中央人民政府网 | 四川人民政府网站 | 甘孜州门户网站 设为首页| 收藏网站
2018年度四川省丹巴县教育体育局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:19   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县教育体育局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 (1)、贯彻执行国家、省和州有关教育工作的方针政策和法律法规,拟定全县教育工作的政策和地方性法规、规章,并监督实施;研究拟定全县教育发展战略,依法治教、依法行政。 (2)、编制全县教育事业发展规划,组织、指导、协调教育规划、计划的实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育信息化建设工作。 (3)、负责义务教育的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿学前教育工作。推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。 (4)、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。 (5)、主管全县教师工作,负责组织实施教师资格的认定工作和专业技术职务资格评审的有关工作,指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门做好教育系统人事、劳动工资及机构编制管理工作,按照干部管理权限和程序,考核任免、推荐局机关各股室和各中小学幼儿园等事业单位的领导干部。 (6)、统筹和指导全县教育督导工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。 (7)、指导县内各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、安全和稳定工作,指导学校的党建工作。 (8)、贯彻执行国家语言文字管理工作的方针政策,拟订语言文字工作规划,指导普通话推广。 (9)、承办县政府交办的其他事项。 内设机构 根据上述职责,县教育局设 7 个职能股(室):办公室、政工人事股、基建财务股、基础教育股、县人民政府教育督导办公室、学校安全管理办公室、学生管理和学生资助办公室。 人员编制和领导职数 丹巴县教育局机关行政编制为9名,领导职数:局长1名,副局长3名。督学1名。 机关后勤行政编制1名、其他行政干部2名。 (职能参照省政府批准的三定方案) (二)2018年重点工作完成情况。 1、丹巴县设立教育扶贫救助基金,救助贫困学生2508名 为确保建档立卡贫困学生不因家庭经济困难而辍学、失学,丹巴县开展了教育扶贫救助基金发放活动,救助2508 名建档立卡贫困学生,发放救助金248万元,全部以打卡的方式发放到救助学生手中。 扶贫救助基本救助标准中职教育阶段学生每人每年2200元;高职、专科、预科教育阶段学生每人每年3000元;本科及以上学生每人每年3000元。实现了建档立卡贫困家庭困难学生从学前教育到高等教育资助全覆盖。 2、大力推进项目建设 全力启动太平桥乡纳粘贫困村幼儿园建设项目,目前工程建设稳步推进;启动半扇门中学、聂呷小学、格宗小学项目建设,3个项目稳步推进;完成巴旺小学、巴底小学、太平桥小学3个续建项目的40%;完成太平桥乡中心幼儿园、东谷乡中心幼儿园项目建设。 3、构建数字校园,推进学校(园)精细化管理 加强学校精细化、规范化管理,强化依法治教、依法治校,规范办学行为,促进教育教学提高的有效手段,扎实推进素质教育,调动广大师生员工工作和学习积极性、主动性,形成良好校风、教风和学风,提高教学质量的可靠保障,深化教育改革,全面提高教育水平和办学效益,努力办好人民满意教育的重要举措,为推进学校规范化管理,全面提高办学水平和效益,促进学校走科学、优质、内涵发展之路。 4、普高教育“改”中创新。在特色和质量上狠下功夫,2017年中考文考成绩600分以上达60人,中考成绩稳步提升,初中网络教学毕业班平均成绩连续两年位列全州第1名; 2017年高考本科录取23人,专科录取195人,教学质量稳步提升。 5、定向培养专业紧缺人才 为全县各行业定向培养“靠得住、下得去、干得好”的各层次紧缺专业人才,有效缓解专业人才量少质弱现状。一是本科类按照高校定向招生方式选拔、培养学生。二是专科类按照“人事考试前置”方式选拔、通过普通高考“1 2”等模式招录、在培养学校单独组班的办法进行培养。三是中职类采取分县委托培养方式选拔、培养。具体名额待州下达。 6、丹巴县召开毕业班教学质量提升研讨会 为进一步加强毕业班工作,提升全县教学质量,5月4日,丹巴县统筹安排、周密部署,成立领导小组,组织全县21所学校开展了毕业班提高教学质量研讨会。 会议研讨的主要内容是:一是总结上一届毕业班升学水平测试成绩成功与不足;二是分析本届毕业生的现状;三是总结本届毕业生存在的主要问题;四是研讨提高教学质量的对策。 在研讨过程中,各科任教师首先分析了本班工作现状,梳理了班级教育教学中存在的问题,针对存在的问题,群策群力,共同研讨,提出了解决问题的有效措施,明确了毕业班今后的工作目标。 本次研讨会为毕业班老师们指明了努力的方向:教育教学质量的提升必须要着力抓好班风学风、课堂教学、利用好一切可以利用的时机、注重后进生的辅导,在扎实抓好学生成绩提高的同时,兼顾学生的全面发展,达到了会议的预期目标。 此次研讨会共分为12个工作组,全县21所中小学300余人参加了毕业班研讨会。 二、机构设置 教育体育局是政府职能部门,是经县编办批准成立的、执行行政单位会计制度的独立核算单位。单位定编999人(其中:行政人员7人,事业人员992人),实际在编857人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计30240.09万元,2017年收入21900.87万元,收入总计增加8339.22万元,收入增加38%。 2018年支出总计24135.66万元,2017年支出19880.27万元,支出总计增加4255.38万元,支出增加21%。 二、收入决算情况说明 2018年度收入总计30240.09万元、其中:一般公共预算财政拨款收入29576.43万元,占88.35%;政府性基金预算财政拨款收入33.00万元,占0.9%;事业收入26.85万元,占0.65%;其他收入336.81万元,占10.1%。 三、支出决算情况说明 支出总计24135.66万元,其中:基本支出19154.87万元,占95.20%;项目支出4980.78万元,占4.8%,支出总计增加4255.38万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入29576.43万元,支出23729.06万元。与2017年相比,财政拨款收入21780.66万元,支出19728.6万元,收入增加7795.77万元,收入增长 35.7%。