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2018年度四川省丹巴县人大部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:24   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县人大部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。丹巴县人大机关根据国家“三定方案”, 定机构、定职能、定编制,不断推进人大各项事业发展,刚性监督一府两院各项工作,推进依法治县进程;将党管干部和人大依法任免有机结合,增强任免人员履职、法律意识;使用法律赋予的重大事项决定权,将党的意图转化为全体人民的意志。 (二)2018年重点工作完成情况。2018年,召开常委会8次,编写高质量调研报告7篇,提出审议意见90条;任免国家工作人员97人;开展重大事项决定决议13项;组织代表开展各类视察调研17次;代表批评建议意见答复率为100%。 二、机构设置 县人大独立编制机构1个,独立核算机构数为1个。人大机关下设五委一室,行政编制人数18人,实有人数37人;工勤人员编制人数3人,实有人数7人。离休人员1人,遗嘱人员8人,西部自愿者1人 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度县人大收入总计822.02万元,与2017年度收入675.26相比 ,收入增加了 21.73%; 2018年支出总计815.18万元;与2017年支出678.30相比,支出增加20.18%万元。主要变动原因是因工作需要单位调入职工3人,人员经费、公用经费相应增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计822.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入818.98万元,占99.63%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.04万元,占0.37%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计815.18万元,其中:基本支出777.15万元,占95.33%;项目支出38.04万元,占4.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入818.98万元,与17年相比收入增加了21.28%;2018年财政拨款支出总计812.14万,与2017年相比,财政拨款支出增加了20.27%,主要变动原因是因工作需要单位调入职工3人,人员经费、公用经费相应增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出812.14万元,占本年支出合计的99.63%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加20.27万元。主要变动原因是因工作需要单位调入职工3人,人员经费、公用经费相应增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出812.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出615.02万元,占75.73%;社会保障和就业(208)支出99.65万元,占12.27%;医疗卫生支出(210)33.65万元,占4.14%;住房保障支出(221)49.32万元,占6.07%;其他支出(229)支出14.49万元,占1.78%(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为812.14万元,完成预算99.16%。其中: 1.一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01项): 支出决算为536.25万元,完成预算99.33%,决算数小于预算数的主要原因是因为2018年补发在职职工工资6.66万元,结转到2019年1月补发,所以决算数少于预算数。 2.一般公共服务(201)人大事务(01)一般行政管理事务(02项):支出决算数为43.78万元,完成预算100%。 3.一般公共服务(201)人大事务(01)人大会议(04项): 支出决算为16.04万元,完成预算100%。 4.一般公共服务(201)人大事务(01)人大会议(08项): 支出决算为22万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款) 未归口管理的行政单位离退休(04项): 支出决算为13.83万元,完成预算98.72%,决算数小于预算数的主要原因是因为2018年补发在职职工工资0.18万元,结转到2019年1月补发,所以决算数少于预算数。 6.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为70.30万元,完成预算100%。 7.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款 机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为4.99万元,完成预算100%。 8.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款 机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为4.99万元,完成预算100%。 9.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款 )其他行政事业单位离退休支出(99项): 支出决算为9.59万元,完成预算100%。 10.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款 ) 其他社会保障和就业支出(01项): 支出决算为0.94万元,完成预算100%。 11.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(210款 ) 行政单位医疗(11项): 支出决算为22.95万元,完成预算100%。 12.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款 ) 公务员医疗补助 (01项): 支出决算为10.70万元,完成预算100%。 13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款 ) 住房公积金(01项): 支出决算为49.32万元,完成预算100%。 14.其他支出(229类)其他支出(99款 )其他支出 (01项): 支出决算为49.32万元,完成预算100% (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出774.10万元,其中: 人员经费624.56万元,主要包括:基本工资161.00万元、津贴补贴196.61万元、奖金75.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.30万元、职业年金缴费4.99万元 职工基本医疗保险缴费22.95万元、公务员医疗补助缴费10.70万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金49.32万元、其他工资福利支出0.34万元、离休费13.69万元、生活补助12.10万元、其他对个人和家庭的补助支出5.66万元等。  公用经费149.54万元,主要包括:办公费25.69万元、水费、0.23万元、电费1.23万元、邮电费16.87万元、取暖费1.98万元、差旅费30.41万元、维修(护)费4.78万元、培训费0.28万元、公务接待费3.75万元、劳务费3.53万元、工会经费3.84万元、福利费5.45万元、公务用车运行维护费45.45万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出4.06万元等。    (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为49.31万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 年2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算45.56万元,占92.40%;公务接待费支出决算3.75万元,占7.60%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。 