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2018年度四川省甘孜州丹巴县人民检察院部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:17   来源:查看原文
2018年度四川省甘孜州丹巴县人民检察院部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 坚持“强化法律监督,维护公平正义”的工作主题和“加大工作力度,提高执法水平和办案质量”的总体要求,全面履行法律监督职责,继续深化规范执法行为专项整改,加强检察队伍建设,为维护社会稳定,实现公平正义,服务经济发展,为构建社会主义和谐社会提供有力的司法保障。一是依法惩治刑事犯罪,全力维护社会稳定。二是积极查办和预防职务犯罪,促进反腐败斗争深入开展。三是全面强化诉讼监督,维护社会公平正义。四是切实转变执法作风,积极为构建和谐社会服务。五是进一步加强检察队伍建设和基础设施建设,全面提高队伍素质。六是坚持党的领导和接受人大监督。 (二)2018年重点工作完成情况。 2019年检察院重点工作:法律监督工作、案件办理工作、群众工作、社会治安综合治理工作、脱贫攻坚工作、维稳工作等有序开展中。 二、机构设置 检察院设8个职能科室:政治处(含法警队)、办公室、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理办公室。 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计1284.56万元。与2017年1192.93万元相比,收入总计增加91.63万元,增长7.68%。2018年度支出总计1183.3万元。与2017年1090.51万元相比,支出总计增加92.79万元,增长8.5%。主要变动原因是中央和省补助的项目资金增多。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计1284.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1274.56万元,占99.22%;其他收入10万元,占0.78%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计1183.3万元,其中:基本支出815.83万元,占68.95%;项目支出367.47万元,占31.05%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入1274.56万元,支出1175.23万元。与2017年相比,财政拨款收入减少228.59万元,降低15.21%;支出增加126.17万元,增加12.03%。主要原因是其他收入减少。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1175.23万元,占本年支出合计的99.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加126.17万元,增加12.03%。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1175.23万元,主要用于以下方面:公共安全支出954.38万元,占81.21%;社会保障和就业支出87.02万元,占7.4%;医疗卫生支出27.72万元,占2.36%;住房保障支出44.23万元,占3.76%;其他支出61.88万元,占5.27%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为1175.23,完成预算100%。其中: 1.公共安全支出204(类):04(款)01(项)行政运行支出决算为594.99万元;04(款)02(项)一般行政管理事务支出决算为293.82万元;04(款)09(项)两房建设支出决算为73.65,完成预算100%。 2.社会保障和就业208(类):05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出55.85万元;05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出9.88;05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出20.59万元;99(款)01(项) 其他社会保障和就业支出0.68万元,完成预算100%。 4.医疗卫生与计划生育210(类):11(款)01(项)行政单位医疗支出决算为19.77万元;11(款)03(项)公务员医疗补助支出决算为7.95万元,完成预算100%。 5. 住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金支出决算为44.23万元,完成预算100%。 6.其他支出229(类)99(款)01(项)其他支出决算为61.88万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出807.77万元,其中: 人员经费687.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费60.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.36万元,完成预算100%. (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算7.43万元;公务接待费支出决算9.94万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出无。 2.公务用车购置及运行维护费支出9.94万元。其中: 公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车3辆、越野车5辆、载客汽车1辆。 公务用车运行维护费支出9.94万元。主要用于法律监督工作、案件办理工作、群众工作、社会治安综合治理工作、脱贫攻坚工作、维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费保险费等支出。 3.公务接待费支出7.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,300人次(不包括陪同人员),共计支出7.43万元,具体内容包括:上级院开展业务检查及指导、兄弟单位开展业务交流、对口援建单位开展藏区援建工作等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 我单位2018年度无绩效评价。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,机关运行经费支出119.98万元,比2017年增加54.19万元,增长82.37%。主要原因是临聘人员工资及保险费用在此项经费中列支。 (二)政府采购支出情况 2018年,我单位无政府采购支出。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,共有车辆9辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是利息收入、损赠收入。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.一般公共服务201(类)99(款)99(项):指其他一般公共服务支出。 7.公共安全204(类)04(款)01(项):指单位基本支出。204(类)04(款)02(项):指单位项目支出。204(类)04(款)09(项):指单位两房建设支出。 8.社会保障和就业208(类)05(款)05项:指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。208(类)99(款)01(项):指工伤保险及失业保险的支出。 9.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗。210(类)11(款)03(项):指公务医疗补助。 10.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县检察院(本级).XLS
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