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2018年度丹巴县公安局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:12   来源:查看原文
2018年度丹巴县公安局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 一、贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、部署、指导、监督、检查全县公安工作。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。 二、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。 三、收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况、分析研究形势、研究公安工作出现的新情况、新问题、为县委、政府和州公安局提拱信息、制定对策。 四、组织指导全县公安机关侦查工作,处理或直接侦办全县重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。 五、负责全县治安管理工作并承担相应责任,协调处置全县重大治安事故和群体性事件,指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。 六、负责全县出入境管理有关工作,依法管理国籍、组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在县居留、旅行的有关管理工作。 七、负责全县消防工作并承担相应责任、指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防扑救工作。 八、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员管理工作。 九、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。 十、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。 十一、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。 十二、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、检查工作、指导 、监督县看守所、拘留所的管理工作。管理丹巴县看守所。 十三、指导全县公安警卫业务工作,组织实施参与有关党和国家领导人以及重要外宾在县的安全警卫工作并承担相应责任。 十四、组织全县公安科学技术工作,组织、指导、规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。 十五、拟定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。 十六、统一领导全县公安消防建设、对武警丹巴县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 十七、指导全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设、组织、指导全县公安机关人事管理、民警教育教训和宣传工作,按规定权限管理干警。 十八、指导县内森林公安机关的业务工作。 十九、承担县禁毒领导小组、县恐怖工作协调小级的具体工作。 二十、承担县政府公布的有关行政审批事项。 二十一、承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。 (职能参照省政府批准的三定方案) (二)2018年重点工作完成情况。 (一)不断强化维护稳定各项措施,确保了全县社会政治的安定团结。全县公安机关牢固树立“稳定压倒一切”的理念,创新机制,严密防范,严厉打击,不断提升维稳工作水平,不断加强处突能力建设,妥善处置公共应急事件,积极主动化解各类不稳定因素,确保了全县政治社会的持续稳定。 (二)切实加大严打工作力度,实现了全县社会治安大局的持续稳定。2018年,全县公安机关按照省、州公安机关的统一部署积极深入开展“打盗抢反诈骗”、“打击拐骗操纵聋哑人违法犯罪”、“全省重点地区盗抢汽车犯罪打击整治”、“打击治理通讯网络新型违法犯罪”、“缉枪治爆”等专项行动并取得实效 (三)狠抓防控建设和治安整治工作,提升了驾驭社会治安局势的能力。全县公安机关紧紧围绕影响群众安全感的热点、难点问题,根据上级的统一部署深入开展了社会治安专项重点整治工作,扎实推进了社会治安防范体系建设,强化了社会面治安防控和重点目标、要害部位的安全防范,加大了对重点行业场所的检查和管理力度,切实提升了驾驭动态环境下社会治安局势的能力和水平 (四)切实提升公安行政管理效能,促进了全县经济社会跨越发展。全县公安机关以深化社会管理创新发展为抓手,紧紧围绕县委、县政府的重点部署和中心工作大局,以服务全县经济发展为目标,通过创新管理模式,积极推进各项措施贯彻落实,切实提升了公安机关管理和服务效能 (五)深入执法规范化建设,增强了丹巴县公安局的核心战斗力。 (六)深入推进队伍正规化建设,打造过硬公安队伍。 二、机构设置 我局是属于一级核算部门,内设4个职能科、所、队、室,11个大队和15个派出所。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计为:4410.46万元、与2017年相比,收入增加687.98万元、同比增长18%,支出总计4445.37万元。比2017年增加519.73万元,同比增长13%。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年公安局本年收入合计4410.46万元,其中:财政拨款收入4142.88、万元,占93.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入267.58万元,占6.07%。(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年我局本年支出合计4445.37万元,其中:基本支出3155.42万元,占70.98%;项目支出1289.95万元,占29.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 公安局2018年度财政拨款收入总决算4142.88万元,与2017年相比,财政拨款收入增加479.80万元,增长13.1%。 公安局2018年度财政拨款支出总决算4377.79万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各增加513.08万元,增长13.28%。(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我局2018年度一般公共预算财政拨款支出4377.79万元,占本年支出合计的100%。与2017年3864.71万元相比,一般公共预算财政拨款增加513.08万元,增加13.28%。(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 公安局2018年一般公共预算财政拨款支出4377.79万元,主要用于以下方面:公共安全支出3789.24万元,占86.56%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出274.05万元,占6.26%;医疗卫生支出100.32万元,占2.29%;住房保障支出166.44万元占3.8%,其他支47.74万元,占1.09%。