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2018年度四川省丹巴县农牧和科技局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:22   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县农牧和科技局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械和农村牧区经济发展的战略、方针、政策; 研究拟定农牧业产业配套政策,引导农牧产业结构的合理调整、资源合理配置和产品品质的改善;提出有关农牧业产品及农牧业生产资料价格调整、产品流通、农村信贷、税收、农牧业资金投入及财政补贴政策建议。 研究提出深化农村牧区经济体制改革的建议意见和稳定农村牧区基本经营制度的政策措施;指导农村土地承包,牧区草场承包和双层经营体制的稳定和完善,负责农村牧区承包合同的管理;负责减轻农牧民负担工作的监督管理及关系;负责农牧业社会化服务体系、信息体系建设和指导乡村集体经济组织、合作经济组织建设。 拟定农业、畜牧业科研、教育、技术推广及其阶段建设的政策措施、发展规划并组织实施;贯彻“科教强县”战略,指导农业、畜牧业科研、教育、技术推广工作和科技项目建设,技术攻关、成果转化推广;负责指导农业、畜牧业技术服务体系建设,科技培训和农牧民培训工程建设、农牧业职能技能开发,指导农牧业社团和农村专业协会工作。 (二)2018年重点工作完成情况。1、种植业结构调整初具规模。一是重点发展有机蔬菜产业。在梭坡乡莫洛村、宋达村建立黄番茄生产基地200亩;在岳扎乡中、上纳顶村,建设脱毒马铃薯生产基地300亩;在岳扎乡前进村、岳扎街村布局黄金豆生产基地500亩;在全县建设羊肚菌种植基地4000亩。二是大力实施优果工程。建设特色水果示范基地10000亩,重新振兴“丹巴苹果”品牌和影响力。完成团结村150亩“菌 果 菜”示范园建设、沈洛、科尔金等村1000亩甜樱桃、左比村150亩优质苹果种植,正在实施梭坡宋达、泽公村400亩标准化苹果园建设,启动梭坡贡布村千亩苹果园改造项目。三是加快发展中藏药业。采取政府引导、农户自愿,企业提供订单和最低收购保护方式价,在边耳、丹东、半扇门、太平桥等11个乡(镇)28个行政村,种植半夏、大黄、附子、一支蒿、党参等道地名优中药材4830亩。通过产业扶贫和成华区援建项目实施,新建中藏药材基地2050亩。同时,与成都诺托璞公司合作,建设高山羌活抚育基地100亩。 2、发展特色优势产业助农增收。一是基地规模化。按照“一沟一品”、“一带一品”优势特色产业布局,大力发展藏香猪、羊肚菌、优质粮油、绿色蔬菜、特色中藏药材等特色优势产业,新建畜禽养殖基地6个,种植油菜1.2万亩、蔬菜1.6万亩、中藏药材3000亩、水果2.45万亩,启动大渡河流域4000亩羊肚菌示范基地建设。二是生产标准化。扎实开展“送科技下乡”活动,以农技培训为抓手,积极推广测土配方施肥、化学除草、农作物田间管理等实用技术,提升农业标准化生产水平。建设农业科技示范园区1个,培育农业科技示范户62户,开展农技培训25000余人次、新型农业经营主体带头人89人次。三是耕种机械化。开展农机购置补贴项目,推广新机具606台套,购机补贴结算进度达90%,全县农机总动力达8.2万千瓦。完成机耕作业5.8万亩、机播1.3万亩、机收0.5万亩;完成机电提灌保灌0.5万亩;农机合作社机械化作业面积达500余亩。四是经营产业化。推行“公司 基地 农户”、“专业合作社 农户”等模式,全县龙头企业已发展至7家,其中:省级龙头企业1家,州级龙头企业3家,在工商部门登记注册的各类农民专业合作社256家,其中:种植业103家、养殖业141家、其他12家,带动1100余户农户户均增收800余元。五是产品品牌化。依托“圣洁甘孜”公共区域品牌建设,着力打造“丹巴美人谷”地方品牌,丹巴香猪腿获得农产品地理标志认证。“康定红”酿酒葡萄获得国家有机产品认证,“中纳顶”紫皮马铃薯获得绿色食品认证,大白菜、雪山大豆、黄番茄等12个蔬菜品种获得无公害农产品认定,黄羊畜产品获得无公害畜产品认定,农产品品牌影响力和知名度不断提升,初步形成了“一带一业、一村一品”现代特色农牧发展布局。 3、加快推进生态畜牧业发展。一是实施草原生态补助奖励政策。开展草原禁牧47万亩,草畜平衡258万亩,兑现补助资金997.5万元;结合草原生态保护绩效奖励资金192万元建设80户牲畜暖棚建设。二是深化草原确权和承包工作。三是深入开展动物检疫工作。继续下大力气抓好 “放心肉”工程,强化了牲畜产地、运输、市场三大环节检疫、监督工作,确保上市畜禽及产品检验合格率达到100%。四是深入开展动物疫病防控工作。完成各类牲畜春秋两季预防注射72万头(只)次,口蹄疫等重大动物疫病免疫密度达到应免畜禽的100%;完成包虫病完成犬驱虫56388只(次);完成牲畜圈舍和环境消毒达到30万㎡。五是深入开展牲畜良种改良工作。完成牦改562头、黄改800头、猪改23000头、山羊改良11000只、山羊本选2000只、牦牛本选820头、良种禽推广18000只。引进二杂母猪55头、南江黄羊187只,九龙牦牛60头,全县共引进推广种畜302头/只。六是深入开展渔政管理工作。在革什扎何流域和金川和流域开展鱼类水生生物增值放流30.3万尾。 4、科技服务化水平不断增强。一是引进和培育加工企业6家,涉及农产品加工(酿酒葡萄、蔬果、花椒油、野生菌类加工)企业3家;涉及畜产品加工(藏香猪腿、牦牛肉加工)企业3家。