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2018年度四川省中共丹巴县委农村工作领导小组办公室决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:21   来源:查看原文
2018年度四川省中共丹巴县委农村工作领导小组办公室决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。牵头研究全县乡村治理政策和治理体系,参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、基层民主建设、基层法治建设工作。负责农民利益惠农政策和涉农项目执行情况的督促检查。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织协调承担全县农业和农村体制改革工作,承担农村改革综合性、全局性政策研究,统筹协调和推进农村改革工作。负责对全县新农村建设工作的统筹、协调、指导,完成全县新农村建设领导小组的日常工作,对农村产业政策和产业结构调整、农村科技和教育,农业资源的保护和综合利用等全局性部门进行调查研究,并提出对策建议;综合分析全县农村工作运行情况,参与编制农业中长期发展规划和年度计划。 (二)2018年重点工作完成情况。 推动落实主攻方向改革,完成农村土地确权颁证、流转土 地经营权达到 1300 亩。一是全面完成全县 15 个乡(镇)176 个 村 10918 户的农村土地承包经营权确权颁证工作(涉及耕地面积 39385.14 亩)。二是大力激发农村土地活力。加快土地资源的合 理配置和资本转变,引导、帮助农牧民转出土地发展产业,增加农牧民土地流转收入。2018 年全县土地流转总面积 2952 亩。稳步推进农村集体产权制度改革,完成 50%的村集体资产清产核资。全年完成 15 个乡(镇)181 个行政村的清产核资动员培训工作,培训人数达 521 人次;完成 15 个乡(镇)181 个 村集体清产核资清查工作。 推进农村土地制度改革,建立高标准农田建设等新增耕地指标和深化全县城乡建设用地增减挂钩结余指标跨区域调剂机制,切实助力脱贫攻坚,支持新村振兴战略。建立高标准农田任务为 5500 亩:全面完成工程量建设。主要完成:土地整理新增耕地 833.89 亩(坡改梯);建设高标准农田 5688.33 亩;田间道路修建完成 9515 米;灌溉排水整治沟渠为 4000 米;新建蓄水池 21 口。城乡建设用地增减挂钩工作:完成 15 个乡(镇)167 个行政村的全面摸底调查,调查面积 9700 余亩,涉及农民户数 2749 户,1.84 万人,行程57.3 万公里。 创新财政支农方式。围绕川办发〔2016〕44 号文件,确定 涉农资金整合平台,不断加强对涉农项目资金的整合力度,密切部门协作,发挥项目资金的最大效益组织协调,采取投资渠道不乱、用途不变、资金“打捆”集中使用的办法,形成主管部门主抓,业务单位技术指导,受援单位实施项目、党政部门联村帮扶,同时积极动员贫困群众发扬自力更生、艰苦奋斗精神,投工投劳,积极参与项目建设。进一步贯彻和落实支农资金整合力度,确定相同建设项目整合,建设项目整合打捆,共同实施项目建设,解决了项目建设中单个部门建设项目内容不全、资金不足等问题,充分发挥了项目资金整合打捆优势,使资金效益最大化,满足了项目建设区域整体需求,发挥了资金的最大效益。 建立人才流向乡村机制工作。一是结合我县实际制发了《丹 巴县深度贫困县人才振兴工程实施方案》等配套方案,保质保量完成 2018 年度各项任务,选派 9 名紧缺专业人才赴省直部门短期学习,招录了定向培养生 20 名、“三支一扶”9 名、西部志愿者 10 名。二是探索人才适度岗编分离机制,选派 16 名专业人才担任贫困村第一书记、驻村农技员,让人才在基层一线发挥作用、 提升能力。三是积极开展省“科技扶贫万里行”专家团到丹服务的对接、协调、宣传工作,6 个专家团 30 名专家深入基层一线开展中药材、食用菌等产业技术指导 9 批次。四是突出需求导向加强柔性引才,依托对口支援、校县合作平台累计柔性引进各类人才 158 人次。五是实行教育人才交流轮岗培养模式,每学年在全县中小学教师和校长中选派一定比例的优秀年轻教育人才进行为期 1 年的校际交流,让城乡教育人才充分互动,相互帮带、共同成长。2018 年累计交流培养教育人才 44 名。 健全城乡民生共享发展机制工作。一是兑付 259 户 781 人低保政策兜底金 154.64 万元,强化了低保救助兜底功能。二是落实学生营养改善计划 5445 人,发放寄宿制学生生活补助 437.34万元,发放教育救助金 500 万元、贫困学生助学金 228.5 余万元,抓实控辍保学工作,全县无贫困家庭适龄儿童辍学,实现了义务教育有保障。三是每个贫困村安排 1 至 2 名医务人员开展柔性医疗服务,建立贫困群众健康档案 8564 份,筹措医疗救助金 620万元,实施医疗救助 830 人次 170.58 万元,贫困群众县内住院和依规转诊至县外住院个人支付费用控制在 5%以内,实现了基本医疗有保障。