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2018年度四川省丹巴县国土资源局决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:13   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县国土资源局决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与国家宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源法律法规草案,制定部门规章并监督实施,制定地质环境保护的政策、规章,制定国土资源调查评价技术规程,拟订国土资源开发利用标准。指导地方国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。承担全国耕地保护的责任,承担报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供全国土地利用各种数据的责任。承担节约集约利用土地资源的责任,承担规范国土资源市场秩序的责任。   (二)2018年重点工作完成情况。⑴、土地管理工作,耕地保护。坚守耕地红线,确保辖区内耕地保有量不少于1030公顷,基本农田保护面积不少于680公顷。⑵、矿产资源管理工作,探矿权开工备案及探矿权年检工作,加强矿业秩序治理整顿工作。积极推进矿产资源补偿费及“两金”征收工作。⑶、地质灾害防治工作:开展全县地质灾害隐患排查工作。召开全国地质灾害应急避险工作,地质灾害工程治理。⑷、不动产登记机构整合工作 二、机构设置 丹巴县国土资源局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入5637.94万元,支出7165.04万元。与2017年相比,收入减少505.75万元、下降8.97%,支出减少3682.46万元,下降51.39%。主要变动原因是地灾项目减少,导致收、至均下降。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算说明 2018年本年收入合计5,637.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5,495.85万元,占97.48%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入142.09万元,占2.52%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计7,165.04万元,其中:基本支出455.74万元,占6.36%;项目支出6,709.30万元,占93.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入5495.85万元,支出7038.93万元。与2017年相比,财政拨款收入增加1434.82万元,增加26.11%、支出减少1745.85万元,下降24.8%。主要变动原因是地灾项目财政拨款收入增加,支出减少。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出7038.93万元,占本年支出合计的98.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少1745.85万元,下降24.8%。主要变动原因是地灾项目财政拨款支出减少。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出7038.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出60.50万元,占0.86%;医疗卫生支出20.32万元,占0.29%;住房保障支出31.67万元,占0.45%;农林水支出73.15万元,占1.04%,国土海洋气象等支出6,841.21万元,占97.19%,其他支出12.08万元,占0.17%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为7038.93万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。 2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。 3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。 4.文化体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。 5.社会保障和就业(类)(款)(项):2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为48.25万元,完成预算100%;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★,支出决算为7.42万元,完成预算100%,2080599 其他行政事业单位离退休支出,支出决算为4.00万元,完成预算100%;2089901其他社会保障和就业支出 支出决算为0.83万元,完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):2101101行政单位医疗★ 支出决算为9.86万元,完成预算100%; 2101102事业单位医疗★支出决算为5.12万元,完成预算100%;2101103公务员医疗补助★支出决算为5.34万元,完成预算100%; 7、农林水支出(类)(款)(项):2139999其他农林水支出,支出决算为73.15万元,完成预算100%。 8、国土海洋气象等支出(类)(款)(项):2200101 行政运行决算为215.89万元,完成预算97.75%,算数小于预算数的主要原因是行政人员补发津补贴未付,2200102一般行政管理事务 结算数为14.00万元,完成预算100%;2200104国土资源规划及管理决算为19.16万元,完成预算100%;2200106土地资源利用与保护决算为205.90万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是土地整理项目资金已拨未付;2200110国土整治决算为38.15万元,完成预算4.78%,决算数小于预算数的主要原因是土地整理项目资金未拨付。2200111地质灾害防治决算为6014.13万元,完成预算75.97%,决算数小于预算数的主要原因是地灾项目资金未拨付;2200113地质及矿产资源调查决算为3.00万元,完成预算100%;2200150事业运行决算为121.89万元,完成预算98.26%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员补发津补贴未拨付;2200199其他国土资源事务支出决算为109.09万元,完成预算78.71%,决算数小于预算数的主要原因是第三轮矿产修编借支资金。 9. 其他国土海洋气象等支出(类)(款)(项): 2209901其他国土海洋气象等支出,支出决算为100.00万元,完成预算100%。 10、住房保障支出决算数(类)(款)(项):2210201住房公积金,支出决算为31.67万元,完成预算100%。 11、其他支出(类)(款)(项):2299901其他支出. 支出决算为12.08万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出453.49万元,其中:人员经费417.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费35.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为89.71万元,完成预算100%,(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算84.15万元,占93.8%;公务接待费支出决算5.56万元,占6.2%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年减少1.51万元,下降100%。主要原因是本年度未安排因公出国(境)。 2.公务用车购置及运行维护费支出84.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加67.35万元,增长80.04%。主要原因是新购置公务用车一辆。 