打造了康定红葡萄酒、甲居藏寨牦牛肉干、藏味轩藏香猪腿等品牌。二是以科普宣传活动为载体大力举办各类科技培训,进一步营造尊重知识、尊重创新、尊重人才的良好社会氛围。结合“送科技下乡”、“知识产权宣传活动周”等活动,联合组织、宣传、人社等部门举办了科技宣传和技术员培训,加大人才培养力度。三是围绕“实施知识产权战略,加强知识产权保护”主题,加大知识产权宣传力度,设立宣传咨询台,向广大群众、企业家及农场主宣传了《专利法》、《著作权法》、《商标法》等法律法规。 5、农业产业扶贫、科技扶贫工作纵深推进。一是投入农业产业资金774.6万元在9个乡16个村实施产业扶贫项目,其中新建种植业基地3305.6亩,新(改)扩建畜禽养殖基地(小区)14个,产业覆盖属“农业产业扶持一批”的贫困户226户418人;二是投入科技扶贫150万元,在巴底镇培尔村、革什扎乡洛尔村、水子乡各宗村实施重楼、白芨和贫困山区特色经济作物良繁基地建设,带动27贫困户122人创收,建设丹巴县科技扶贫在线平台运管中心1个,录入专家100人、信息员100人, 示范人员2357人。三是选派55(省级1名、州1名、县乡级53名)名农技员派到54个贫困村开展技术指导,累计驻村1983天,平均36天,走访贫困户1983户/次,举办科技集中培训班260场/次,培训实用技术人员12004人/次,协助贫困村编制村级产业发展规划54个。培育脱贫村科技示范户48户,建立新品种示范35个、示范新品种面积698亩、示范新品种12个。引进水果新品种苗21981株。四是按河流流域组建5个专家团队,开展技术帮扶工作;以分管业务班子成员和各站所技术骨干组成巡回服务技术团队,解决农牧业生产中的疑难技术问题。截至目前专家团队共巡回服务44次,在田边地角、猪圈、羊圈等现场开展一对一种养殖技术培训3442人次,解瓶颈问题35个。五是组建非贫困村巡回技术服务小分队,对全县2个村20户以上的非贫困村,开展农牧业生产技术帮扶指导。截止目前巡回服务8次、培训140人次、发放各种技术资料230余份。六是选派了120名科技农技员深入农牧业生产第一线,开展技术服务。并接合科研院所、院校合作项目,积极主动和院校、科研院所衔接,聘请省、州、县苹果、甜樱桃、羊肚菌栽培、特色蔬菜、中药材、玉米、小麦病虫害防治等专家,对种植户进行技术传授和培训。 6、全面深化农业农村改革。一是开展农村土地承包经营权确权颁证工作。完成全县176个村10910户39376块地块69393.8亩土地的地块(其中机动地、开荒地、自留地共计109.6亩)确权工作,签订10910户43640份承包合同,完成数据库建设。二是引导农村土地经营权规范有序流转,发展农业适度规模经营。全县土地流转总面积1407亩,流转入农户的面积是396亩,流转入企业的面积是771亩,流转入合作社的面积是240亩,签订耕地流转合同份数是1407份,签订流转合同的耕地流转面积是1407亩。流转的土地主要采取“公司 基地 农户”和“专业合作社 农户”的模式,开展甜樱桃种植、蔬菜种植、羊肚菌种植及水果种植等。三是培育新型经营主体。发展农民专业合作社18个,家庭农场3个,种养大户达到32户,其中:特色农业种植大户20户,养殖大户12户。四是深入推进《甘孜州企业科技创新体制改革意见》《甘孜藏族自治州关于印发甘孜州企业科技创新体制改革意见和甘孜州科技人才创新激励管理办法的通知》。已成立励支持农业科技人员创新创业,推进科技体制创新改革办公室,落实人员,正在开展前期调研工作。五是按照省州要求,出台“一意见三方案”,完成县农牧和科技局和丹巴县供销合作社合署办公,完成机构、人员配置,完成社有企业组建,完成5个中心社建设。六是稳步落实农村集体资产股份合作制改革试点工作。在阿娘沟一村和阿娘沟二村开展农村集体资产股份合作制改革试点工作。七是建立完善草原保护制度。继续推进草原生态保护补助与奖励政策,并做好基本草原划定成果图的绘制工作。已完成草补实施方案评审,正在开展资料查漏补缺工作。八是探索耕地草原河湖修养生息制度。正在编制退牧还草工程2016-2025规划,探索制定退牧还草工程管护制度。 7、全力抓好农牧业日常工作。一是进一步整顿规范农资市场,配合工商等行政管理部门,采取“横到边,纵到底”的方式,对全县农资市场进行清理和整顿。二是派出执法人员,结合百日食品安全专项整治行动,大力开展农产品质量安全检查。三是加大农业机械源头管理执法力度,积极开展农机安全监管工作。四是继续深入基层、深入农牧户家中,加大草补、草原防火、牲畜出栏、政策性农业保险、良种补贴等惠民政策的宣传工作,积极开展农牧业增效、农牧民增收方面的调查和研究,为县委、县政府科学决策农牧业生产提供依据。五是深入开展“思想大解放、能力大提升、工作大见效”和“雪域清风”活动,在学习中提高技能,在实践中提高服务。 二、机构设置 我局下设行政机构1个,参公3个,事业机构站40个。事业机构站中农业类站5个,畜牧类站5个,农机类站2个,渔政管理站1个,乡镇畜牧兽医站15个,乡镇农业技术推广和综合服务站15个。全局编制数190个,其中:行政编制6个,县级事业编制89个(县级农业事业编制41个,县级畜牧事业编制35个,渔政管理编制5个,农机8个);乡镇兽医站35个,乡镇农技综合服务站60个。2018年12月末,全局在职实有人员161人,其中:行政人员13人(包括行政工勤人员2人);事业专业技术人员138人(其中:专业技术人员99人,参公8人;事业工人29人,“三支一扶”2人);农机在职人员10人(参公6人,事业技术人员3人,行政工人1人)。退休人员64人。长期聘用人员200人(其中:半脱产人员19人,村级防疫员181人)。