四是开发生态护林员、巡河员、地灾监测员等公益岗位,安置有劳动能力建档立卡贫困群众 1109 个,并通过劳务招聘引导就业 600 人次。 创新和完善乡村治理体系。一是进一步完善细化了《丹巴县 乡(镇)党委、政府工作规则》,指导全县行政村、社区修订完善了《村规民约》;严格落实《甘孜州村级组织运行规则》,进一 步规范村级议事、村务公开、村务监督等制度,185 个村(社区)严格实行“四议两公开一监督”制度,全县 15 个乡(镇)全部建立了群众工作、民生工作、维稳工作“三本台帐”。二是深入实施农村党员“设岗定责”,严格落实驻村工作制度。县委书记、各乡(镇)党委书记认真落实走村入户要求,实现全县 185 个行政村(社区)全覆盖,20 余名县级领导干部深入联系乡镇指导基层工作,完善村社“三务”公开栏 185 个。三是 15 个乡(镇)185 个村(社区)深入开展宣讲“十九大”“大学习、大讨论、大调研” 等各类活动 100 余场次,开展农民夜校活动专题宣传法律法规知识 200 余场次,常态推进两学一做学习教育活动。四是在 185 个村(社区)建立了农牧民夜校,召开宣传、技能培训等 1000 余场次。结合脱贫攻坚工作,全覆盖选派支部书记、贫困村第一书记赴省、州学习取经。五是每月开展一次社会治安形式分析研判,群众安全感评测达 85%以上,未发生重特大刑事治安案件和治安安全事故;未发生一起重特大群体性事件和危害国家安全事件。积极宣传“平安甘孜”“平安丹巴”“平安双创”建设,群众知晓率、参与率、覆盖率达到 90%以上。六是注重专群结合,不断加强群防群治队伍建设,共建群防群治(红袖套)队伍 200 支 2400 余人,强化街面巡防,进一步深化基层基础,不断挤压犯罪空间,降低刑事发案率。七是全县 “雪亮工程”建设稳步推进,受到省级部门的高度肯定,截至目前共投入使用 43 个行政村、215 个点位,基本形成以网络化、社会化、信息化为支撑的打、防、控一体化运行的立体化社会治安防控体系。 其他农村改革任务,包括供销合作社、创新农村金融服务、 水利改革、林业改革、户籍制度改革等方面工作。紧紧围绕农业增效和农牧民增收这个主题,切实把推动农业农村改革作为推进实施“乡村振兴战略”工作的重点来抓,积极引导,注重规范,全面深化农业农村改革。在县农牧和科技局增挂“丹巴县供销合作社”,增加供销合作管理职能,增加供销合作管理指导股、供销合作经济发展指导股2个内设机构,完成县级社有企业注册,完成 5 个中心社选点工作和审核工作。通过建立土地流转中增值的分配机制,把企业和农民的利益紧密地联系起来。进一步完善和深化集体林权制度改革,积极开展集体林改“回头看”、林权纠纷调处及政策性森林保险工作。大力开展农业社会化服务体系改革,探索开展农村产权抵押融资改革和农村集体资产股权量化改革、政策性农业保险工作。加强农产品的管理力度,建立农产品目标价格制度。严格规范农村户籍管理工作,不断推进农村户籍制度的改革。 贫困村退出 21 个,减贫 725 户、2694 人,县“摘帽”。35名县级领导,54 名第一书记,162 名驻村工作队员、54 名农技员、县级各部门和 2245 名帮扶责任人全覆盖驻村入户开展工作;实行乡(镇)党政一把手包总、乡(镇)副职包片、乡(镇)干部包村、村级干部包户工作机制;22 个专项部门主要领导负主责,分管领导具体抓,业务骨干逐项落实责任制,每周到乡、村开展工作不少于 2 天。累计落实扶贫资金 12.02 亿元,其中统筹整合涉农资金 6.16 亿元,全力保障了脱贫攻坚资金投入。完成易地扶贫搬迁 525 户,实现了 2179 户贫困户安全饮水、生活用电、安全住房、广播电视全部达标,全县 54 个贫困村完成通村路硬化、新村建设及文化室、卫生室建设,新建通讯基站 37 个,15 个乡(镇)中心校、卫生院、便民服务中心全部达标。完成 21 个贫困村退出,减贫 725 户、2694 人,完成县“摘帽”验收。 贫困村集体经济收入人均达到 3 元以上。贫困村集体经济收入最高村人均 238.09 元(妖枯村),最低村人均 3.85 元(累累村)。2018 年我县 21 个贫困村集体经济总收入 150200 元,集体经济人均收入 39.9 元,达标率为 100%。 建立扶贫小额信贷风险基金。建立小额信贷风险基金 1200 万元,发放小额信贷 3653.5 万元,用于 810 户贫困户发展种养殖增收产业。 完成幸福美丽新村建设省定目标 28 个、州定目标 35 个。 按照“业兴、家富、人和、村美”的总体要求,立足体现田园风光、地域特点和民族风格,以悠久的嘉绒文化为背景,加大村落民居改造,重点实施户办工程、改厨、改厕、改圈、道路硬化、农田水利建设及人口安全饮水、清洁能源等基础设施及公共配套服务设施项目建设。完成 35 个幸福美丽新村建设(其中:9 个为往年自加压力建设州级未确认村、精品旅游村寨 1 个、特色小镇 1 个);新建 24 个幸福美丽新村(其中扶贫新村 16 个、非贫困村 8 个),投入专项补助资金 4826.88 万元,并于 2 月 22 日将项目建设计划下达到各项目实施乡(镇)。