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2018年度四川省丹巴县交通运输局部门决算编制说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:18   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县交通运输局部门决算编制说明 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规。会同有关部门编制全县综合运输体系规划,拟订并监督实施县交通运输行业发展政策,参与拟订全县物流发展战略。 2.拟订全县交通运输地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导全县交通运输行业体制改革工作。 3.承担交通运输行业管理和县内监管责任,依据国家、省、州的规定,组织制定全县交通运输政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责县内营运市场监管,指导城乡客运管理和出租车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。 4.负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政资金安排建议,按照规定权限审批、核准州、县规划和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订交通运输规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。 5.承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度并监督实施,组织协调交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。 6.指导交通行业安全生产和应急管理工作。组织协调省、州、县重点物资和紧急客货运输,负责全县干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 7.贯彻省、州、县交通运输科技政策并监督实施,组织科技发展。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。 8.指导全县交通运输行业招商引资工作。 9.承担政府公布的有关行政审批事项。 10.承办县政府交办的其他事项。 (二)2018年重点工作完成情况。 1、国省干线公路建设:主动配合州交通局实施的G248线刷丹路丹巴段(含过境隧道)改造工程项目和州公路局实施G350线小八路大修工程,配合做好征地拆迁等协调工作。 2、通村通畅公路建设:2018年完成农村公路建设任务,实现通村通畅率100%的目标。 3、农村公路路侧护栏建设:2018年累计建设通村公路路侧护栏654公里,占实际需要建设的80%。 4、青杠林桥:丹巴县边耳乡青杠林桥改建工程合同价为3150265.84元,该工程于2018年5月8日正式进场开工,目前正在开展吊梁工程,12月底完成主体工程。 5、中路大桥:中路大桥2017年3月8日开工建设,中标价为4116057元,由四川安丰建设工程有限公司承建,截至目前已顺利完成桥梁主体工程,剩余附属工程正在建设当中,已具备交通通行条件,12月中旬前完成所有工程量。 6、三岔河钢架桥:该工程于2018年3月8日开工建设,工程中标价为5070433.72元,由四川安丰建设工程有限公司承建,目前已完成左岸6根桩基、承台和台帽施工,桥梁上部构造以基本加工完成,现正在开展右岸桩基和索塔施工。 7、通村公路检测:预计2018年12月底完成通村通畅公路检测101.92公里。 8、客运站点项目建设:县级客运站建设累计完成投资2500万元,其中今年完成投资100万元,完成村招呼站牌25个。 9、通乡公路管养里程共96.6公里,累计道路清障182处,坍方土(石)方31614.67立方米,轮式挖掘机1台97个台班,50装载机1台122个台班,抢修人员356人次,设置警示标志标牌131个,完成清理沿线排水沟76.8公里。 10、切实开展打非治违和隐患排查整治,深入开展安全生产月活动,制定并实施切实可行的活动计划,广泛动员部署,开展多种通俗易懂、喜闻乐见的主题活动确保"安全生产月"活动有声有色。活动期间,在嘉绒步行街,共发放500 余份宣传单,悬挂 2条横幅,一对一的跟咨询人员讲解达280余人次。 11、加大了对运输市场的管理力度,以打击非法营运为重点开展“百日攻坚非法营运专项整治”活动,截止目前共上路稽查 1700 余人次,共检查车辆6500 余辆,共查获违章112次,非法营运车辆55辆,其中15辆待处理,共收缴罚金146000元。并对车主进行了集中学习、教育。通过上路稽查有效的扼制了非法营运。同时确保了我县的各条城乡公交车辆、客运线路以及客运站的正常运行和稳定,给客运市场营造了良好的秩序。 二、机构设置 交通运输局下属二级单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。 纳入交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 交通局本级 2.运管所 3.公路段 第二部分 2018年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计16389.46万元、支出总计19061.83万元。与2017年相比,2018年度收入减少7394.28万元,下降31%;支出总计增加1406.62万元,上升8%。主要变动原因是2018年项目建设收入资金比2017年项目建设资金减少。2018年项目建设资金支出比2017年项目资金建设支出增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 收入决算情况说明 2018年本年收入合计16389.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16258.09万元,占99%;其他收入131.37万元,占1%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 支出决算情况说明 2018年本年支出合计19061.84万元,其中:基本支出766.85万元,占4%;项目支出18294.99万元,占96%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计162580.09万元、支出总计19057.67万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少7491.35万元,下降31%;支出增加1426.68万元,下降8%。主要变动原因是2018年项目建设收入资金比2017年项目建设资金减少。