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2018年度四川省丹巴县人力资源和社会保障局部门决算编制说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:24   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县人力资源和社会保障局部门决算编制说明 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。加强对国家公务员,事业人员的管理,对企业技术人员,管理人员,劳动力资源,工资总额宏观调控,开展劳动关系调节,劳动安全监察,社会保险管理。 (二)2018年重点工作完成情况。主要完成了全县干部职工与农村居民的养老保险、医疗保险、失业保险的参保任务及工资、医疗费用报销、失业保险金发放到位的任务,完成了全县人事管理与人事调动的各项任务,完成了全县工资福利与退休管理的各项任务。 二、机构设置 本单位下属二级单位三个,其中,参照公务员法管理的事业单位一个,其他事业单位二个。 纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.丹巴县社会保险局 2.丹巴县就业服务管理局 3.丹巴县医疗保险局 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款收入878.92万元,支出724.26万元;2017年财政拨款收入614.91万元;支出614.91万元;与2017年相比,收入增加264.01万元,增长42.93%,支出增加109.35万元,增长17.78%。主要变动原因是在职职工增加,费用也增加。 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计878.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入878.92万元,占100%; 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计724.44万元,其中:基本支出724.44万元,占100%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入878.92万元,2018财政拨款支出724.26万元;2017年财政拨款收入614.91万元,支出614.91万元;与2017年相比,财政拨款收入增加264.01万元,增长42.93%。主要变动原因是在职人员增加,费用也增加。支出增加109.35万元;增长17.78%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出724.26万元,占本年支出合计的100%。2017年财政拨款支出614.91万元;与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加109.35万元,增长17.78%。主要变动原因是在职人员增加,费用也增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出724.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.17万元,占23.22%;社会保障和就业(类)支出467.04万元,占64.49%;医疗卫生支出28.72万元,占3.97%;住房保障支出42.28万元,占5.84%;其他支出18.05万元,占2.49% (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为724.26,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务201(类)(款)(项):支出决算为168.17万元,完成预算100%,201(类)03(款)01(项):支出决算为1万元,完成预算100%,201(类)10(款)01(项)支出决算为151.37万元,完成预算100%,201(类)10(款)02(项)支出决算为14.92万元,完成预算100%,201(类)10(款)06(项)支出决算为0.88万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业208(类)(款)(项):支出决算为467.04万元,完成预算100%,208(类)01(款)08(项)支出决算为14.4万元,完成预算100%,208(类)01(款)09(项)支出决算为349.59万元,完成预算100%,208(类)05(款)04(项)支出决算为13.56万元,完成预算100%,208(类)05(款)05(项)支出决算为65.51万元,完成预算100%,208(类)05(款)06(项)支出决算为9.13万元,完成预算100%,208(类)05(款)99(项)支出决算为8.06万元,完成预算100%,208(类)09(款)99(项)支出决算为5.98万元,完成预算100%,208(类)99(款)01(项)支出决算为0.81万元,完成预算100%. 3.医疗卫生与计划生育210(类)(款)(项):支出决算为28.71万元,完成预算100%,210(类)11(款)01(项):支出决算为5.98万元,完成预算100%,210(类)11(款)02(项)支出决算为14.25万元,完成预算100%,210(类)11(款)03(项)支出决算为8.48万元,完成预算100%。 4.住房保障支出221(类)(款)(项)支出决算为42.28万元,完成预算100%,221(类)02(款)01(项)支出决算为42.28万元,完成预算100%。 5.其他支出229(类)(款)(项)支出决算为18.05,完成预算100%,229(类)99(款)01(项)支出决算为18.05万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出724.26万元,其中: 人员经费621.73万元,主要包括:基本工资132.2万元,津贴补贴191.16万元,奖金68.73万元,绩效工资13.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.51万元,职业年金缴费9.13万元,其他社会保障缴费0.81万元,其他工资福利支出16.31万元,离休费13.26万元,生活补助26.96万元,职工基本医疗费20.23万元,公务员医疗补助8.48万元,奖励金0.01万元,住房公积金42.28万元,医疗补助13.11万元,其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。   公用经费102.53万元,主要包括:办公费21.26万元,手续费0.11万元,电费1.15万元,邮电费0.14万元,取暖费1.85万元,差旅费32.45万元,租赁费14.4万元,培训费0.35万元,公务接待费0.8万元,劳务费2.71万元,工会经费3.28万元,福利费4.26万元,公务用车运行维护费7.69万元,其他商品和服务支出0.16万元,其他资本性支出11.92万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.49万元,完成预算94.33%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算7.69万元,占90.58%;公务接待费支出决算0.80万元,占9.42%。具体情况如下: 1.公务用车购置及运行维护费支出7.69万元,完成预算85.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.35万元,增长4.76%。主要原因是下乡,出差次数增多。 其中:截至2018年12月底,单位共有公务用车两辆。 公务用车运行维护费支出7.69万元。主要用于本单位干部职工下乡,出差办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.公务接待费支出0.8万元,完成预算9.42%。公务接待费支出决算比2017年增加0.32万元,增长66.66%。主要原因是接待次数增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,159人次(不包括陪同人员),共计支出0.8万元,具体内容包括:接待上级领导、广东省援建单位、成都成华区援建单位来本单位指导工作的住宿费、用餐费等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,本单位机关运行经费支出102.52万元,2017年机关运行费支出94.95万元;比2017年增加7.57万元,增长7.97%。主要原因是在职职工增加、公用经费也增加。 (二)政府采购支出情况 2018年,本单位无政府采购支出 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,本单位共有车辆两辆,其中:一般公务用车两辆。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指从县级财政部门取得的财政预算资金。本年收入878.92万元。 2.用事业基金弥补收支差额:本年用事业基金弥补收支差额0.18万元。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务201(类)10(款)01(项):行政运行、指人力资源事务的人员经费及日常工作运行方面的支出。本年支出168.17万元。 6.社会保障和就业208(类)01(款)08(项):指信息化建设,金保网运行维护费,208(类)01(款)09(项):指社会保险经办机构开展业务的工作支出,208(类)01(款)99(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。本年支出467.04万元。 7.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗,单位缴纳的职工基本医疗保险,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助,单位缴纳的公务员医疗补助费。本年支出28.71万元。 8.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金,单位为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出42.28万元。 9.其他支出221(类)02(款)01(项):指高海拔取暖费,干部职工体检费。本年支出18.05万元。 10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本年支出724.26万元。 11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本年支出8.49万元。 12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年支出102.52万元。 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县人事劳动和社会保障局(本级).XLS
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