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2018年度四川省甘孜州丹巴县嘉绒文化发展中心部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:16   来源:查看原文
2018年度四川省甘孜州丹巴县嘉绒文化发展中心部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能:保护嘉绒民间文化,展现嘉绒文化魅力,传承优秀民族文化。为我州文化、旅游产业服务;充分利用各种宣传媒介和资源,加强嘉绒文化宣传工作。 (二)2018年重点工作完成情况:2018年按照收集整理嘉绒文化书籍,嘉绒文艺创作作品、文献资料、民间故事等各类资料类别为加强信息管理沟通,我中心建立了嘉绒文化书籍数据库、嘉绒文化资料数据库和嘉绒文化发展中心公众微信号,对外发布各类嘉绒文化文字资料2万余字,图片资料500余张,阅读量累计达到10万余人次。邀请国内外知名藏学专家、爱好者40余名建立嘉绒文化论坛,用于文化研究日常交流。 二、机构设置 丹巴县嘉绒文化发展中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年嘉绒文化发展中心本年收入合计78.34万元,与2017年相比增加2.8万元,同比增长3.7%,2018年收入变动的主要原因是:因人员薪酬和社会保障支出的增加导致财政拨款收入的增加。 (图1:收入决算总计变动情况图)(柱状图) 本年支出合计77.44万元,与2017年相比增加1.9万元,同比增长2.45%。2018年末结转和结余资金0.9万元。2018年支出变动的主要原因是:因人员薪酬和社会保障支出的增加导致基本支出的增加。 (图2:支出决算总计变动情况图)(柱状图) 二、决算情况说明 2018年本年收入合计78.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.34万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (图3:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计77.44万元,其中:基本支出77.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图4:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年嘉绒文化发展中心财政拨款收入合计78.34万元,与2017年相比增加2.8万元,同比增长3.7%,本年财政拨款支出合计77.44万元,与2017年相比增长1.9万元,同比增长2.45%。2018年财政拨款收支变动的主要原因是:因人员薪酬和社会保障支出的增加导致财政拨款收入和基本支出增加。 (图5:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出77.44万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1.9万元,增长2.45%。主要变动原因是因人员薪酬和社会保障支出的增加导致一般公共预算财政拨款支出的增加。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出77.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.62万元,占16.3%;医疗卫生支出3.12万元,占4.03%;住房保障支出5.49万元,占7.09%;文化体育与传媒支出54.17万元,占69.95%;其它支出2.04万元,占2.63%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图7:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为77.44,完成预算98.81%。其中:。 1.文化体育与传媒(类)2070101(款)2070101行政运行(项): 支出决算为54.17万元,完成预算94.24%,决算数小于/等于预算数的主要原因是:人员减少和年末按照劳资政策追加的人员工资工资指标0.9万元未完成支付。 2.社会保障和就业(类)20805(款)支出决算数为12.62万元,完成预算131.05%,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.66万元,完成预算93.02%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数3.73万元,超预算完成100%(因2018年未预算);20899其它社会保障和就业支出(款)2089901其它社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.23万元,完成预算的71.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。 3.医疗卫生与计划生育(类)21005(款)支出决算数3.12万元,完成预算85.01%,其中:2100502事业单位医疗(项):支出决算为2.43万元,完成预算84.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少;21005003公务员医疗补助(项)支付决算数0.69万余,完成预算85.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 4.住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)2018年决算数5.49万元,完成预算的72.43%,决算数小于预算数的主要原因人员数减少。 5、其他支出(类)229其他支出(款)22999其他支出(项)2018年决算数2.04万元,其他支出主要是:18年职工体检费0.42万元以及2018年按照政策追加的高海拔地区取暖费1.62万元。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出77.44万元,其中: 人员经费69.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费7.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格按照三公经费预算和标准支出。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.6万元,占100%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出0.6万元,具体内容包括:接待四川大学中国藏学研究所教授先后三次到丹巴分别进行非物资文化遗产、传统村落保护和乡村振兴调研,接待费0.6万元。 