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2018年度四川省丹巴县民政局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:19   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县民政局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 根据中共甘孜州委办公室、甘孜州人民政府办公室批准的《关于印发〈丹巴县人民政府机构改革方案〉的通知》(甘委办[2010]123号),设立丹巴县民政局(简称县民政局),为县政府工作部门。 (1)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。指导县民政队伍法制建设。 (2)承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。承担全县性社团和民办非企业单位的登记和年审工作,负责查处未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。 (3)组织、指导各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的实施,承办革命烈士、因工伤亡人员的审核、上报和烈士褒扬工作,组织和指导全县拥军优属工作,承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。 拟订退役士兵、复员干部、转业士官、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划并组织实施。指导退役士兵职业技能培训和就业工作。 (4)拟订救灾工作政策,核查上报灾情;负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、省、州和县本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担全县抗灾减灾的具体工作。 (5)建立和实施城乡居民最低生活保障制度,牵头拟订全县社会救助规划、政策及标准和监督实施,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。 (6)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理总体规划,负责全县乡﹙镇﹚以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审查上报工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作,负责全县与毗邻州、县行政区域边界争议的调查和协调,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。 (7)负责全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,拟订社区发展规划和社区服务管理办法,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议,推动村务公开和基层民主政治建设,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。 (8)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准,负责社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 (9)拟订婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养和救助管理的政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作,负责县内和涉境外儿童收养及流浪儿童未成年救助保护工作。 (10)拟订全县民政事业费管理办法和民政财务规章制度,指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责机关行政经费的预算执行和日常管理。负责民政统计管理工作。 (11)会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 (12)承担县政府公布的有关行政审批事项。 (13)承办县政府交办的其他事项。 (二)2018年重点工作完成情况。 (1)做好低保与扶贫工作的衔接,加强社会救助工作。 一是全年共为898户1232人城市低保对象发放了城市低保金299.33万元;为1923户3916人农村低保对象分别发放农村低保金566.633万元。二是全县特困人员共有496人,全年累计发放特困人员资金13.45万元;发放农村五保资金为300.1万元。三是按时足额发放17名孤儿基本生活保障资金22.4310万元。四是全年发放城乡医疗救助资金240.5419万元,支助2894人参保参合资金22.884万元,合计支付资金377.57万元。五是全年发放困难残疾人补贴资金72.86万余元。五是发放重度残疾人补助资金74.97余万元。六是全面完成全县15个乡镇严重精神障碍患者调查摸底工作,我局与雅安市第四人民医院就我县贫困严重精神障碍疾病患者医疗救治救助工作签订合作协议, 对15名患者实施了免费治疗项目。 (2)积极做好救灾救助工作,进一步提高防灾减灾能力。 一是积下拨今冬明春受灾困难群众生活救助资金50万元,大米138850斤、清油27770斤;下拨救灾物资帐篷133顶, 棉被1300床,彩条布210件, 发电机16台。二是加强防灾减灾专题宣传活动,共张贴标语横幅5幅、发放各种防灾减灾宣传资料200余份、接受群众咨询100余人次。三是申报创建2018年“全省综合减灾示范社区”工作。四是加大救灾物资储备工作,县政府及时配套30万元资金,采购帐蓬、棉被等物资。 (3)落实优抚双拥政策 夯实涉军维稳工作 1.按时足额兑现优抚对象抚恤、补助经费,全县共发放优抚金243万余元。军队离退休干部共9人,发放工资88万元,慰问金1.44万元。在八一期间向全县优抚对象写一封慰问信制作成挂历下发1000余份;同时, 各乡(镇)分别召开优抚对象座谈会,发放茶水费56000元;向全县优抚对象发放一次性慰问金65.35万元。及时更新优抚信息系统数据,新增60岁退伍军人8人,核减优抚对象8人。