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2018年度四川省丹巴县纪委部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:16   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县纪委部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。纪检监察是党的纪律检查机关和政府的监察部门行使的两种职能,2018年委(局)上级纪委监委、县委的正确领导下,紧紧围绕县委中心工作加强党风廉政建设和遵规守法宣传教育,认真检查党的组织、党员干部贯彻党的路线、方针、政策及决议情况,查处党员违反党的纪律的案件和干部违反政纪的案件。 (二)2018年重点工作完成情况。一是夯实基础,强化反腐倡廉,进一步细化党委班子成员20项责任、16项工作要求;二是聚焦中心,强化监督,组建5个重点工作监督组,按月对精准扶贫、党风廉政建设等进行巡回督导,发现问题4个,整改问题4个;三是突出主业,强化纪律审查,受理信访件33件,立案57件,结案57件,给予党纪政纪57人,党纪政纪重处分;四是着力预防,强化宣传教育;五是提能增收,强化自身建设。 二、部门概况 县纪委、监察委2个机构合署办公,在职26人(其中公务员21人,行政工勤3人,事业人员2人);退休7人,遗属补助人员4人。 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 丹巴县纪委2018年度财政拨款收支总决算700.32万元,较2017年财政拨款收支总决算544.54增加155.78万元(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年丹巴县纪委本年度收入697.07,其中财政拨款收入697.07万元,占100%;其他收入0万元,占0%。 2018年本年收入合计较2017年增加159.26万元,增加29.61%,变动的主要原因是职工资晋升人员经费增加,大案要案查处、巡察工作经费及其他纪检监察事务支出增加日常公务经费增加。? (饼状图) 三、支出决算情况说明? 2018年丹巴县纪委本年支出合计695.65万元,其中基本支出695.65万元,占本年支出的100%。2018年本年支出合计较2017年度增加154.3万元,变动的主要原因是大案要案查处、巡察工作经费、其他纪检监察事务经费增加及结余资金的使用导致日常公务经费增加。(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 丹巴县纪委2018年度财政拨款收支总决算700.32万元,较2017年财政拨款收支总决算544.54增加155.78万元(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 丹巴县纪委2018年度一般公共预算财政拨款支出695.64万元,占本年支出合计的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加154.35万元,增加28.52%。(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出697.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出584.24万元,占83.81%; 社会保障和就业支出51.56万元,占7.40%;医疗卫生支出19.75万元,占2.83%;住房保障支出31.19万元,占4.47%;其他支出10.31万元,占1.48%。(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、社会保障和就业支出50.96万元。其中2080599款0.94万元;2080505款43.87万元,2080506款6.15万元,完成预算100%。 2、其他社会保障和就业支出2089901款0.60元,完成预算100%。 3、医疗卫生支出210011款19.75万元:。其中2101101款13.79万元,2101102款0.78万元,2101103款5.18万元,完成预算100%。 4、住房保障支出2210201款31.19万元,完成预算100%。 5、其他支出2299901款10.31万元,完成预算100%。 6、一般行政管理事务2011102款184.21万元,完成预算100%。 7、事业运行2011150款25.55万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 丹巴县纪委2018年一般公共预算财政拨款基本支出695.64万元,其中:人员经费450.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费244.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 丹巴县纪委2018年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.68万元,超出预算42%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行维护费支出决算为13.61万元,超出预算70%;公务接待费支出决算为2.06万元,减少0.93万元,下降31%。增减变动主要原因:一是车辆老旧维修经费过高及日常监督检查工作及案件查办公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其次对两车辆执法用车进行了维修;二是规范公务接待标准,减少公务接待活动,厉行节约反对浪,接待支出降低。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算13.61万元,占123.73%;公务接待费支出决算2.47万元,占22%。具体情况如下:(饼状图) 1、因公出国(境)经费   2017年因公出国(境)费0万元。全年无因公出国(境)安排。2、公务用车购置及运行维护费 2018年公务用车购置及运行维护费13.61万元,其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:公务用车1辆,执法车3辆。公务用车运行维护费支出主要用于保障全县中心工作监督指导、党风廉政建设、项目检查、全县精准扶贫工作督查及业务案件查办工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费 2018年公务接待费2.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待20批次245人,具体内容包括接待上级主管部门及邻县工作调研、考察及业务培训、指导等费用支出。   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2018年丹巴县纪委使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年度丹巴县纪委机关运行经费支出244.92万元,比2017年增加75.54万元,增长44%。 (二)政府采购支出情况 2018年度丹巴县纪委政府采购支出29.90万元。   (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,公有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车3辆,单价0.05万元以上通用(专用)设备101台(套)。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 县纪委监委无绩效管理项目。 (二)项目绩效目标完成情况。 县纪委监委无绩效管理项目。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 无 预算单位 预算执行情况(万元) 预算数: 无 执行数: 无 其中-财政拨款: 无 其中-财政拨款: 无 其它资金: 无0 其它资金: 无 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 县纪委监委无绩效管理项目。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,县纪委监委机关运行经费支出244.93万元,比2017年169.38万元增加75.55万元,增长45%。主要原因是职工资晋升人员经费增加,大案要案查处、巡察工作经费及其他纪检监察事务支出增加日常公务经费增加 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,县纪委监委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,公有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车3辆,单价0.05万元以上通用(专用)设备101台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务2010101:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10. 一般公共服务2010301:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 11. 一般公共服务2010302:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 12. 一般公共服务2010699:指其他财政事务方面的支出。 13. 一般公共服务2013102:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务2019999:指其他一般公共服务支出。 15.文化体育与传媒2070109:群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 16.社会保障和就业2080109:反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出; 17.社会保障和就业2080504:单位退休人员取暖费、福利费。 18.社会保障和就业2080505:指由单位缴纳的机关事业养老保险缴费支出。 19.社会保障和就业2080506:机关事业单位职业年金缴费支出。 20.社会保障和就业2080599:其他行政事业单位离退休支出。 21.社会保障和就业2089901:其他社会保险和就业支出。 22.医疗卫生与计划生育2101101:行政单位医疗支出。 23.医疗卫生与计划生育2101102:事业单位医疗支出。 24.医疗卫生与计划生育2101103:公务员医疗补助支出。 25.农林水2130705: 对村民委员会和党支部的补助。 26.农林水2130707:农村综合改革示范试点补助。 27.农林水2139999:其他农林水支出。 28.住房保障2210201:指由单位按规定比例缴纳的职工住房公积金。 29.其他2299901:反映村干部工资、临岗和基础建设款。 30.资源勘探信息等支出2150299:指其他制造业支出,反映用于制造业方面的支出。 31.资源勘探信息等支出2150801:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,是本单位行政运行的基本支出。 32.商业服务业等支出2160299:指其他用于商业流通事务方面的支出 33.住房保障支出2210201:指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 34.粮油物资储备支出2220101:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,是本单位行政运行的基本支出。 35.其他支出2299901:指按规定支付的退休人员体检费和高海拔地区职工取暖费等。 36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 39.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县纪律检查委员会(本级).XLS
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