享受遗补人员27人。 2018年度全局新增人员17人,减少12人(其中:退休7人,工作调动5人)。截止2018年12月共计职工161人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计10780.09万元、支出总计7805.3万元。与2017年相比,收入增加4594.87万元,增长74.29%;支出增加3384.16万元,增长76.55%。主要变动原因是人员正常调动、调资补发、扶贫工作任务重项目增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计10780.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10008.08万元,占92.84%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入772.01万元,占7.16%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计7805.3万元,其中:基本支出2731.08万元,占34.99%;项目支出5074.22万元,占65.01 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计10008.08万元、支出总计6184.31万元。与2017年相比,财政拨款收入增加4781.97万元,增长91.5%;支出增加1832.98万元,增长42.12%。主要变动原因是人员正常调动、调资补发、扶贫工作任务重项目增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出6345.62万元,占本年支出合计的81.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1994.29万元,增长45.83%。主要变动原因是人员正常调动、调资补发、扶贫工作任务重项目增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出6345.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出191.76万元,占3.02%;社会保障和就业(类)支出352.21万元,占5.55%;医疗卫生支出(类)104.55万元,占1.65%;农林水支出(类)5470.47万元,占86.21%;住房保障支出(类)169.3万元,占2.67%;其他支出(类)57.33万元,占0.9%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为6345.62万元,完成预算100%。其中: 1.科学技术206(类)支出决算为191.76万元,完成预算37.94%,决算数小于预算数原因:脱贫攻坚任务重,项目增多。其中: 一般行政管理事务206(类)01(款)02(项)支出决算为0.67万元; 其他技术研究与开发支出206(类)04(款)99(项)支出决算为28万元; 其他科学技术普及支出206(类)07(款)99(项)支出决算为1.47万元; 其他科学技术支出206(类)99(款)99(项)支出决算为161.62万元; 2.社会保障和就业208支出决算为352.21万元,完成预算99.31%,决算数小于预算数原因人员变动。其中: 事业单位离退休208(类)05(款)02(项)支出决算为20万; 机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)支出决算为250.66万元; 机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项)支出决算为43.22万元; 其他行政事业单位离退休支出208(类)05(款)99(项)支出决算为33.61万元; 其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项)支出决算为4.73万元; 3.医疗卫生与计划生育210支出决算为104.55万元,完成预算100%,其中: 行政单位医疗210(类)11(款)01(项)支出决算19.01万元,完成预算100%; 事业单位医疗210(类)11(款)02(项)支出决算56.69万元,完成预算100%; 公务员医疗补助210(类)11(款)03(项)支出决算为28.85万元,完成预算100%; 4.农林水支出213支出决算为5470.47万元,完成预算49.26%,决算数小于预算数原因项目增多。其中: 行政运行213(类)01(款)01(项)支出决算为288.73万元; 一般行政管理事务213(类)01(款)02(项)支出决算3万元; 事业运行213(类)01(款)04(项)支出决算1262.46万元; 科技转化与推广服务213(类)01(款)06(项)支出决算21.63万元; 病虫害控制213(类)01(款)08(项)支出决算31.41万元; 防灾救灾213(类)01(款)19(项)支出决算222.4万元; 农业组织化与产业化经营213(类)01(款)24(项)支出决算177.31万元; 农业资源保护修复与利用213(类)01(款)35(项)支出决算1311.19万元; 其他农业支出213(类)01(款)99(项)支出决算1956.3万元; 其他农林水支出213(类)99(款)99(项)支出决算196.05万元; 5.