发放新入伍军属春节一次性慰问金4.2万元。上报公务员评残资料1份、申报换发残伤军人证资料2份。完成退伍军人安置接收工作。发放义务兵优待金41.566万元;发放自主就业士兵地方经济补助122.8万元;发放2018年新入伍大学一次性奖励金21人,发放一次性奖励金9.4万元。积极配合县人武部发放新入伍的军人家属“光荣军属”共71人。 2.元旦、春节、八一期间开展走访慰问驻军活动,送去慰问金和物品共计6万元。 3.印发了《关于在全县范围內继续做好涉军维稳工作的通知》(丹民发【2018】7号)文件 ,把矛盾化解在基层,实现了全县“零”赴省进京上访。 (4)加强项目建设 完善社会福利工作 1.按照县上的要求,县中心敬老院搬迁工作,现已完成了床位数和设备设施的改造。 2.建设日间照料中心。农村日间照料中心一个(梭坡乡左比村)工程全面完成。 3.为困难家庭中的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。与电信签订协议人数为822名,支付金额为24.66万元。 4.儿童关爱保护工作。建立全县未成年人保护工作联席会议制度,制定《丹巴县开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动实施方案》,对留守儿童关爱保护工作实施打下基础。 5.全面开展志愿者录入系统工作。全年共录入5013条。 6.救助工作。全年乞讨人员11人,共发放临时救助金0.12万元,站外救助购买食品0.85万元并开展夏季送凊凉活动;印发宣传手册200本。 (5)基层政权和社区建设工作 1.完成181个村民委员会、4个居民委员会的基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码赋码、工作。 2.印发了《关于进一步规范村规民约工作的通知》(丹民发〔2018〕34号),对村规民约中移风习俗、环境整治、食品安全进行补充完善,特别是将规范婚丧喜庆事宜纳入各村村规民约。 3.今年申报6个依法治村(社区)示范村(社区), 创建材料己报州上, 待州检査验收。 (6)婚姻登记工作。 全年共依法办理结婚登记284对、离婚登记68对、补办结婚登记289对,离婚16对,婚姻登记合格率达100%。 (7)行政区划和地名工作。 我县全国第二次地名普查工作目前正在有条不紊的进行中,已经完成了外业采集工作、自检工作、目前我县全国第二次地名普查工作已经进入编撰审核标准地名词词目阶段。 (8)老龄工作 1.开展慰老活动16余次,慰问老人290多名,送去慰问金、衣物和生活用品,办实事50余件,送去了党和政府对老年人的关怀和爱护。 2. 完成全省老龄平台系统录入信息。录入8000余条信息;核发办理《四川老年人优待证》1700余本。 3.落实兑现80周岁以上低收入老年人高龄津贴制度。并对城乡低收入和无收入的高龄老人实行高龄补贴,对80岁至89岁老人按照50元/人/月发放、90岁至99岁老人按照100元/人/月发放、100周岁以上老人按照300元/人/月发放。全年共为1070位老年人发放高龄津贴73.74万元。 5.积极参加全省第二届中国(四川)老龄事业暨养老服务业博览会。 (9)项目工作 1.丹巴县殡仪馆建设项目:该项目已经完成了招投标工作,目前正组织施工方进场施工。 2.爱国主义教育基地整改提升工程,已完成工程前期的测绘、地勘、科研、设计等工作。 二、机构设置 丹巴县民政局设6个内设机构(一)办公室(民间组织管理股);(二)优抚安置股(县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室,丹巴县退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室);(三)救灾股;(四)社会管理股;(五)基层政权和社区建设股;(六)区划地名综合股(县勘界及处理边界争议领导小组办公室)。 丹巴县民政局独立编制机构1个,独立核算机构数为1个,下属二级决算单位0个。行政编制8名,实有人数9人,行政工勤编制1名,实有人数2人。事业编制6人,实有6人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计3,641.90万元、与2017年收入4038.75万元相比,减少396.85万元,下降9.83%。主要变动原因是今年美人谷避险广场比上年减少了收入。 2018年度支出总计2539.18万元、与2017年支出2694.28万元相比,减少155.10万元,下降5.76%。主要变动原因是今年美人谷避险广场比上年减少了支出。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计3,641.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3081.37万元,占84.61%;政府性基金预算财政拨款收入154.48万元,占4.24%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入406.05万元,占11.15%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计2539.18万元,其中:基本支出579.54万元,占22.82%;项目支出1959.64万元,占77.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占**%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入3235.85万元。与2017年3327.53相比,减少91.68万元,下降2.76%。主要变动原因是今年上级下达优抚等专项资金比上年减少。 2018年财政拨款支出总计2278.17万元。与2017年2026.33相比,增加251.84万元,增长12.43%。主要变动原因是:1、残疾人护理补贴2017年上半年支出在残联发放,2017年民政局只支付下半年,2、2018年新增丹巴县殡仪馆建设资金。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出2189.65万元,占本年支出合计的86.23%。与2017年1982.62万元相比,一般公共预算财政拨款增加207.03万元,增长10.44%。主要变动原因是:1、残疾人护理补贴2017年上半年支出在残联发放,2017年民政局只支付下半年,2、2018年新增丹巴县殡仪馆建设资金。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出2189.