从 3 月开始,项目实施村全面启动幸福美丽新村建设。9 月底已基本完成建设任务,完成民居风貌改造、改厨、改厕、改圈 1261 户;新建、维修围墙 2.163千米,安装太阳能热水器 843 台,路灯 515 盏,硬化村内联户路112.569 千米,新建、改建入户路 42.395 千米,硬化通组路 0.58千米,新建公厕 24 座,新建垃圾池 53 个、新建活动场地 11380平方米,完成“雪亮工程”11 个乡 24 个村 120 个点的标准化建设。 创建“四好村”省级 4 个、州级 43 个、县级 43 个。按照“四好村”创建标准和考评指标,对“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”进行细化,建立进出的管理机制和激励机制,确保了创建活动长期有人抓、有人管,构建了整体联动的创建工作责任体系。充分利用召开干部大会、党员大会、村民代表大会、农民夜校等的时机,大力宣传“四好村”创建活动的重要意义、目标任务和具体要求,努力营造“四好村”创建活动浓厚氛围。完成创建县级“四好村”45 个、积极争创州级“四好村”44 个、省级“四好村”5 个。 农牧民人均可支配收入达到 12956 元,增 9.5%。成立了由县委书记、县长任组长,分管农业农村工作的县委、政府领导任副组长,涉农部门主要负责人、乡(镇)党委政府主要负责人为成员的促进农牧民增收工作领导小组。多次召开农业农村专题会议研究助农增收工作,同时利用各种会议,对中央、省、州重要会议及系列文件精神进行传达学习。同时明确乡(镇)党委书记、乡(镇)长是农民增收工作的主要责任人,层层签订了年度目标责任书,形成了“统一指挥、牵头实施、部门协同、整体推进”的工作联动格局,深入农村住户调查基础工作,大力开展农民增收评价工作,有力地推动了农业农村经济发展。完成农牧民人均可支配收入 12956 元,比去年增加 1081 元,同比增 9.5%。 完成初级技能培训 300 人,中级职业技能培训 80 人。在前期摸底调查的基础上,针对全县的劳动力和技术需求等情况,有序开展各项技能培训,提高就业技能,完成初级技能培训 300 人,中级职业技能培训 80 人。 完成 21 个贫困村 271 户 1044 人的安全饮水巩固提升,实 施 8 座太阳能光伏提灌站试点建设。坚持集中为主,联户为辅,分散为补足,提高农村供水保障率,水质合格率和普及率,采取新建、扩建、改造等措施。推进安全饮水巩固提升工程建设,完成今年退出的 21 个贫困村的 271 户 1044 人的安全饮水巩固提升工程建设任务,对 21 个贫困村的水质作了 32 项指标检测,检验结果全部合格。完成 8 座太阳能光伏提灌站试点建设工程,大力推广管道输水,喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术,项目总投资4591 万元,涉及节水灌面 2805.2 亩。 完成草原禁牧补助 47 万亩,草畜平衡奖励 258 万亩。认真组织实施现代草原畜牧业发展资金项目建设和加强草原虫害监测工作,全力推进生态文明建设,9 月底已全面兑现了草原禁牧补助 47 万亩,草畜平衡奖励 258 万亩补助。 完成当年省、州下达的通乡通村公路建设任务。从解决农 牧民最迫切、最急需的问题入手,完成建设通村路 126 千米、村内道路 20.5 千米,桥梁建设 25 座,桥梁整治(危桥改造,溜索改桥)12 座。 加强农村通讯基础设施建设,提高通讯质量和覆盖面。完 成 21 个村的通信建设,电信普遍服务有线建设 66 个行政村。电信网络:全县行政村通电话水平达到 98%;通乡(镇)光缆达到 14 条,覆盖乡(镇)15 个,覆盖率达到 100%。移动通讯网:3G 网络城区 100%、乡(镇)90%,4G 网络城区 90%、乡(镇)80%。联通通讯网:信号覆盖率达到 95%以上。 完成村级幼儿园建设 16 所。经县政府党组会议议定将 16 个村级幼儿园建设补助资金与村活动室建设项目打捆,由县委组织部按照相关建设标准和程序统一组织实施,已与村级活动室同步完成 16 所村级幼儿园建设并投入使用。 完成 21 个脱贫村卫生室规范提升建设(其中:新建 18 个、 规范提升 3 个),并配备合格村医。贫困村新建村卫生室 18 个、规范提升 3 个,每个贫困村安排 1 至 2 名医务人员开展柔性医疗服务,建立贫困群众健康档案 8564 份,筹措医疗救助金 620 万元,实施医疗救助 830 人次 170.58 万元,贫困群众县内住院和依规转诊至县外住院个人支付费用控制在 5%以内,实现了基本医疗有保障。 完成广播村村响工程 18 个,建设贫困村文化活动室 21 个,村级农民体育健身工程 21 个。自 3 月起开始制订广播村村响建设方案,9 月底完成 18 个村村响工程的建设工作。文化活动室建设由县委组织部与村级活动室打捆实施,已经完成 21 个活动室建设并投入使用;21 个村级农民体育健身工程设施设备已经完成装并投入使用。 发展乡村民宿达标 10 户,发展乡村星级酒店 1 户,发展乡村旅游(精品)特色业态经营点 1 个创建农业主题公园 1 个,休闲农业专业村 2 个。