住房保障支出221其中:住房公积金221(类)02(款)01(项):支出决算为169.3万元,完成预算100%; 6.其他支出229其中:其他支出229(类)99(款)01(项):支出决算为57.33万元,完成预算64.35%,决算数小于预算数原因项目增多; …… (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出2367.84万元,其中: 人员经费2192.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费175.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为42.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员调动,扶贫任务重。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.84万元,占71.79%;公务接待费支出决算12.12万元,占28.21%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元, 2.公务用车购置及运行维护费支出30.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.78万元,下降10.91%。主要原因是公务用车运行维修费还未支付。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车2辆。 公务用车运行维护费支出30.84万元。主要用于下乡出差培训(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出12.12万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加4.5万元,增长58.93%。主要原因是扶贫工作量大,报2017年账务。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次,1030人次(不包括陪同人员),共计支出12.12万元。其中: 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元. 其他国内公务接待支出0万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。无 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“农业资源及生态保护补助资金(草原奖补)”“2018年耕地地力保护补贴”“2018年农机购置补贴”“2018年中央财政农业生产发展资金”“2018年中央财政农业资源及生态保护资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 1.农业资源及生态保护补助资金(草原奖补)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数997.5万元,执行数为997.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,维护民族团结和牧区和谐稳定,推进生态文明和新牧区建设。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无; 2.2018年耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数348.43万元,执行数为348.43万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升耕地地力质量,促进病虫害绿色防控,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无; 3.2018年农机购置补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,强化农机推广服务能力建设,发现的主要问题:无。下一步改进措施:我局正在收集农户报账单据,按照相关手续符合报补条件后将给予报补。 4.2018年中央财政农业生产发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数309万元,执行数为31.7362万元,完成预算的10.27%。通过项目实施,推动绿色产业发展,示范户引领使广大群众调整产业结构更加理性,发现的主要问题:无。下一步改进措施:加快资金使用力度,搜集整理相关报账单据,及时报销。 5.2018年中央财政农业资源及生态保护资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数288万元,执行数为15万元,完成预算的5.21%。通过项目实施,提高草原生产力,促进生态系统的良性循环,发现的主要问题:因资金整合,导致资金来源混淆,从而错过增殖放流最佳时期。下一步改进措施:加快资金使用力度,搜集整理相关报账单据,及时报销。