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2018年度四川省格宗乡人民政府部门决算编制说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:12   来源:查看原文
2018年度四川省格宗乡人民政府部门决算编制说明 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 1、加强农村社会主义民主与法制建设,加强社会综合治理,搞好环境整洁,做好退耕还林、还草工作,维护社会稳定依法行政。2、管理我乡经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法、综合治理、计划生育等行政事务。 (二)2018年重点工作完成情况。 1、多渠道谋发展,脱贫攻坚建新功:始终把脱贫攻坚工作作为最大的政治任务,全乡干部群众上下一心谋发展,2018年全乡落实扶贫资金338.7万元,实施扶贫项目11个。发放小额贷款33户138万元,为贫困户解决公益性岗位累计76个,劳务招聘就业51人,发展集体经济村3个,全年贫困户脱贫12村70户264人,村退出3个。全乡累计贫困减贫12村157户579人,户“一超六有”、村“一低五有”等脱贫硬指标完成率达到100%,乡贫困发生率降至0%。 2、基础建设助力脱贫:完成了3个贫困村绿灯、雪亮工程及五改三建、风貌改造等三个贫困村幸福美丽新村建设项目,共投入574.8万元资金;完成了白玉村、俄呷村和开绕村3个贫困村联户硬化路建设13.73公里,入户硬化路建设4.24公里,共投入资金406.85万元;完成马尔村3.2公里,王家山5公里、朱家山6.5公里通村通畅项目工程,共投入资金844.19万元。全面启动实施江达村石笋沟组通畅路9.6公里。在安全饮水方面:全面实施完成林帮村13千米人口饮水工程建设,落实开绕村38千米、俄呷村18千米、鱼日村4千米引水管道。 3、阵地建设提供堡垒:投入资金120余万元,完成白玉村、俄呷村和开绕村3个贫困村活动场地建设,文化室、卫生室设施设备的配备。 4、住房解困提供保障:一年来实施藏区新居房屋建设9户,落实资金27万元,实施易地扶贫搬迁8户,按照8;9;10万元的标准,落实资金68万元,通过一折通将建房补助资金兑现到农户手中。 5、电网建设保障畅通:实施完成了白玉、俄呷、开绕村低压农网改造项目。完成3个贫困村内网络宽带的铺设,全乡6个村实现光纤网络的全面覆盖。 二、机构设置 格宗乡人民政府独立编制机构1个,独立核算机构数为1个,属于行政单位,一级预算单位,执行行政单位会计制度,编制人数29人,其中:政府机关人员编制21人,实有13人,行政工勤人员编制2人,实有2人;事业(财政补助人员)8人,实有4人;遗属人员3人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计633.7万元,与2017年相比,收入总计减少88.37万元,下降12.24%,主要变动原因是人员减少。2018年度支出总计641.07万元,与2017年相比,支出总计各增加31.72万元,增长5.21%。主要变动原因是农林水支出增加。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计633.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入619.9万元,占97.82%;政府性基金预算财政拨款收入无;国有资本经营预算财政拨款收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入13.8万元,占2.18%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计641.07万元,其中:基本支出506.11万元,占78.95%;项目支出134.95万元,占21.05%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计619.9万元,与2017年相比,财政拨款收入减少38.8万元,下降5.89%。2018年财政拨款支出总计620.09万元,与2017年相比增加68.85万元,增长12.49%。主要变动原因是…… (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出620.09万元,占本年支出合计的96.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加68.85万元,增长12.49%。主要变动原因是…… (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出620.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出230.84万元,占37.23%;社会保障和就业(类)支出36.68万元,占5.92%;医疗卫生支出14.26万元,占2.29%;农林水支出180.69万元,占29.14%;住房保障支出24.87万元,占4.01%;其他支出132.76万元,占21.41%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为620.09万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务201(类)01(款)01(项): 支出决算为0.16万元,完成预算100%;201(类)03(款)01(项)支出决算为210.94万元,完成预算99.79%,决算数小于预算数的主要原因是资金未支付完毕;201(类)03(款)02(项)支出决算为7.76万元,完成预算90.65%,决算数小于预算数的主要原因是资金未支付完毕;201(类)31(款)02(项)支出决算为11.97万元,完成预算100%。 2.教育(类)***(款)***(项): 无。 3.科学技术(类)***(款)***(项): 无。 4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 无。 5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为33.66万元,完成预算100%;208(类)05(款)06(项): 支出决算为2.11万元,完成预算100%;208(类)05(款)99(项): 支出决算为0.44万元,完成预算100%;208(类)99(款)01(项): 支出决算为0.47万元,完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育210(类)04(款)09(项):支出决算为0.1万元,完成预算100%;210(类)11(款)01(项):支出决算为9.26万元,完成预算100%;210(类)11(款)02(项):支出决算为1.6万元,完成预算100%;210(类)11(款)03(项):支出决算为3.3万元。 7.农林水213(类)03(款)14(项):支出决算为1万元,完成预算100%;213(类)05(款)99(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度资金未支付;213(类)07(款)05(项):支出决算为45.93万元,完成预算100%;213(类)07(款)07(项):支出决算为74.24万元,完成预算100%;213(类)99(款)99(项):支出决算为57.12万元,完成预算98.36%,决算数小于预算数的主要原因是资金未支付完毕。 8.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为24.87万元,完成预算100%。 9.其他支出229(类)99(款)01(项):支出决算为132.76万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出485.14万元,其中: 人员经费443.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费41.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费无;公务用车购置及运行维护费支出决算4.63万元,占100%;公务接待费支出决算3.34万元,占100%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费无。 2.公务用车购置及运行维护费支出4.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.05万元,下降18.49%。主要原因是全乡干部下村和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。 其中:公务用车购置支出无。 公务用车运行维护费支出4.63万元。主要用于格宗乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出3.34万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.1万元,增长1291.67%。主要原因是主要原因是接待次数和人数较去年增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,489人次(不包括陪同人员),共计支出3.34万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动及召开会议支出的用餐费等。 外事接待支出无。 其他国内公务接待支出无。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出无。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出无。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 2018年无预算绩效管理工作。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,格宗乡机关运行经费支出41.77万元,比2017年增加1.95万元,增长4.89%。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,格宗乡无政府采购支出。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,格宗乡共有车辆1辆,其中:其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是不安全饮水项目资金;通村通畅路资金;护林防火经费;草补绩效。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.一般公共服务201(类):2010301行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。2013102一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.农林水支出213(类):2130314指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护等;2130701对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 6.社会保障和就业208(类):2080504 未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;2080599 其他行政事业单位离退休支出反映出上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 7. 医疗卫生与计划生育支出210(类):2100501 行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2100503公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 8. 住房保障支出221(类):2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9. 其他支出229(类):2299901 其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
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· 四川省甘孜州丹巴县格宗乡人民政府(本级).XLS
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