其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元. 其他国内公务接待支出0万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。 项目绩效目标完成情况综述:本部门2018年项目绩效目标0个项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的100%。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 无 预算单位 丹巴县嘉绒文化发展中心 预算执行情况(万元) 预算数: 0 执行数: 0 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 无 无 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《丹巴县嘉绒文化发展中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对项目开展了绩效评价,《项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,丹巴县嘉绒文化发展中心机关运行经费支出7.93万元,比2017年减少0.31万元下降3.76%,主要原因是差旅费同比下降。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,丹巴县嘉绒文化发展中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,丹巴县嘉绒文化发展中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4、文化体育与传媒(类)20701(款)2070101(项):指反映用于单位开展文化工作方面的支出。 5、社会保障和就业(类)20805(款)2080505(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。 6、其他社会保障和就业(类)20899(款)2089901(项)指反映单位用于社会保障和就业方面的其他支出。 7、医疗卫生与计划生育(类)21005(款)2100502事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的单位事业基本医疗保险缴费经费;2100503公务员医疗保险补助(项)指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 8、住房保障支出(类)22102(款)2210201(项)指反映行政事业单位按照人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 丹巴县嘉绒文化发展中心2018年部门整体支出 绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成:丹巴县嘉绒文化发展中心为独立的财务核算事业单位,财政一级预算拨款单位,无下属二级单位,本单位与文旅局合署办公,无独立办公区域,无公务用车。 (二)机构职能:丹巴县嘉绒文化发展中心的主要职责是:保护嘉绒民间文化,展现嘉绒文化魅力,传承优秀民族文化。为我州文化、旅游产业服务;充分利用各种宣传媒介和资源,加强嘉绒文化宣传工作。 (三)人员概况:单位事业编制8人,2018年末事业在编人数5人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况:2018年部门财政拨款收入78.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.34万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其它收入0万元。 (二)部门财政资金支出情况:2018年财政拨款支出77.44万元,其中:基本支出77.44万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 1、预算收入管理:2018部门收入预算数78.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.37万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其它收入0万元。2018年实际收入决算数78.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.34万元,较预算减少0.03万元,上年无结余,全年可用资金额度78.34万元。 2、预算支出管理:2018年部门预算支出数78.37万元,其中:基本支出78.37万元,项目支出0万元,经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位的补助支出0万元。2018年部门整体实际支出决算数77.44万元,其中:基本支出77.44万元,包括:文化体育与传媒支出54.17万元,社会保障和就业支出12.62万元,医疗卫生支出3.12万元,住房保障支出5.49万元,其他支出2.04万元;项目支出0万元;其他资本性支出0万元。 3、三公经费支出管理:2018年三公经费支出预算署0.6万元,其中公务接待费0.6万元,公车运行维护费0万元,因公出国(境)0万元;2018年三公经费实际决算支出数0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公车运行维护费0万元,公费出国(境)0万元。 (二)专项预算管理。 2018年部门无专项预算。 (三)结果应用情况。 2018年丹巴县嘉绒文化发展中心按照内控制度以及预算目标管理进行了对照式检查和评估,评估结果认为:本部门2018年整体支出使用绩效总体上达到完成了预算目标,支出符合标准和管理规范,三公经费管理完全控制在预算目标内。本次评估贯穿部门预算管理、资金管理、资产管理、业务管理等各个流程和环节,并在部门内部公开了评估结果。 四、评价结论及建议 (一)评价结论:2018年丹巴县嘉绒文化发展中心围绕中心工作积极履职,在挖掘和传承嘉绒文化,在资料电子化、数据化管理方面取得有效成绩;在整体绩效支出中按照内控制度和预算目标合理预算,在资金使用和费用支出上严格按照预算和管理制度规范使用用途、报销手续和审批程序,在严格控制支出指标的同时也保障了部门的有效运转。 (二)存在问题:加强部门制度建设,本年度各项制度执行情况较好,但执行力度还有待进一步提高。 (三)改进建议:细化完善部门各项制度和流程,切实落实岗位责任制,强化工作人员内控管理意识,加强财务管理,建立健全财务核算体系。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县嘉绒文化发展中心(本级).XLS
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