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2018年度四川省林业和草原局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:15   来源:查看原文
2018年度四川省林业和草原局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。2017年是实施“十三五”规划的重要之年,是贯彻落实四川省、甘孜州第十一次党代会精神的关键之年,我局在州级主管部门的具体指导下,按照县委、县政府的统一部署,紧紧围绕建设长江上游生态屏障重要防线,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,积极谋划,重点推进,各项工作成效显著。 (二)2018年重点工作完成情况。 深入推进国家重点生态工程;全面完成特色林业产业基地建设;认真抓好春季“两防”工作; 全面开展林业有害生物普查工作; 以林政管理为手段,扎实搞好林木保护工作; 加力推进植被恢复建设; 深入推进脱贫攻坚工作; 积极宣传,强化野保和自然保护区建设工作; 加强监管,严查环境违法行为; 强化总量控制和污染物排放,实现节能减排; 严格准入,优化经济社会发展; 把握关键,环境质量有改观; 积极部署,推动生态创建进程; 加强生态监测工作,保证转移资金拨付; 加强项目申报工作,改善生态环境质量; 全面完成生态红线划定工作; 推进大气污染防治,助力改善生态环境; 加大水电、矿山、砖瓦厂、畜禽养殖等领域环境问题整治力度,根据双随机随机抽查加强国控、省控、污水处理厂、垃圾填埋场及其他重点污染源日常监管巡查; 机关作风建设不断加强等工作。 二、机构设置 我局为一级预算事业单位,无下属二级决算单位,在职人员为在岗职工为84人,退休人员为33人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计8564.48万元。与2017年8717.25万元相比,收入总计减少152.77万元,下降1.75%。主要变动原因是中型基建项目资金主要由2017的资金构成,2018年度项目有所减少(图1:收入决算总计变动情况图)(柱状图) 2018年支出总计7586.61万元。与2017年6772.98万元相比,支出总计增加813.63万元,上升12.01%。主要变动原因是2018项目开工资金支出数增加(图2:支出决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计8584.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8564.48万元,占99.76%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.47万元,占0.24%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计7586.61万元,其中:基本支出1290.43万元,占17%;项目支出6296.19万元,占83%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入8564.48万元,支出7365.82万元。与2017年7647.88万元相比,财政拨款收入增加916.6万元,增加11.99%。支出与2017年6311.42万元相比增加1054.4万元,增浮16.71%,2017年资金下达及2018的项目全面开工导致支出增加(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出7365.82万元,占本年支出合计7586.61万元的97.09%。与2017年6311.42万元相比,一般公共预算财政拨款增加1054.4万元,增长16.71%。主要变动原因是2017年资金下达及2018的项目全面开工导致支出增加.(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出7365.82万元,主要用于以下方面:其他一般公共服务支出1.3万元(2019999),占0.02%;社会保障和就业支出161.98万元(2080505、2089901、2080599),占2.2%;医疗卫生支出56.49万元(2101101、2101103),占0.77%;节能环保支出1158.87万元(2110101、2110299、2110301、2110403、2110501、2110502、2111101、2119901、2110602、2110603),占15.73%;农林水支出5842.24万元(2130124、2130201、2130204、2130205、2130207、2130209、2130299),占79.32%;住房保障支出89.68万元(2210201),占1.22%;其他支出49.98万元(2299901),占0.68%。。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为7365.82万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)201(款)9999(项): 支出决算为1.3万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业支出167.25万元;2080505款135.01元,2080506款12.56元,2080599 款14.41元,2089901款5.27,完成预算100%。 3.医疗卫生支出(2101101、2101103)56.49万元: 2101101款40.84万元,2101103 款15.65万元,完成预算100%。 4.节能环保支出1158.87万元:2110101款126.09万元、2110199款52.28万元2110299款49.52万元、2110301款52.90万元、2110399款206.81万元、2110502款120.53万元、2110602款212.5万元、2110604款229.50款万元、2119901款108.74万元,完成预算100%。 5.农林水支出5842.24万元: 2130101款11.23万元完成预算100%; 2130102款0.94万元完成预算100%; 2130199款46.74万元、2130201款96.93万元、2130202款8.39万元、2130210款31.81万元、2130221款373.10万元、2130234款7.99万元、2130299款500.10万元、2130204款621.85万元完成预算100%; 2130205款428.19万元完成预算100%;2130207款1280.90万元完成预算100%; 2130209款2434.05万元完成预算100%;2139999款0.2万元完成预算100%。 