以建设“中国乡村旅游目的地”为目标,以培育“农业 观光 农家乐”农旅产业链为抓手,深入挖掘民俗文化、农耕文化、田园文化、休闲度假文化和饮食文化,大力发展乡村旅游,鼓励农牧民自主创业开办农家乐、乡村酒店,并开展入户开展创建指导工作 3 次,同时结合我县旅游工作实际,认真选派参训人员开展旅游民居接待,覆盖全县乡(镇)、重点旅游村寨和涉旅部门,为乡村振兴提供人才保障,为乡村旅游发展奠定基础。全县完成培训 6 期,共计 700 人次,创建申报省级民宿达标户 10 户,创建申报乡村酒店 3 户、省级特色业态经营点 2 户。新建休闲农业专业村 2 个,农业主题公园 1 个。 新培育家庭农场 3 个,培育农民合作社 10 个。依托农技推广服务、科技培训等项目,利用科普月、送科技下乡活动、春耕送农资、54 个驻村农技员、5 个农技巡回专家小组等工作的开展,举办农业、畜牧、水果、中药材、食用菌等各类技术培训班 420余期,培育新型职业农民 104 人,农村经理人 4 人,培育科技示范户 162 户,培育一村一名农技员 18 名,开展农村实用技术定向培养 13 人,农村实用技术培训 3.8 万人次,新培育家庭农场 3个,新培育农民专业合作社 44 个,全面完成新农直报 295 个农民专业合作社的数据填报工作,促使全县专合组织健康发展。 鼓励引导企业和专业组织使用“圣洁甘孜”区域公用品牌, 积极组织辖区内优质农产品参加市场拓展活动,推广特色优质农产品 18 个(次、件),积极申报认证“三品一标”农产品。积极组织参加“西博会”“农博会等对外交流、推介促销活动,组织推荐我县 5 家企业和专合组织使用“圣洁甘孜”区域品牌,指导企业积极申请四川省扶贫商标,推广紫皮土豆、土司雪菊等优质农产品 18 个;申请地标商标“丹巴黄金荚、丹巴黄番茄、丹巴藏香猪”3 个品种。认真做好“三品”(无公害农产品、绿色食品、有机食品)认证工作,引导企业和基地重视“三品”认证,加强农产品深细加工,提升农产品品质。已获得了 15 个乡(镇)无公害农产品生产基地整体认证,大白菜、雪上大豆、紫皮土豆、黄番茄等 12 个农产品获得无公害农产品认定;丹巴黄羊等 4 个畜产品获得无公害畜产品认定;康定红葡萄酒获得有机食品认证;丹巴香猪腿获得农产品地理标志认证。 完成农产品加工值 2300 万元,启动国家级电子商务进农村 综合示范县建设。大力发展农产品加工业,形成了以肉类、葡萄等加工业为重点的农产品加工业,成为县域经济的特色产业,带动了农牧民就业增收,提升了农业整体水平和市场竞争力,培育带动力和竞争力强的农产品加工龙头企业。截止目前,全县生产经营的农产品加工企业以丹巴藏味轩绿生态食品有限责任公司、丹巴甲居藏寨食品有限公司、甘孜州康定红葡萄酒业有限公司、甘孜州丹巴县梅龙生态农业有限公司 4 户企业为主。2018 年我县农品加工产值完成 2600 万。国家级电子商务进农村综合示范县项目已完成了项目招标,正在进行电子商务服务站(点)选址工作。 强化投入保障,落实强农惠农政策。大力开展三农普惠政策、 扶贫特惠政策和各级各部门优惠政策的集中宣传、兑现行动,确保了强农惠农政策不折不扣落实到户到人,打通了政策保障“最后一公里”。 在上年投入的基础上,以 30%的增长率在年初预算安排当年县级财政配套扶贫资金。 加强农村基层组织建设和共建共创工作。进一步规范和完 善村级重大事项决策程序,在“四议两公开一监督”基础上全面推行“党员群众建议、村党组织提议、村两委会议商议、党员大会审议、村民(代表)会议决议、表决结果公开、实施情况公开和自觉接受党员、村民的监督”为内容的村级重大事项“五议两公开一监督”制度,进一步规范完善党务、村务、财务公开,不断加强村级民主管理和监督。各机关支部深入结对村支部开展开展联谊活动、送党课上门活动、送医下乡、农技推广、普法宣传、助老助残、卫生环保、协助结对后进村(社区)整改提升等方面的服务 190 次,1500 余人次,为群众解难事、办好事 220 件;开展“三会一课”、联谊活动和“三反三珍”等教育活动 175 场次,受教育群众 1520 人次;组织村(社区)党员干部 206 人外出参观考察学习 7 次;元旦、春节、七一期间走访慰问老党员、生活困难党员、正常离职村干部人 99 名,发放慰问金(物折资)8.4 余万元。 二、机构设置 县委农办下设机构1个,其中行政单位1个,编制6个,实有人员5个,2018年无人员增减。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入6362.03万元、支出7507.31万元。与2017年相比,收入增加1951.18万元,增长44.24%;支出增加4946.18万元,增长193.12%。主要变动原因是项目增加、办公室搬迁、18年新村项目。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计6362.