1671.51万元。与2017年相比,收入总计减少546.13万元,下降27.92%,支出总计减少62.8万元,下降3.62%。主要变动原因是:一是由于2017年财政拨来产业扶持金60万元以及交通转来村级专项资金比上年减少433.44万元,而2018年这两笔收入减少导致收入和支出总计较2017年减少。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计1409.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入802.43万元,占56.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入606.87万元,占43.06%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计1671.51万元,其中:基本支出825.49万元,占49.39%;项目支出846.02万元,占50.61%;。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计分别为802.43万元和1046.11万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少112.69万元,下降12.31%,支出总计增加390.19万元,增长59.49%。主要变动原因是一是由于2017年财政拨一笔60万元的产业扶持金和退休去世人员丧葬费和抚恤金共43万多等,而2018年没有这两笔收入导致收入总计较2017年减少;二是由于2017年收入的资金因年底未能支付出去, 到2018年才支付,导致支出较2017年增加。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1046.11万元,占本年支出合计的62.58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加390.19万元,增长59.49%。主要变动原因是2017年收入的资金因年底未能支付, 于2018年支付,导致支出较2017年增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1046.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出256.54万元,占24.52%;社会保障和就业(类)支出58.6万元,占5.6%;医疗卫生支出16.8万元,占1.61%;农林水支出320.75万元,占30.66%;住房保障支出28.13万元,占2.69%;其他支出365.29万元,占34.92%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1046.11,完成预算92.17%。其中: 1.一般公共服务201款: 支出决算为256.54万元,完成预算94.19%,决算数小于预算数的主要原因是年底商品和服务支出未及时支付。其中: (1)、2010301支出决算为219.18万元; (2)、2010302支出决算为3.12万元; (3)、2013102支出决算为33.24万元; (4)、2019999支出决算数为1万元,属于2017年结转六大战略奖励金。 2. 社会保障和就业208款: 支出决算为58.61万元,完成预算99.17%,决算数小于预算数的主要原因是年底商品和服务支出未及时支付。 (1)、2080109支出决算为10.96万元; (2)、2080505支出决算为37.32万元; (3)、2080506支出决算为5.18万元; (4)、2089901支出决算为0.55万元 3. 医疗卫生与计划生育210款:支出决算为16.8万元,完成预算99.41%,决算数小于预算数的主要原因是“石渠”模式包虫病防治0.1万元未。 (1)、2101101支出决算为9.48万元; (2)、2101102支出决算为2.93万元; (3)、2101103支出决算为4.39万元。 4.农林水支出213款: 支出决算为320.75万元,完成预算84.06%,决算数小于预算数的主要原因是村办公费和运维资金49.17万元因村级没有及时来报账未能支付。 (1)、2130599支出决算为69.89万元; (2)、2130705支出决算为56.32万元; (3)、2130707支出 决算为116.4万元; (4)、2139999支出决算为78.14万元。 5.住房保障支出2210201款:支出决算为28.13万元。 6.其他支出2299901款:支出决算为365.29万元,完成预算96.95%决算数小于预算数的主要原因是2017年结转资金11.49万元未支付完成。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出824.79万元,其中: 人员经费771.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费54.11万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.32万元,完成预算95.74%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元,占52.28%;公务接待费支出决算3.98万元,占47.72%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出4.35万元,完成预算92.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.37万元,增长9.3%。主要原因是公务用车使用频率高,使用年限增长,维护次数增加。 其中:无公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其他用车1辆。其中:越野车1辆,北京吉普1辆(早已报废,但因没有相关手续无法下账)。 公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于到村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出3.98万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降0.5%。主要原因是接待工作组等人次减少。 主要用于执行公务、开展业务活动以及接待上级部门工作组等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,485人次(不包括陪同人员),共计支出3.98万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 本部门2018年部门未开展绩效自评。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,行政机关运行经费支出53.41万元,比2017年减少49.42万元,减少46.79%。主要原因是因账务处理上2017年将村级办公经费列入日常公用支出,2018年按财政要求将村级办公经费列入项目支出。 (二)政府采购支出情况 2018年,无政府采购支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;其他用车1辆(早已报废,但因没有相关手续无法下账),主要是用于开展乡党委政府日常工作运输等。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入和交通局等转入通村通畅路资金等。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4. 一般公共服务2010301是指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出,即乡政府行政运行的基本支出。 5.一般公共服务2010302是指政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出,即乡政府行政运行的其他项目支出。 6. 一般公共服务2013102是指党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出,即乡三老干部生活补助支出。 7. 一般公共服务2019999是指党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出,即乡政府行政运行的其他项目支出。 8. 社会保障和就业2080109是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。 9. 社会保障和就业2080505是指实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。 10. 社会保障和就业2080506是指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11. 社会保障和就业2080599是指退休人员补助。 12. 社会保障和就业2089901是指由单位缴纳的职工失业金和工伤险支出。 13. 医疗卫生与计划生育2101101是指单位缴纳行政职工基本医疗保险支出。 14. 医疗卫生与计划生育2101102是指单位缴纳事业职工基本医疗保险支出。 15. 医疗卫生与计划生育2101103是指单位缴纳职工公务员医疗补助支出。 16. 农林水2130599是指贫困村贫困户产业扶持周转金支出。 17. 农林水2130705是指对村民委员会和村党支部的补助支出,即村办公经费以及转移支付经费。 18. 农林水2130707是指对农村综合改革示范试点的补助支出,即村级运维资金支出。 19. 农林水2139999是指用于农林水方面开展业务的支出。 20. 住房保障2210201是指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 21. 其他支出2299901是指按相关规定支付的在职和退休人员体检费、村干部工资及一次性岗位补贴和高海拔地区职工取暖费。 22. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 23. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 24. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 25. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 26. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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