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2139.44万元,占97.71%;医疗卫生支出14.83万元,占0.68%;住房保障支出(类)20.27万元,占0.92%;其他支出(类)15.11万元,占0.69%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为2189.65,完成预算45.66%。其中: 1、社会保障和就业(208): 支出决算为2139.44万元,完成预算45.20%,决算数小于预算数的主要原因是结转了优抚、自然灾害等定补资金及美人谷避险广场、殡仪馆、烈士陵园项目资金。 (1) 行政运行2080201款支出为166.61万元,完成预算98.83% (2)一般行政管理事务2080202款支出为4.62万元,完成预算100%。 (3)拥军优属2080204款支出为9.96万元,完成预算100%。 (4)行政区划和地名管理2080207款本年无支出,完成预算0%,主要是项目还未实施。 (5)基层政权和社区建设2080208款本年无支出,完成预算0%,主要是项目还未实施。 (6)其他民政管理事务支出2080299款支出为111.50万元,完成预算92.65%。 (7)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出为29.82万元,完成预算100%。 (8)机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出为3.88万元,完成预算100%。 (9)其他行政事业单位离退休支出2080599款支出为6.17万元,完成预算100%。 (10)死亡抚恤2080801款支出为126.85万元,完成预算59.58%。结转资金主要是未付出款。 (11)伤残抚恤2080802款支出为109.33万元,完成预算86.54%。结转资金主要是未付出款。 (12)在乡复员、退伍军人生活补助2080803款支出为153.87万元,完成预算45.29%。结转资金主要是未付出款。 (13)义务兵优待2080805款支出为30.34万元,完成预算97.56%。结转资金主要是未付出款。 (14)农村籍退役士兵老年生活补助2080806款支出为20.71万元,完成预算39.67%。结转资金主要是未付出款。 (15)其他优抚支出2080899款支出为26.13万元,完成预算99.69%。结转资金主要是未付出款。 (16)退役士兵安置支出2080901款支出为122.80万元,完成预算92.10%。结转资金主要是未付出款。 (17)军队移交政府的离退休人员安置2080902款支出为182.42万元,完成预算40.35%。结转资金主要是未付出款。 (18)军队移交政府离退休干部管理机构2080903款本年无支出,完成预算0%,主要是项目还未实施。 (19) 退役士兵管理教育2080904款支出为0.57万元,完成预算5.23%。结转资金主要是未付出款。 (20)儿童福利2081001款支出为19.59万元,完成预算92.80%。结转资金主要是未付出款。 (21)老年福利2081002款支出为10.27万元,完成预算63.83%。结转资金主要是未付出款。 (22)社会福利事业单位2081005款支出为26.44万元,完成预算100%。 (23)其他社会福利支出2081099款支出为124.45万元,完成预算100%。 (24)残疾人生活和护理补贴2081107款支出为152.56万元,完成预算91.85%。结转资金主要是未付出款。 (25) 其他残疾人事业支出2081199款支出为2万元,完成预算30.03%。结转资金主要是未付出款。 (26)中央自然灾害生活补助2081501款支出为34.19万元,完成预算12.72%。结转资金主要是未付出款。 (27) 地方自然灾害生活补助2081502款支出为118.70万元,完成预算53.83%。结转资金主要是未付出款。 (28) 临时救助支出2082001款支出为41.99万元,完成预算46.87%。结转资金主要是未付出款。 (29) 流浪乞讨人员救助支出2082002款支出为2.14万元,完成预算9.55%,结转资金主要是未付出款。 (30)城市特困人员救助供养支出2082101款支出为3万元,完成预算100%。 (31)农村特困人员救助供养支出2082102款支出为307.47万元,完成预算89.95%,结转资金主要是未付出款。 (32)其他城市生活救助2082501款支出本年无支出,完成预算0%,主要是项目还未实施。 (33)其他农村生活救助2082502款支出为4.23万元,完成预算96.58%,结转资金主要是未付出款。 (34)其他社会保障和就业支出2089901款支出为186.82万元,完成预算11.35%,结转资金主要是美人谷避险广场、殡仪馆、烈士陵园项目未完工。 2、医疗卫生与计划生育210:支出决算为14.83万元,完成预算54.62%,决算数小于预算数的主要原因是优抚对象医疗救助未付出。 (1)行政单位医疗支出2101101款支出为6.66万元,完成预算100%。 (2)事业单位医疗支出2101102款支出为3.31万元,完成预算100%。 (3)公务员医疗支出2101103款支出为3.99万元,完成预算100%。 (4)优抚对象医疗补助支出2101401款支出为0.87万元,完成预算6.60%。结转资金主要是未付出款。 3、住房公积金支出2210201款支出为20.27万元,完成预算100%。 4、其他支出2299901款支出为15.11万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出542.09万元,其中: 人员经费506.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费35.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元,占63.90%;公务接待费支出决算2.65万元,占36.10%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出4.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.79万元,下降38.17%。主要原因是小车维修经费减少。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出4.69万元。