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2018年度四川省丹巴县红十字部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:14   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县红十字部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、依照规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,开展社会公益活动;开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 (二)2018年重点工作完成情况。 1、大力开展扶贫爱心救助工作,大力推进红十字各项事业不断深入,持续开展救灾、救助和帮困活动,开展红十字会相关知识宣传,发放宣传资料1000余份。建立红十字会基层组织2个,发展和招募会员49名,志愿者51名。以媒体为平台,充分利用《丹巴新闻》、《丹巴宣传》、丹巴县政府网《部门动态》等报道工作,通过多方面的宣传,让更多的人了解红十字精神,支持参与红十字事业。提高广大公众对红十字工作的认识度。 2、开展喜波勒雄救助工作,认真履行红十字会职责,助力群团工作 (一)按照文件要求和救助标准,做好前期收集和审核资料,走访调查工作,形成资料上报评审会,7月18日组织召开上半年爱心慈善资金评审会一期,救助73人,救助金额294500元,2019年1月4日召开下半年爱心慈善资金评审会一期,救助102人,救助金额517000元,经评审和公示无异议后将救助资金及时发放到救助户手中,全年共救助175人(次),发放爱心慈善救助资金811500.00元。 (二)开展肢残患者专项救助工作, 2018年全年为71名肢残患者办理到崇州市第二人民医院进行专项救助手续,据不完全统计,此项工作的开展为患者节约经济负担约340余万元。 (三)做好先天性心脏病患儿和两癌妇女及恶性肿瘤专项救助的宣传工作。 (四)根据州红会文件要求,对我县籍2016年秋季学期前入学的建档立卡贫困在校大学生进行救助,经核实并公示无异议后,救助我县籍贫困大学本科生18名,受助金额54000.00元。 3、开展应急救护工作 根据上级红会安排部署,我会积极组织干部、医生参加国家红十字总会、州红十字会应急救护培训,会同县卫计局开展村级卫生员的应急救护培训一期,培训救护员47人。在成华区红十字会的帮助下,为我县公安干警、扶贫移民局职工开展应急救护培训两期,培训救护员69人。利用红十字“进乡村、进社区”活动,在水子乡各宗村开展培训救护一期,培训救护员46人,共计培训学员162人,在丹巴县第二初级中学普及应急救护知识一期,普及人数达1250人,刷新了我县应急救护培训空白。 二、机构设置 红十字红下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入196.65万元、支出总计183.93万元。与2017年相比,收入减少37.23万元,下降了18.93%、支出减少89.79万元,下降48.81%。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计196.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入89.9万元,占46%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入106.75万元,占54%。(图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计183.93万元,其中:基本支出89.18万元,占48.5%;项目支出94.75万元,占51.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计89.18万元、支出总计89.18万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增减少19.87万元,增长22%。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出89.18万元,占本年支出合计的48.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加19.87万元,增长22%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出89.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出78.85万元,占88.4%;医疗卫生支出3.52万元,占4%;住房保障支出5.2万元,占5.8%;其他支出1.61万元,占1.8%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为89.18万元,完成预算100%。其中: 1.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.07万元,完成预算100%;2080506机关事业 单位职业年金缴费支出0.78万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出0.13万元,完成预算100%;2081601行政运行支出56.77万元,完成预算100%;2081602一般行政管理事务支出13.02万元,完成预算100%;2089901其他社会保障和就业支出0.08万元,完成预算100%。 2.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗2.64万元,完成预算100%;2101103公务员医疗补助0.88万元,完成预算100%; 3、住房保障支出2210201住房公积金 5.2万元,完成预算100%; 4、 其他支出2299901 其他支出1.61万元,完成预算100%; (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.18万元,其中: 人员经费68.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费20.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元,完成预算100%,决算数预算数持平。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出1.45万元主,主要用于下乡开展患者摸底调查、核实救助对象,送扶贫实物到困难群众手中。出差等所需的燃料费、过路过桥费、保险支出。 3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元,下降100%。主要原因是无公务接待经费。 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 其他国内公务接待支出0元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0元。 十、预算绩效情况说明 本单位2018年未开展预算绩效管理工作。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,红十字会机关运行经费支出20.20万元,比2017年增加10.43万元,增长51%。 (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,红十字会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于开展下乡、出差等相关业务工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。 4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.一般行政管理事务2081602:指红十字事业的一般行政管理事务。 7.行政运行2081601:指红十字会人员经费及公务费。 8.其他社会保障和就业支出2089901:指在职人员工伤保险。 9.其他支出2299901:指办公取暖费等。 10.社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出;2080599:指其他行政事业单位离退休支出。 11.医疗卫生与计划生育2101102:指事业单位基本医疗 保险;2101103:指行政事业单位公务员医疗保险, 12.住房保障2210201:指住房公积金。 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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