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4359.68万元,占68.53%;政府性基金预算财政拨款收入2000万元,占31.44%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.35万元,占0.03%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计7507.31万元,其中:基本支出115.21万元,占1.53%;项目支出7392.1万元,占98.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入6359.68、支出7507.32万元。与2017年相比,财政拨款收入增加1950.03万元,增长44.21%、支出增加4950.41万元,增长193.29%。主要变动原因是项目增多,新村建设任务重。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出5549.88万元,占本年支出合计的73.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2992.97万元,增长117.05%。主要变动原因是项目增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出5549.88万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出207(类)支出20万元,占0.36%;社会保障和就业208(类)支出8.45万元,占0.15%; 医疗卫生支出210(类)支出3.49万元,占0.06%;农林水支出213(类)支出5510.31万元,占99.3%;住房保障支出221(类)支出5.75万元,占0.1%;其他支出229(类)支出1.88万元,占0.03%;(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为5549.88万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务207类支出决算为20万,其中:群众体育207(类)03(款)08(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业208(类)支出决算为8.45万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 支出决算为8.37万元;其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项):支出决算为0.08万元;完成预算100%。 3.医疗卫生支出210(类)决算支出3.49万元;其中行政单位医疗210(类)11(款)01(项)支出决算为2.72万元;公务员医疗补助210(类)11(款)03(项)支出决算为0.77万元,医疗卫生支出完成预算34.36%,决算数小于预算数原因是工资变动。 4.农林水支出213(类)支出5510.31万元,其中其他农业支出213(类)01(款)99(项)决算数为5354.87万元;对村集体经济组织的补助213(类)07(款)06(项)决算数30万元;其他农林水支出213(类)99(款)99(项)决算数为125.44万元,农林水支出完成预算93.5%,决算数小于预算数原因脱贫攻坚任务重,项目增多。 5.住房保障支出221(类)支出5.75万元,完成预算100%。 6.其他支出229(类)支出1.88万元,其中;229(类)99(款)01(项): 支出决算为1.88万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出115.21万元,其中: 人员经费73.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费42.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平. (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.0086万元,下降22%。主要原因是厉行节俭。 其中:公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元. 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元. 其他国内公务接待支出0万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出1957.44万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况:无 1.