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 农业资源及生态保护补助资金(草原奖补) 预算单位 丹巴县农牧和科技局 预算执行情况(万元) 预算数: 997.5 执行数: 997.5 其中-财政拨款: 997.5 其中-财政拨款: 997.5 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成草原奖励面积305万亩,补助资金997.5万元 完成草原奖励面积305万亩,补助资金997.5万元 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 草畜平衡补助面积 完成草畜平衡补助面积258万亩 完成草畜平衡补助面积258万亩 项目完成指标 数量指标 禁牧补助面积 完成禁牧补助面积47万亩 完成禁牧补助面积47万亩 项目完成指标 质量指标 项目完成合格率 100% 100% 项目完成指标 成本指标 资金投入 补助资金997.5万元 补助资金997.5万元 效益指标 经济效益 指标 资金使用执行率 100% 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 牧民抽样调查满意度 ≥70% 100% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 2018年耕地地力保护补贴 预算单位 丹巴县农牧和科技局 预算执行情况(万元) 预算数: 348.43 执行数: 348.43 其中-财政拨款: 348.43 其中-财政拨款: 348.43 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成补贴面积4.685万亩,补贴户数1.0655万户,补贴资金348.43万元 完成补贴面积4.685万亩,补贴户数1.0655万户,补贴资金348.43万元 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 完成补贴面积 完成补贴面积4.685万亩 完成补贴面积4.685万亩 项目完成指标 数量指标 补贴户数 补贴户数1.0655万户 补贴户数1.0655万户 项目完成指标 质量指标 项目完成合格率 100% 100% 项目完成指标 时效指标 耕地地力补贴执行率 100% 100% 项目完成指标 时效指标 耕地地力补贴面积完成率 100% 100% 效益指标 经济效益 指标 资金使用无重大违纪现象 无 无 效益指标 社会效益 指标 提升耕地地力质量 ≧90% 95% 满意度指标 服务对象 满意度指标 受益农户满意度 100% 100% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 2018年农机购置补贴 预算单位 丹巴县农牧和科技局 预算执行情况(万元) 预算数: 70 执行数: 0 其中-财政拨款: 70 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 在全县推广农业新机具,鼓励农户购买 总受益农户41户,总补贴金额11.09万元(其中使用国补资金5.5450万元;省补资金5.5450万元) 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 总收益农户(户) 无 收益户数41户,我局正在收集农户报账单据,按照相关手续符合报补条件后将给予报补。 项目完成指标 质量指标 购机真实性 100% 正在加大宣传力度,推广农机购置补贴相关政策 项目完成指标 时效指标 资金在规定的时间下达率 100% 100% 效益指标 经济效益 指标 资金使用无重大违规违纪问题 无 无 效益指标 社会效益 指标 强化农机推广服务能力建设 ≥90% 90% 满意度指标 服务对象 满意度指标 农技推广服务对象满意度 ≥70% 80% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 2018年中央财政农业生产发展资金 预算单位 丹巴县农牧和科技局 预算执行情况(万元) 预算数: 309 执行数: 31.7362 其中-财政拨款: 309 其中-财政拨款: 31.7362 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 基层农技推广体系建设;新型职业农民培训;支持经营主体产业,特色产业,牲畜良种补贴 13名农技员进村入户开展技术帮扶;选调40名农技人员参与市州培训;建设1个仔猪养殖基地 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 职业经理人省级示范培训 4 4 项目完成指标 数量指标 支持特色产业 ≧1 1 项目完成指标 质量指标 项目完成合格率 ≧75% 100% 项目完成指标 成本指标 资金使用无重大违规违纪问题 无 无 效益指标 经济效益 指标 基层农技推广体系建设(万元) 110 9.7362 效益指标 经济效益 指标 新型职业农民培训(万元) 33 4 效益指标 经济效益 指标 特色产业牲畜良种补贴(万元) 166 18 满意度指标 服务对象 满意度指标 项目区受益群众满意度 ≧95% 95 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 2018年中央财政农业资源及生态保护资金 预算单位 丹巴县农牧和科技局 预算执行情况(万元) 预算数: 288 执行数: 15 其中-财政拨款: 288 其中-财政拨款: 15 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 按照方案推进 