2018年项目建设资金支出比2017年项目资金建设支出增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出19057.68万元,占本年支出合计的99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1426.68万元,增长8%。主要变动原因是2018年项目支出增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出19057.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务201(类)支出,225.85万元,占1%;社会保障和就业208(类)支出89.71万元,占0.4%;医疗卫生210(类)支出26.95万元,占0.1%;城乡社区212(类)支出150.89万元,占0.8%;农林水213(类)支出557.66万元,占3%;交通运输214(类)支出17948.5万元,占94.4%;住房保障支221类支出41.44万元,占0.2%;其他支出229(类)支出16.68万元,占0.1% (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为19057.68万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务:201(类)99(款)99(项),其他一般公共服务支出,支出决算为225.85万元,完成预算100%。 2.教育(类)***(款)***(项): 我局无教育类支出 3.科学技术(类)***(款)***(项): 我局无科学技术类支出 4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 我局无文化教育与传媒类支出 5.社会保障和就业:208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休,支出决算为0.19万元,完成预算100%;208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算数61.31万元,完成预算100% ; 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为17.18万元,完成预算100%; 208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出,支出决算数为3.95万元,完成预算100%;208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出,支出决算为7.08万元,完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育:210(类)11(款)01(项)行政单位医疗,支出决算为6.29万元,完成预算100%;210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,支出决算数为11.87万元,完成预算100%;210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助,支出决算数为8.79万元,完成预算100%; 7.城乡社区支出:212(类)99(款)99(项)其他城乡社区支出,支出决算为150.89万元,无预算。 8.农林水支出:213(类)01(款)42(项)农村道路建设,支出决算数为556.44万元,无预算;213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设,支出决算数为1.22万元,无预算。 9.交通运输支出:214(类)01(款)01(项)行政运行,支出决算数为107.66万元,完成预算100%;2140102一般行政管理事务,支出决算数为17.59万元,完成预算100%;214(类)01(款)06(项)公路养护,支出决算数为58.11万元,完成预算100%;214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出,支出决算数为613.06万元,完成预算100%;214(类)06(款)01(项)车购税购置用于公路等基础设施建设支出,支出决算数为6733.5万元,无预算;214(类)06(款)02(项)车购税购置用于农村公路建设支出,支出决算数为5254.16万元,无预算;214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出,支出决算数为172.08,无预算;214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出,支出决算数为954.91万元,完成预算100%。 住房保障支出:221(类)02(款)01(项)住房公积金,支出决算数为41.44万元,完成预算100%。 其他支出:229(类)99(款)01(项)其他支出,支出决算数为16.68万元,无预算。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出762.68万元,其中:人员经费575.77万元,主要包括:基本工资125.51万元、津贴补贴157.9万元、奖金68.23万元、绩效工资41.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.31万元、职业年金缴费17.18万元、职工基本医疗保险缴费18.16万元、公务员医疗补助缴费8.79万元、其他社会保障缴费7.08万元、其他工资福利支出16.45万元、生活补助5.23万元、医疗费6.96万元、奖励金0.01万元、住房公积金41.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。   公用经费186.91万元,主要包括:办公费12.9万元、印刷费0.09万元、手续费0.04万元、水费0.06万元、电费0.98万元、邮电费1.72万元、取暖费2.03万元、差旅费23.99万元、维修(护)费88.18万元、租赁费2.75万元、会议费、培训费0.09万元、公务接待费0.45万元、被装购置费1.2万元、委托业务费5万元、工会经费3.13万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费16.45万元、其他商品和服务支出23.5万元。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.9万元,决算数大于预算数,的主要原因是今年汛期涨水下乡用车抢险保通次数比去年增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出16.45万元,占97%。公务接待费支出0.45万元,占3%。 (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.2018年我局无因公出国(境)经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出16.45万元,决算数大于预算数,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.06万元,下降6%。