支出增加4000.46万元,支出增长20.2 %。主要变动原因是职工增加及办公费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出23626.28万元,占本年支出合计的99.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加3954.56万元,增长20.1%。主要变动原因是职工工资增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出23626.28万元,主要用于以下方面:其他支出6.06万元,占0.025%;教育支出(类)22318.49万元,占94.5%;文化教育与传媒支出(类)支出49.97万元,占0.21%;农林水支出(类)支出100万元,占0.42%;医疗卫生支出22万元,占0.09%;住房保障支出1129.75万元,占4.78%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中: 1.教育(类)205(款): 支出决算为22318.49万元,完成预算100%. 2.文化体育与传媒(类) 207(款): 支出决算为49.97万元,完成预算100%. 3.医疗卫生与计划生育(类)210(款):支出决算为22万元,完成预算100%。 4.农林水支出213: 支出决算为100万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是临时调整科目。 5.住房保障支出221: 支出决算为1129.75万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金一年一度上缴比例金额增加…… 6.其他支出229:支出决算为6.06万元,决算数小于预算数的主要原因是人员增加临时追加指标。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出23626.28万元,其中:人员经费17301.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费6324.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为45.95万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是下乡检查次数增加。(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.99万元,占65.3%;公务接待费支出决算15.96万元,占34.7%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出29.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少5.3万元,增长/下降21%。主要原因是单位职工下乡及出差次数增加。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出29.99万元。主要用于开展日常工作及项目前期公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出15.96万元,完成预算100%。国内公务接待35批次,1200人次(不包括陪同人员),共计支出15.66万元,具体内容包括:主要用于省、州主管部门检查工作。节前慰问退休干部,其中:公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元,增长1.9%。接待次数增加。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出102.79万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在个以上的,选取个项目进行公开,目标个数在个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX 2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX 3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 我单位2017年度无绩效评价。 2017年项目支出绩效评价得分表 单位名称/ 项目名称 一级 指标 二级 指标 三级指标 分值 得分 (20分) 项目决策 (10分) 科学决策 必要性 (政策依据) 5 可行性 (政策完善) 5 (10) 绩效目标 明确性 5 合理性 5 (10分) 项目管理 (7分) 资金管理 资金分配 3 资金使用 4 (3分) 项目执行 执行规范 3 (特性指标70分) 项目绩效 (20) 项目完成 完成数量 5 完成质量 5 完成时效 5 完成成本 5 (50分) 项目效益 经济效益(可选项) 40 社会效益(可选项) 生态效益(可选项) 可持续效益(可选项) 公平效率(可选项) 使用效率(可选项) 服务对象满意度 10 总分 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算执行情况(万元) 预算数: 执行数: 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,机关运行经费支出90.05万元,比2017年增加25.46万元,增长39.42%(或与2017年决算数持平)。主要原因是人员增加。 (二)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,教育共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.其他收入:指银行利息收入。 4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.一般公共服务221 9.教育(类)205。 10.文化体育与传媒207 11.社会保障和就业221 12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县教育体育局(本级).XLS
相关链接:
使用帮助 | 联系我们 | 网站地图
主办:甘孜藏族自治州丹巴县人民政府 承办:丹巴县人民政府办公室
技术支持:成都德塔斯科技有限公司
Copyright © 2007-2008 www.danba.gov.cn All Rights Reserved 蜀ICP备12021388号-1
证书编号:51331499003-00001
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用IE8.0或以上
甘公网备51331499003-00001号 网站标识码:5133230009