已完成草管员年底考核,正在核实卡号,待2019年拨付;已完成15个乡镇绩效考核,并发放资金15万元 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 牲畜棚圈示范户建设 63户 53户 项目完成指标 数量指标 调查采样化验土样(州打捆实施) ≧12 正在实施推进 项目完成指标 数量指标 工作绩效发放乡镇 15个 15个 效益指标 经济效益 指标 资金使用无重大违纪现象 无 无 效益指标 社会效益指标 提高草原生产力 明显 明显 满意度指标 服务对象 满意度指标 项目区受益群众满意度 ≥95% ≥95% (三)部门开展绩效评价结果:无 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,无机关运行经费支出。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,无政府采购支出。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,丹巴县农牧和科技局共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入(收入类型)等。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 6.科学技术支出:206(类)01(款)02(项)行政管理事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;206(类)04(款)99(项)其他科学研究与开发支出指其他应用于技术研究与开发方面的支出;其他科学技术普及支出206(类)07(款)99(项)指其他应用于科学技术普及的支出;其他科学技术支出206(类)99(款)99(项)指其他应用于其他科学技术的支出; 7.社会保障和就支出:事业单位离退休208(类)05(款)02(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他行政事业单位离退休支出208(类)05(款)99(项)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出;其他社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项)指其他用于社会保障和就业方面的支出; 8.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗210(类)11(款)01(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗210(类)11(款)02(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗补助;公务员医疗补助210(类)11(款)03(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费; 9.农林水支出:行政运行213(类)01(款)01(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 一般行政管理事务213(类)01(款)02(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行213(类)01(款)04(项)指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;科技转化与推广服务213(类)01(款)06(项)指用于农业科技转换,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出;病虫害控制213(类)01(款)08(项)指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面; 防灾救灾213(类)01(款)19(项)用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助;农业组织化与产业化经营213(类)01(款)24(项)用于对农民专业合作组织、龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 农业资源保护修复与利用213(类)01(款)35(项)用于农业耕地、草原草场、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出;其他农业支出213(类)01(款)99(项)其他用于农业方面的支出;其他农林水支出213(类)99(款)99(项)除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出; 10.住房保障支出:住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.其他支出:其他支出229(类)99(款)01(项)指其他不划分到具体功能科目中的支出项目。我单位是指利息支出和成华区精准扶贫项目支出。 …… …… …… (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15.……。