主要原因2018年公务用车出行率比2017年减少。 其中:公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出16.45万元。主要用于公务用车农村公路建设桥梁建设下乡下村进行检查检验及指导工作,出差开会及开标,上路检查超载、汛期以及日常抢通保通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.45万元,完成预算19%。公务接待费支出决算比2017年减少1.29万元,下降75%。主要原因是公务接待次数比2017年减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,44人,共计支出0.45万元;具体内容包括:波形护栏检查工作用餐,4批次,19人,0.11万元;省交通厅、州交通局、检查交通先行工作用餐3批次、20人、0.25万元;省公路局检查工作用餐,2批次,8人,0.08万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年我局无政府性基金预算拨款支出。 国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年无国有资本经营预算拨款支出。 预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况。 2018年我局无预算绩效 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算执行情况(万元) 预算数: 执行数: 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,交通局机关运行经费支出186.91万元,比2017年增加118.86万元,增长175%、。主要原因是我局在2018年将养护机械,挖掘机、装载机、车辆进行维修维护。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,我局无政府采购支出。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,交通运输局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.其他一般公共服务支出201(类)99(款)99(项):指出上述项目以外的一般公共服务支出,指我局三岔河吊桥、燕尔岩桥、中路桥建设项目。 6.未归口管理的行政单位离退休208(类)05(款)04(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休支出,指我局的其他和个人的家庭支出。 7.机关机关事业单位养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出,指我局养老保险缴费。 8.机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,指我局的职业年金缴费。 9. 其他行政事业单位离退休支出 208(类)05(款)99(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出,指我局退休人员取暖费及生活补助支出。 10.其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项):反映除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,指我局其他社会保障缴费。 11.行政单位医疗210(类)11(款)01(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。指我局公务员职工基本医疗保险缴费。 12.事业单位医疗210(类)11(款)02(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指我局事业人员职工基本医疗缴费。 13.公务员医疗补助210(类)11(款)03(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。指我局公务员医疗补助缴费。 14.城乡社区环境卫生212(类)05(款)01(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。指我局中路乡李龙村桥改建项目。 15.其他城乡社区212(类)99(款)99(项):反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出,指我局嘉绒新区滨河路路灯工程款支出。 16.农林水支出213(类)01(款)42(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面支出。指我局2017年涉农统筹资金用于农村公路建设及格宗乡川主庙通畅路建设支出。 17.农村基础设施建设213(类)05(款)04(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。指我局农村客运招呼站建设项目支出。 18. 交通运输214(类)01(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。指我局的公务员基本工资、奖金、津贴补贴、办公费、电费、邮电费、取暖费支出等。 19. 交通运输214(类)01(款)02(项)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。指我局办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、三公经费支出、其他商品服务支出等。 20. 交通运输214(类)01(款)04(项)公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运(场)建设支出。指我局波形护栏采购及安装、梭坡通乡路建设、追加农村公路建设项目、精准扶贫客运站点建设、2015年安保工程建设、边耳革什扎丹东脱贫攻坚改造项目过桥贷款、半扇门乡产业扶贫桥建设、半扇门乡阿娘沟三村金洞子滑坡建设支出。 21. 交通运输214(类)01(款)06(项)公路养护:反映公路养护支出。指我局养护设备维修(护)费支出。 22. 交通运输214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出,反映与铁路运输相关的支出。指公路段职工工资福利支出及日常公用经费支出、聂呷乡通乡公路前期费。 23. 车辆购置税支出214(类)06(款)01(项)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。