6.住房保障支出2210201款89.68万元: 2210201款89.68万元,完成预算100%。 7、其他支出49.98万元: 2299901款49.98万元,完成预算100%, (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1290.43万元,其中: 人员经费1153.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费109.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.92万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万元,占39.82%;公务接待费支出决算5.97万元,占60.18%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我局无因公出国(境)经费支出预算,也无因公出国(境)情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.23万元,下降36%。主要原因是旧的公务用车报废后未及时购公务用车,故公务用车运行维护费减少。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出3.95万元。主要用于开展日常工作下乡、出差及项目前期公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出5.97万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元,增长5.29%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,476人次(不包括陪同人员),共计支出5.97万元 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年度,丹巴县环境保护和林业局机关运行经费支出0元。 (二)政府采购支出情况 2017年度,丹巴县环境保护和林业局采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,丹巴环境保护和林业局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车/辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台套)。 (四)预算绩效情况 本部门2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入及基建户对项目支出收入(收入类型)等。 3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.社会保障和就业(类)20805(款)2080505(项): 机关事业单位基本养老保险缴费支出指单位职工养老金。 6.社会保障和就业(类)20805(款)2080599(项): 其他行政事业单位离退休支出。 7.社会保障和就业(类)20899(款)2089901(项): 其他社会保障和就业支出指单位职工失业金及工伤保险。 8. 医疗卫生与计划生育支出(类)21005(款)2101101(项) : 医疗卫生与计划生育支出指行政单位医疗 9.医疗卫生与计划生育支出(类)21005(款)2101103(项) : 医疗卫生与计划生育支出指公务员医疗补助. 10. 环境保护管理事务(类)21101(款)2110101(项) : 环境保护管理事务中的行政运行. 11.环境保护管理事务(类)21101(款)2110299(项):环境保护管理事务中的其他环境监测与监察支出。 12.环境保护管理事务(类)21103(款)2110301(项):污染防治支出指大气。 13. 环境保护管理事务(类)21103(款)2110399(项):其他污染防治支出指其他污染防治支出 14. 自然生态保护(类)21104(款)2110403(项):生态保护指自然保护区支出。 15.天然林保护(类)21105(款)2110501(项):天然林保护指森林管护支出。 16.天然林保护(类)21105(款)2110502(项): 指社会保险补助。 17.自然生态保护(类)21104(款)2110499(项):生态保护指其他自然生态保护支出。 18. 退耕还林(类)21106(款)2110602项): 指退耕现金支出。 19、退耕还林(类)21106(款)2110603项): 指退耕还林粮食折现补贴支出. 20. 污染减排(类)21111(款)2111101项): 指 环境监测与信息支出. 21.一般公共服务支出20199(款)2019999项):指其他一般公共服务支出。 22. 其他节能环保支出(类)21199(款)2119901项): 指 其他节能环保支出. 23.农林水支出(类)21301(款)2130124项): 指 农业组织化与产业化经营支出. 24. 农林水支出(类)21302(款)2110201项): 指林业行政运行支出. 25.农林水支出(类)21302(款)2110204项): 指林业事业机构支出. 26. 农林水支出(类)21302(款)2110205项): 指森林培育支出. 27.农林水支出(类)21302(款)2110207项): 指 森林资源管理支出. 28. 农林水支出(类)21301(款)2110119项): 指 防灾救灾支出. 29.农林水支出(类)21302(款)2110209项): 指 森林生态效益补偿支出. 30.农林水支出(类)21302(款)2110209项): 指 森林生态效益补偿支出. 31.农林水支出(类)21302(款)2110299项): 指 其他林业支出. 32. 住房保障支出(类)22102(款)2210201项): 指 住房公积金支出. 33.其他支出(类)22999(款)2299901项): 指其他支出支出. 34.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 35.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 38.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》) 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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