开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。 2、公务用车购置及运行维护费支出45.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加6.34万元,增长16.17%。主要原因一是:2018年有一辆越野车进行了大修;二是2018年维稳工作和脱贫工作职工下乡开展工作多。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆(其中有三辆借用外单位的)。 公务用车运行维护费支出45.56万元。主要用于一是新形势,新要求下,人大围绕县委中心工作履职尽责,各项工作都必须有交通保障:常委会主任联系有乡镇片区和贫困村,其他班子成员均有联系乡镇、联系贫困村需开展脱贫工作;机关单位有2个贫困村需要帮扶,机关还有2个第一书记驻村帮扶。敏感慰维稳期、6月汛期、第十一次党代会宣传贯彻落实期间、雪域清风期间等,只要县委有号召,班子成员和部分机关同志坚持长期深入基层开展工作。二是群众工作、结对认亲、同心同向等常态化工作需开展,人大围绕自身职能职责在新形势下,开展各种调研、代表活动等。三是省州人大来丹执法检查、考察调研,人大需予以配合。四是,为尽快使新来的领导干部尽快熟悉业务、提高履职能力,在省州人大、县委关心下,多次组织领导干部外出学习、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.公务接待费支出3.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.41万元,增长181.45%。主要原因是2018年省州人大及外县人大到我县开展调研工作增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,174人次(不包括陪同人员),共计支出3.75万元,具体内容包括:2017年3月(2018年2月报销)、2018年2月道孚县人大东周主任一行24人(分两次)来丹开展旅游等调研、2017年9月(2018年2月报销)色达一行30人开展旅游调研、2017年7月(2018年2月报销)接待广西百色市人大一行26人开展旅游调研、2017年7月(2018年2月报销)德格人大一行21人开展旅游调研、共计1.81万元,2017年5月(2018年2月报销)州人大杨志贵副主任一行17人来丹开展产业扶贫等调研工作,共计开支0.94万元,2017年3月接待汶川人大一行40人考察乡镇人大工作调研,共计0.35万元,2018年7月宝兴县到丹巴学习考察公立医院改革工作一行8人,共计0.13万元,2018年湘西土家族吴凌频一行18人来丹考察学习立法保护自然生态和传统村落等调研0.52万元 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于…… 其他国内公务接待支出0万元,主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,人大机关运行经费支出815.18万元,比2017年增加136.88万元,增长20.18%(或与2017年决算数持平)。主要原因是因工作需要单位调入职工3人,人员经费、公用经费相应增加。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,人大政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,人大机关共有车辆6辆(借外单车3辆,产权在人大的3辆),***共有车辆**辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指县级财政2018年拨付给本单位的资金。 2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)州人大拨付给丹巴县省、州代表活动费。 3.年初结转和结余:2018年12月国家调整在职职工艰边补贴6.66万元,调整离休人员艰边0.18万元结转到2019年补发。 4.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。 一般公共服务(201类)一般公共服务支出(01款)人大事务(01项)行政运行:指行政单位的基本支出包括人员经费和公用经费;(02)一般行政管理事务:指人大机关未单独设置项级科目的其他各项公用经费支出,包括办公费、交通费、差旅费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务等支出;(04项)人大会议:县人大每年召开人民代表大会和常委会等专门会议的支出包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品、文件印刷费、医药费等;(08项)代表工作:指人大代表开展各类视察、调研等方面的支出包括办公费、交通费、差旅费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性;(99项)其他人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。 5、社会保障和就业(208类)…(05款)…(04项):指……。 6、社会保障和就业(208类)社会保障和就业支出(05款)行政事业单位离退休(04项)未归口管理的行政单位离退休:指2018年离休人员经费:包括离休费、福利费、取暖费 、管理费;(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指2018年人大基本养老金支出;(99项)其他社会保障和就业支出:指除上述项目外其他用于行政单位离退休方面的支出,包括退休人员经费、生活补贴、管理费等。 7.医疗卫生与计划生育(210类)…11(款)…(项):指……。 8.(210类)医疗卫生与计划生育支出(11款)医疗保障(01项)行政单位医疗:指财政局安排的2018年人大职工基本医疗保险缴费经费,(03项)公务员医疗补助:指财政局安排的2018年人大职工公务员医疗补助经费。 9、住房保障(221类)…(02款)…(01项):指……。 (221类)住房保障支出(02款)住房改革支出(01项)住房公积金:指人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 10、.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括:基本工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医保以及其他社会保障等)和公用支出(办公费、水费、电费、邮电费、取暧费、差旅费等)。 11、.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。本单位的项目支出一是代表工作:指人大代表开展各类视察、调研等方面的支出包括办公费、交通费、差旅费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置其他资本性 。二是会议费:(1)根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法第四十五条规定每两月至少召开一次常委会会议。(2)根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法第十一条规定每年举行一次县人民代表大会。 12、.“三公”经费:指县人大用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,2018年人大无因公出国(境)人员,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险、年审费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、劳务费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、、公务用车运行维护费以及其他费用、代表工作等。 (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县人大常委会(本级).XLS
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