指我局2017年灾毁抢修保通项目、2018年车购税用于农村公路建设支出。 24. 车辆购置税支出214(类)06(款)02(项)车辆购置税用于农村公路建设支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。指我局2015年车购税通畅路建设项目、2016年车购税通畅路建设项目、2017年车购税通畅路及护栏建设项目支出。 25. 车辆购置税支出214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出:反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以 外的其他支出。指我局2016年村道生命防护工程项目支出。 26.其他交通运输支出214(类)99(款)99(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。指我局归还财政路桥项目借款资金、追加的农村公路建设项目支出。 27.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。至我局职工的住房公积金支出。 28.其他支出229(类)99(款)01(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。指我局用于日常公用的经费支出。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成 1.一级部门交通运输局,行政单位。 2.下属单位公路段,其他事业单位。 3.下属单位运管所,参照公务员标准事业单位。 (二)机构职能。 一、 交通运输局职能 1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规。会同有关部门编制全县综合运输体系规划,拟订并监督实施县交通运输行业发展政策,参与拟订全县物流发展战略。 2.拟订全县交通运输地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导全县交通运输行业体制改革工作。 3.承担交通运输行业管理和县内监管责任,依据国家、省、州的规定,组织制定全县交通运输政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责县内营运市场监管,指导城乡客运管理和出租车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。 4.负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政资金安排建议,按照规定权限审批、核准州、县规划和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订交通运输规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。 5.承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度并监督实施,组织协调交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。 6.指导交通行业安全生产和应急管理工作。组织协调省、州、县重点物资和紧急客货运输,负责全县干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 7.贯彻省、州、县交通运输科技政策并监督实施,组织科技发展。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。 8.指导全县交通运输行业招商引资工作。 9.承担政府公布的有关行政审批事项。 10.承办县政府交办的其他事项。 二、公路段职能 为公路畅通提供养护和路政管理保障,公路养护,改建,公路养护质量监督检查,路况评定,灾害抢修,公路绿化,公路行政执法,路产路权维护,超限运输管理,公路行业普查,公路数据库建设。 三、运管所职能 1、贯彻执行国家和上级交通王管部门有关造路运输行业 的方针、政策、法规、规定。全面负责本辖区造路运输行政管理工作。 2、根据管理权限,对审批客、货公路运输、危险品资质初审、搬运装卸、运输服务业的开业、停、歇业申请实施行政许可,核发经营许可证和营运证组织辖区造路运输业户“两证”年审,呈报跨县(区)、跨市、跨省公路客、货运输的申请。 3、负责本辖区的造路运输市场管理,维护客货运输秩序。对造路运输行业的商务活动、营运证照、经营范陌、服务质量、运输秩序运输行业的专业票据等,进行经常性的检查和监督,接受造路运输投诉、举报调解运输纠纷,处理违法违章事件。 4、组织协调辖区的重点物资、大宗物资、重点港站等集散物资的运输工作,做好抢险、救灾等物资的组织运输工作。 5、负责本区公路运输行业统一票证的管理。严格购领、登记、使用、回收、销号手续。建立各类台帐,做好各项基础工作,及时填送各类报表。 6、加强辖区客、货运输及危险品运输车辆的管理,做好营运车辆技术等级评定工作。 7、加强对运政执法人员政策、法规、业务的培训,同时对从事造路运输的从业人员加强从业资格管理。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况,2018年财政拨款收入16258.09万元。 (二)部门财政资金支出情况,2018年财政拨款支出19057.67万元。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 1、预算编制方面 我局按照本单位发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制预算。 ①、预算布置。每年9月,财务室根据财政局要求,提出 下年单位预算编制的基本原则和方法。 ②、预算申报。每年10月初,根据单位实际情况预算年度 工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请、专项经费应附支出预算明细。 ③、预算论证。每年10月中旬,财务室对各股室的下年度 预算申请进行初审与协调,根据单位实际对各股室的申请的专项经费逐项进行比对论证,提出支出项目预算建议数。 ④、编制预算。每年11月初,财务室根据县财政下达预算 控制数和单位预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报单位法人及分管财务领导审阅,上报县财政局。 2、基本支出预算管理情况 根据县财政局批复预算数,向全局通报公开,下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出。预算指标下达后,依据批复结果,提出报告申请。
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· 四川省甘孜州丹巴县交通运输局(本级).XLS
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