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2018年度四川省丹巴县群众工作局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:23   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县群众工作局部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、贯彻党和政府群众工作的方针、政策、草拟全县群众信访工作政策、建议。负责处理县内外群众给县委、县政府的来信,接待群众来访。 2、承办上级信访部门和领导交办的群众信访事项。 3、协调处理跨县、乡镇和部门的重要群众信访问题。 4、指导全县群众信访业务工作。 5、了解并掌握全县群众信访工作队伍建设,组织群众信访干部的培训。 6、负责群众信访工作的宣传和信息发布。 7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 (二)2018年重点工作完成情况。 1、多措并举,畅通群众信访渠道。按照了解民情、集中民智的要求,我们积极搭建群众诉求平台,充分尊重和保护群众信访权利。一是斗硬落实县级党政干部每周轮流接访、约访和带案下访制度。今年1至12月,县级领导干部共计接访20批32人次,下访400余人次,接待群众400余批次、1800余人次,接受群众现场咨询500余人次。由于各级领导重视下访,到县接访中心上访量大幅度减少,各类矛盾纠纷化解在基层;二是大力推动县级、乡镇有权处理行政机关延伸信访信息系统,做到都能用、都要用、都会用。全年共召集信访量大的单位(部门)和乡镇到县群众工作局业务培训2场次,规范了信访信息系统业务办理规程;三是针对网上信访基础业务薄弱环节,研究细化各环节具体标准和要求,强化信访部门与有权处理机关工作对接,把《信访条例》和《信访事项网上办理工作规程》执行到位。积极规范信访业务,突出受理、转送、交办、办理、送达、录入、督查督办、复查复核等关键环节,把信访部门和责任单位办理要求与规定动作落实到位。开展定期自查联查和随时抽查,把业务办理不规范情况检查纠正到位。四是坚持“网上受理、网下办理”,关键解决问题,功夫花在网下,做到有人管、有人办、群众能满意。对初次信访事项,坚持应交尽交,落实首办责任,直至问题解决。坚持通过网络走好群众路线,管好用好干群互动平台,持续抓好省委书记信箱、省长信箱、州委书记信箱、人民网留言及网投平台信访件的办理回复,确保件件有着落、事事有回音。办理国家、省、州转交办信访事项22件23人次,办结率95%,办理“人民网地方领导留言板”5件,办结率100%。五是加强信访正面宣传。利用《人民信访》《社情民意》、美人谷学习园地等传统媒体和门户网站、今日头条、微信微薄等新兴传媒,围绕信访制度改革、法制信访等方面总结提炼成功做法和实践成果,主动发声,加强指导,释放信访正能量。六是扎实开展信访事项人民群众满意窗口建设工作。建立机构,落实责任。加大基础投入,改善办公条件。不断完善制度,切实规范秩序。开通“绿色通道”,在接访场所设置了指示引导图,提供了政策宣传手册,引导群众快速办理业务,为上访群众创造良好的环境;针对涉及多个部门的问题,会同有关单位,开展联合接访,践行微笑服务、温馨服务、诚信服务和亲情服务。坚持来有迎声、问有答声、走有送声,接待群众热心,听取意见耐心,帮助群众真心,解决问题诚心。 2、分类施策,推动“事要解决”。按照维护民利、凝聚民心的要求,我们坚持结果导向,依法及时就地解决群众合理诉求。一是对属于职能部门和乡镇职责范围内的信访问题,及时交办、及时解决,做到件件有着落、事事有回音。二是对涉及面宽、较为复杂的信访问题,由信联办召集相关部门和乡镇集中研究、共同解决。三是对特殊疑难信访问题,特别是历史久远、久拖不决的信访问题,采取领导包案,限时化解办结,努力做到案结事了。四是对涉法涉诉的信访问题,交由相关政法部门依法依规处理。五是扎实推进矛盾纠纷排查化解和信访风险预警研判,化解了一大批各类矛盾纠纷和信访积案难案。就信访突出问题矛盾纠纷化解相关工作再次进行安排部署,充分围绕“大排查、大化解、大调处、大督导”开展工作,对排查出来的信访不稳定因素逐一进行登记,落实包案领导抓好调处化解稳控工作,采取定领导、定专人、定责任、定方案、定时限的“五定”措施,切实把问题解决在当地、解决在萌芽状态。同时,推行属地管理、责任倒逼制度。1-11月,全县共排查矛盾纠纷136件,化解133件,化解率97.8%。安排各乡(镇)、各部门在敏感节点期间,全面启动信访信息“零报告”工作制度,实行 24小时专人值班和领导带班制度,落实每日收集甄别、汇总研判、通报传递、预警提示。。 3、高举法治旗帜,坚持依法治访。我们大力实施依法治县战略,坚持把信访工作纳入法治化轨道。一是结合“七五”普法和法律“七进”工作,1-11月共组织乡村干部、信访员、群众等各类宣传活动22场次,覆盖全县15个乡镇,受教人数达5000余人次,发放信访漫画手册5000余册及信访宣传资料5000余份。二是全力开展律师参与接待群众信访工作。扎实推进落实律师参与信访工作制度,对律师参与信访案件化解工作明确了工作职责、工作方式、制度保障和督导检查等。每周二上午由县司法局选派1名政治素质好、业务能力强的律师到“法律咨询服务点”参与接访活动。目前,律师全面参与信访案件化解工作正有序推进。今年以来,律师事务所参与接访调处各类信访问题10件,通过律师的现实说法,纠正了部分群众信“访”不信“法”的意识,群众依法维权的意识明显增强。在接访协调中,律师结合法律的权威,积极疏导上访群众,有效地缓解上访人的情绪,防止过激行为,促进了信访秩序的好转,推动了我县“法治信访”建设。 二、机构设置 县委群众工作局执行行政单位会计制度,为一级预算单位,所有预算资金统一管理,无二级核算单位。其中行政单位编制5名,机关后勤服务编制1名,无其他事业单位编制。单位为乡科级正职,内设股室4个:办公室、办信股、接访股、督查督办股。2018年实有人数6人,其中:在职职工6人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计146.64万元、与2017年收入146.31万元相比,增加0.33万元,增长0.23%。主要变动原因是工资增加。 2018年度支出总计145.60万元、与2017年支出142.34万元相比,增加3.26万元,增长2.29%。主要变动原因是今年增加了人员工资及县配套特殊疑难工作经费。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计146.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入146.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计145.60万元,其中:基本支出108.27万元,占74.36%;项目支出37.33万元,占25.