其中:公务用车购置支出60.28万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额60.28万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于局开展工作出差、下乡使用。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出23.87万元。主要用于开展日常工作,地灾、土地整理项目治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出5.56万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.46万元,下降62.23%。主要原因是本年度为发生洪灾隐患排查接待支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,463人次(不包括陪同人员),共计支出5.56万元,具体内容包括:开展精准扶贫半扇门乡土地整理项目接待、项目检查、日常国土工作检查等,共计支出5.56万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看有效防止了珠市街不稳定斜坡整体或局部滑移,保障了附近居民的生命安全,取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目” 1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 1.丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147.38078万元,执行数为147.38078万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障保障了附近居民的生命安全,丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目后期县市政局对项目周边绿化和设施进行了维修和维护,有效的改善了丹巴县章谷镇居民的生活条件,发现的主要问题:本项目无资金实施方案,未按批复建设时间完成项目。下一步改进措施:对公共资金支出项目,本着公开、透明、有计划的原则,编制实施方案,制定资金使用计划。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目 预算单位 丹巴县国土资源局 预算执行情况(万元) 预算数: 1 执行数: 1 其中-财政拨款: 147.38078 其中-财政拨款: 147.38078 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 防止了珠市街不稳定斜坡整体或局部滑移,保障了附近居民的生命安全,后期县市政局对项目周边绿化和设施进行了维修和维护,有效的改善了丹巴县章谷镇居民的生活条件,取得了良好的社会效益 防止了珠市街不稳定斜坡整体或局部滑移,保障了附近居民的生命安全,后期县市政局对项目周边绿化和设施进行了维修和维护,有效的改善了丹巴县章谷镇居民的生活条件,取得了良好的社会效益 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 86分 86分 86分 86分 良 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 86分 86分 86分 86分 良 效益指标 …… 满意度指标 86分 86分 86分 86分 良 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《丹巴县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目开展了绩效评价,《丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目2018年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,丹巴县国土资源局机关运行经费支出35.5万元,比2017年减少1.74万元,下降4.9%。主要原因是在职人员调离,导致人员经费减少。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,丹巴县国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,丹巴县国土资源局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是地灾项目治理资金(收入类型)等。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5. 一般公共服务支出(类)(款)(项):2012304指民族工作专项。 6、社会保障和就业(类)(款)(项):2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506指机关事业单位职业年金缴费支出;2080599指其他行政事业单位离退休支出 7、医疗卫生与计划生育支出(类)(款)(项):2101101指行政单位医疗,2101102指事业单位医疗,2101103指公务员医疗补助。 8、农林水支出(类)(款)(项):2139999指其他农林水支出。 9、国土海洋气象等支出(类)(款)(项):2200101指行政运行,2200102 指一般行政管理事务,2200104指国土资源规划及管理,2200105指土地资源调查,2200106 指土地资源利用与保护,2200108指国土资源行业业务管理,2200110指国土整治,2200111指地质灾害防治,2200113 指地质矿产资源与环境调查,2200150指事业运行, 2200199指其他国土资源事务支出。 10. 其他国土海洋气象等支出(类)(款)(项):2209901指其他国土海洋气象等支出。 11、住房保障支出: 2210201指住房公积金。 12. 其他支出(类)(款)(项):2299901指其他支出。 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件2 2018年丹巴县珠市街不稳定斜坡治理项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况:本项目于2015年8月19日,通过随机抽取方式,由四川省西南大地物探有限贵公司中标实施。该项目按照国家相关规定进行了立项审批程序,也同相关建设单位进行了合同的签订,在建设过程中由四川省煤田地质工程勘察设计研究院对工程质量进行监督。支付工程款时,由施工单位提出请款报告,我局审核后,并报分管县长批准后向施工单位付款。工程完工后,我局组织施工单位、四川省地质工程集团公司、四川省煤田地质工程勘察设计研究院组成验收小组对项目进行了验收,验收结论为合格。工程治理资金1473807.8元,做到了专款专用,该治理工程有挡墙、抗滑桩等,防止了垮方。后期县市政管理局对项目周边绿化和设施进行了维修和维护。 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论:本项目具有较为明确的目标,资金到位及时,项目实施过程中相关单位通力合作,取得了良好的社会效益,根据财政支出项目绩效评价指标表,本项目综合评分86分;项目综合评定结论为:良。 (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析:通过实施本项目,有效防止了珠市街不稳定斜坡整体或局部滑移,保障了附近居民的生命安全,后期县市政局对项目周边绿化和设施进行了维修和维护,有效的改善了丹巴县章谷镇居民的生活条件,取得了良好的社会效益。 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理科学合理到位及时)资金使用合理,做到了专款专用。 3、项目绩效 项目目标完成情况已使用资金1473807.8元,未超预算项目效益情况:本项目在我局的组织下,顺利完成对工程的立项、资金支付、评审、招标、竣工验收工作。保障了道路畅通、安全,高效出行,降低了安全隐患。 三、存在主要问题:本项目无资金实施方案,未按批复建设时间完成项目。 四、相关措施建议:对公共资金支出项目,本着公开、透明、有计划的原则,编制实施方案,制定资金使用计划。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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· 四川省甘孜州丹巴县国土资源局(本级).XLS
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