(饼状图) (罗列全部功能分类科目,至类级。) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年决算数为4377.79万元,完成预算100%。结转资金主要为办案经费及业务装备经费等。 1.公共安全:2018年决算数为3789.24万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业:2018年决算数为274.05元,完成预算100%.  3.医疗卫生与计划生育:2018年决算数为100.31万元,完成预算100%, 4、住房保障支出:2018年决算数166.44万元,完成预算100%。 5、其他支出:2018年决算数47.74万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 我局2018年一般公共预算财政拨款基本支出3087.84万元,其中: 人员经费2611.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   公用经费381.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助支出共计72.25万元,主要包括:抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金及其他。 其他资本性支出22.66万元,主要用于办公设备购置。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 我局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为351.98万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为337.16万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为14.83万元,完成预算100%。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数351.98万元比2017年的190.65万元增加161.33万元,增加84.62%,增加的主要原因是本年度新购10辆新车。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加169.95万元,增加50.4%;增加的主要原因是本年度新购10辆新车。公务接待费支出14.83万元比2017年的23.43万元决减少8.6万元,减少36.7%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算337.16万元,占95.79%;公务接待费支出决算14.83万元,占4.21%。具体情况如下:(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出 2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2018年公务用车购置及运行维护费156.39万元, 其中:公务用车购置支180.77万元。全年按规定更新购置一般执法执勤用车10辆,主要用于执法执勤巡警。截至2018年12月底,单位共有车辆49辆,其中:轿车18辆、越野车17辆、小中型载客汽车9辆、大中型客车4辆。交警拖车1辆。 公务用车运行维护费支出156.39万元。主要用于公务用车的维修、燃料费等。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出14.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次,453人,共计支出14.82万元,具体内容包括:公务接待、办案办公、检查工作等共计14.82万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 4.我局无外事接待支出及其他国内公务接待支出 八、政府性基金预算支出决算情况说明 我局2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 我局无国有资本经营预算拨款支出。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年度,我局机关运行经费支出403.69万元,比2017年增加389.24万元,增加14.45%。增加的主要原因是城市监控费用的提高,高海拔职工取暖费增加,2018年的体检费比2017年度增加一倍。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年度,我局政府采购支出总额52.73万元,其中:政府采购货物支出52.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于业务技术用房办公家具的购置。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,我局共有车辆50辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;一般执法执勤用车49辆。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 5.公安(公共安全支出)204(公安)02(行政运行)01:指本单位行政运行等基本支出。 6.公安(公共安全支出)204(公安)02(项)02:指一般行政管理事务(中央转移支付资金)。 7.公安(公共安全支出)204(公安)02(项)08:指出入境工作经费。 8.公安(公共安全支出)204(公安)02(项)11:指禁毒管理经费。 9.公安(公共安全支出)204(公安)02(项)17:指拘押收教场所管理经费。 10.公安(公共安全支出)204(公安)02(项)99:指其他公安支出(协警工作经费)。 11.社会保障和就业支出208(行政事业单位离退休)05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)05:指单位基本养老保险缴费支出。 12.社会保障和就业支出208(其他社会保障和就业支出)99(其他社会保障和就业支出)01:指单位失业金支出。 13.医疗卫生与计划生育支出210(医疗保障)005(行政单位医疗)01:指职工行政单位医疗保险支出。 14.医疗卫生与计划生育支出210(医疗保障)005(公务员医疗补助)03:指职工公务员医疗保险补助支出。 15.住房保障支出221(住房改革支出)02(住房公积金)01:指财政配套职工住房公积金。 16.其他支出229(其他支出)99(其他支出)01:指体检费支出、职工高海拔办公取暖费。。 17.其他一般公共服务支出2019999(其他一般公共服务支出):指六大战略奖励金。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》) 18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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