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占**%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入146.64万元。与2017年141.30相比,增加5.34万元,增长3.78%。主要变动原因是今年增加了人员工资及县配套特殊疑难工作经费 2018年财政拨款支出总计145.36万元。与2017年137.55相比,增加7.81万元,增长5.68%。主要变动原因是今年增加了人员工资及县配套特殊疑难工作经费。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出145.36万元,占本年支出合计的99.84%。与2017年137.55万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.81万元,增长5.68%。主要变动原因是今年增加了人员工资及县配套特殊疑难工作经费。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出145.36万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出122.34万元,占84.16%;社会保障和就业(类)支出9.77万元,占6.72%;医疗卫生支出4.18万元,占2.88%;住房保障支出6.61万元,占4.55%;其他支出2.46万元,占1.69%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为145.36万元,完成预算95.25%。决算数小于预算数的主要原因是结转了补发工资及信访专项经费。 1、一般公共服务(201):支出决算为122.34万元, (1)信访事务2010308款支出为166.61万元,完成预算51.90%,决算数小于预算数的主要原因是结转了信访专项经费。 (2)行政运行2013601款支出为86万元,完成预算97.41%,决算数小于预算数的主要原因是结转了补发工资。 (3)一般行政管理事务2013602款支出为31万元,完成预算100%。 2、社会保障和就业(208): 支出决算为9.77万元,完成预算100%。 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出为9.28万元,完成预算100%。 (2)机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出为3.88万元,完成预算100%。 (3)其他行政事业单位离退休支出2080599款支出为0.16万元,完成预算100%。 (4)其他社会保障和就业支出2089901款支出为0.11万元,完成预算100%。 3、医疗卫生与计划生育210:支出决算为4.18万元,完成预算100%。 (1)行政单位医疗支出2101101款支出为3.15万元,完成预算100%。 (2)公务员医疗支出2101103款支出为1.03万元,完成预算100%。 4、住房公积金支出2210201款支出为6.61万元,完成预算100%。 5、其他支出2299901款支出为2.46万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.27万元,其中: 人员经费86.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费21.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.47万元,占69.35%;公务接待费支出决算2.86万元,占30.65%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出6.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.59万元,增长124.65%。主要原因是今年维稳任务重,经常下乡出差,故小车经费增加。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出6.47万元。主要用于群众工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出2.86万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1万元,增长55.56%。主要原因是接待工作组等人次增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,158人次(不包括陪同人员),共计支出2.86万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 本单位2018年无绩效项目。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,行政机关运行经费支出21.30万元,比2017年减少0.74万元,下降3.60%。主要原因是2017年行政机关运行经费中包括州下达2016年高海拔取暖费。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)信访事务08(项):指上级下达特殊疑难经费及县级安排重点信访人员劝返工作经费。 10. 一般公共服务201(类)其他共产党事务支出36(款)行政运行01(项):指单位人员经费及公用经费。 11. 一般公共服务201(类)其他共产党事务支出36(款)一般行政管理事务02(项):指群众信访工作经费及特殊疑难工作经费等。 12. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。 13. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):指退休人员补助。 15. 社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项):指由单位缴纳的职工失业金和工伤险支出。 16.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指单位缴纳行政职工基本医疗保险支出。 17. 医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):指单位缴纳职工公务员医疗补助支出。 18. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 19.其他支出229(类)其他支出99(款)其他支出01(项):指上级下达高海拔地区职工取暖费。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县群众工作局(本级).XLS
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