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 丹巴县农牧和科技局 2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。我局下设行政机构1个,参公3个,事业机构站40个。事业机构站中农业类站5个,畜牧类站5个,农机类站2个,渔政管理站1个,乡镇畜牧兽医站15个,乡镇农业技术推广和综合服务站15个。全局编制数190个,其中:行政编制6个,县级事业编制89个(县级农业事业编制41个,县级畜牧事业编制35个,渔政管理编制5个,农机8个);乡镇兽医站35个,乡镇农技综合服务站60个。 (二)机构职能。贯彻执行党和国家关于种植业、畜牧业、农业机械和农村牧区经济发展的战略、方针、政策; 研究拟定农牧业产业配套政策,引导农牧产业结构的合理调整、资源合理配置和产品品质的改善;提出有关农牧业产品及农牧业生产资料价格调整、产品流通、农村信贷、税收、农牧业资金投入及财政补贴政策建议。 研究提出深化农村牧区经济体制改革的建议意见和稳定农村牧区基本经营制度的政策措施;指导农村土地承包,牧区草场承包和双层经营体制的稳定和完善,负责农村牧区承包合同的管理;负责减轻农牧民负担工作的监督管理及关系;负责农牧业社会化服务体系、信息体系建设和指导乡村集体经济组织、合作经济组织建设。 拟定农业、畜牧业科研、教育、技术推广及其阶段建设的政策措施、发展规划并组织实施;贯彻“科教强县”战略,指导农业、畜牧业科研、教育、技术推广工作和科技项目建设,技术攻关、成果转化推广;负责指导农业、畜牧业技术服务体系建设,科技培训和农牧民培训工程建设、农牧业职能技能开发,指导农牧业社团和农村专业协会工作。 (三)人员概况。2018年12月末,全局在职实有人员161人,其中:行政人员13人(包括行政工勤人员2人);事业专业技术人员138人(其中:专业技术人员99人,参公8人;事业工人29人,“三支一扶”2人);农机在职人员10人(参公6人,事业技术人员3人,行政工人1人)。退休人员64人。长期聘用人员200人(其中:半脱产人员19人,村级防疫员181人)。享受遗补人员27人。 2018年度全局新增人员17人,减少12人(其中:退休7人,工作调动5人)。截止2018年12月共计职工161人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况:2018年农牧局财政资金收入10008.08万元。 (二)部门财政资金支出情况:2018年农牧局财政资金支出6345.62万元。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 2018年,我单位积极履职,强化预算管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,无违规记录。 (二)无专项预算管理项目 (三)结果应用情况:无 四、评价结论及建议 (一)评价结论:无 (二)存在问题:无 (三)改进建议:1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。 附件2 2018年四川省丹巴县耕地地力保护补贴项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 (一)前期准备。2018年5月组织专业人员,在各乡镇宣传耕地地力保护补贴资金相关政策,让农户深入了解相关惠民政策,并鼓励农户采取秸秆还田,自觉提升耕地地力。 (二)组织过程。局务会对该项目的实施方案进行了审定,对资金使用范围、绩效目标、跟踪验收、监督检查及责任追究等方面作了较详尽的梳理,基本实现了规范化、制度化、科学化管理,进一步提高了资金的使用效益,更好的发挥了财政资金的放大和引导效应。 (三)分析评价。项目的有关资料及时统一归档保管。认真分析研判农业发展的薄弱环节、风险点及可能存在的漏洞,组织开展专项检查,及时修正项目实施中存在的问题,确保项目顺利实施。 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 通过绩效自评,对项目资金实行严格监控管理,通过补贴到户,保障农业高效有序发展,改善农业生态环境等。强化预算执行,促进项目加快实施。 (二)绩效分析 1、项目决策:根据甘农牧发[2018]45号文件和甘财农[2018]36号文件为依据,绩效目标设置明确合理 2、项目管理:项目资金分配管理科学合理,资金使用科学规范。 3、项目绩效 1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量:1个 (2)项目完成质量:100% (3)项目实施进度:已完成 (4)项目成本节约情况:无 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析:资金使用无重大违纪现象,做到专款专用。 (2)项目实施的社会效益分析:提高了农户耕地的积极性与信心,推动丹巴农业经济发展。 (3)项目实施的生态效益分析:倡导病虫害绿色防控和统防统治发展,鼓励农户采取秸秆还田,科学施肥用药。 (4)项目实施的可持续影响分析:加强农业生态资源保护,促进农业可持续发展。 3.满意度指标完成情况分析:农户对项目完成满意度达到95% 三、存在主要问题:无 四、相关措施建议:无 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县农牧和科技局(本级).XLS
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