项目绩效目标完成情况:无 (二)部门开展绩效评价结果:无 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,我室机关运行经费支出42.02万元,比2017年增加29万元,增长222.77%. (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况:无 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,我室共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡出差办公等;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我单位是指利息收入、新村建设及成华区精准扶贫项目。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.群众体育207(类)03(款)08(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 6.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7.其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 8.行政单位医疗210(类)11(款)01(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.公务员医疗补助210(类)11(款)03(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费; 10.其他农业支出213(类)01(款)99(项):指其他用于农业方面的支出。 11.对村集体经济组织的补助213(类)07(款)06(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 12.其他农林水支出213(类)99(款)99(项):指除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。 13.住房公积金221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.其他支出229(类)99(款)01(项):指其他不划分到具体功能科目中的支出项目。我单位是指利息支出和成华区精准扶贫项目支出。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 县委农办2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。县委农办下设机构1个,其中行政单位1个,编制6个,实有人员5个,2018年无人员增减。 (二)机构职能。承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。牵头研究全县乡村治理政策和治理体系,参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、基层民主建设、基层法治建设工作。负责农民利益惠农政策和涉农项目执行情况的督促检查。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织协调承担全县农业和农村体制改革工作,承担农村改革综合性、全局性政策研究,统筹协调和推进农村改革工作。负责对全县新农村建设工作的统筹、协调、指导,完成全县新农村建设领导小组的日常工作,对农村产业政策和产业结构调整、农村科技和教育,农业资源的保护和综合利用等全局性部门进行调查研究,并提出对策建议;综合分析全县农村工作运行情况,参与编制农业中长期发展规划和年度计划。 (三)人员概况。编制6个,实有人员5个;其中公务员4个,行政工勤1个。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况:本年财政资金收入6359.68万元 (二)部门财政资金支出情况:本年财政资金支出7507.31万元 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。本年预算目标基本完成,预算编制准确、严格控制预算支出,无较大资金使用违规记录等情况。 (二)专项预算管理:无 (三)结果应用情况:无 四、评价结论及建议 (一)评价结论:无 (二)存在问题:无 (三)改进建议:无 附件2 2018年无项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况:无 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论:无 (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题:无 四、相关措施建议:无 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县农村工作领导小组办公室(本级).XLS
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