主要用于民政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出2.65万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.49万元,增长22.79%。主要原因是接待工作组等人次增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,245人次(不包括陪同人员),共计支出2.65万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出88.52万元。完成预算57.30%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工,资金未支付。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 本部门2018年部门未开展绩效自评 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,行政机关运行经费支出35.41万元,比2017年减少55.54万元,下降61.07%。主要原因是2017年行政运行经费中包括零散烈士纪念设施保护资金。本年无此项资金。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基建并账美人谷避险广场经费等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9、行政运行2080201款,指单位人员经费及公用经费。 10、一般行政管理事务2080202款,指脱贫攻坚工作经费、2017年征兵工作先进奖励金等经费 11、拥军优属2080204款,指2018年“八一”双拥活动经费。 12、行政区划和地名管理2080207款,指全国第二次地名普查, 13、基层政权和社区建设2080208款,指社区建设资金。 14、其他民政管理事务支出2080299款,指事业人员经费、2018年应征入伍大学生奖励金、2018年救灾物资采购资金、救灾信息平台经费等。 15、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款,指实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。 16、机关事业单位职业年金缴费支出2080506款,指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 17、其他行政事业单位离退休支出2080599款,指退休人员补助。 18、死亡抚恤2080801款,指烈属、牺牲病故家属、烈士子女生活补助等。 19、伤残抚恤2080802款,指伤残人员生活补助。 20、在乡复员、退伍军人生活补助2080803款,指在乡复员、参战人员生活补助。 21、义务兵优待2080805款,指现役军人优待金。 22、农村籍退役士兵老年生活补助2080806款,指老退伍军人生活补助。 23、其他优抚支出2080899款,指退伍军人和优抚对象信息采集工作经费、各乡镇“八一”慰问金等。 24、退役士兵安置支出2080901款,指退役士兵地方经济补助 25、军队移交政府的离退休人员安置2080902款,指军休干部工资等。 26、军队移交政府离退休干部管理机构2080903款,指2018年中央退役士兵补助经费 27、退役士兵管理教育2080904款,指退役士兵技能培训。 28、儿童福利2081001款,指孤儿生活补助 29、老年福利2081002款,指敬老院经费、委托电信局手机业务(80岁老年服务费) 30、社会福利事业单位2081005款,指敬老院和救助福利中心运行经费、救灾信息中心装修费等。 31、其他社会福利支出2081099款,指高龄补贴、社会养老服务、农村日间照料经费、敬老院维修经费(改造公办床位)等经费。 32、残疾人生活和护理补贴2081107款,指困难残疾人生活补助。 33、其他残疾人事业支出2081199款,指城市低保困难残疾人生活补助。 34、中央自然灾害生活补助2081501款,指今冬明春粮食补助、2018年中央自然灾害补助资金。 35、地方自然灾害生活补助2081502款,指自然灾害生活救助资金、救灾物资等经费。 36、临时救助支出2082001款,指2018年农村临时生活救助资金。 37、流浪乞讨人员救助支出2082002款,指流浪乞讨经费。 38、城市特困人员救助供养支出2082101款,指城市五保户生活补助。 39、农村特困人员救助供养支出2082102款,指农村五保户生活补助。 40、其他城市生活救助2082501款,指起义投诚人员生活补助。 41、其他农村生活救助2082502款,指精简人员生活补助。 42、其他社会保障和就业支出2089901款,指殡仪馆绿色环保标准化改造经费、美人谷避险广场经费、烈士林园经费等 43、行政单位医疗支出2101101款,指单位缴纳行政职工基本医疗保险支出。 44、事业单位医疗支出2101102款,指单位缴纳事业职工基本医疗保险支出。 45、公务员医疗支出2101103款,指单位缴纳职工公务员医疗补助支出。 46、优抚对象医疗补助支出2101401款,指优抚对象参保参合补助。 47、住房公积金支出2210201款,指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 48、其他支出2299901款指上级下达高海拔地区职工取暖费。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 49.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 50.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 51.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 52.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 53.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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· 四川省甘孜州丹巴县民政局(本级).XLS
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