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2018年度四川省丹巴县人民武装部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:25   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县人民武装部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。县人武部后勤保障工作在部党委首长的正确领导下,在上级业务部门的具体指导下,按照“保障作战、服务部队、精确高效”的要求,紧贴军事斗争实际,很抓后勤战备训练,进一步强化后勤管理,提高服务保障质量,力争取得新成效、新突破、新发展。 (二)2018年重点工作完成情况。 县人武部保障科充分发挥职能作用,积极进言献策,抓好制度落实。今年以来,依据形势任务的不断变化,结合我县实际情况,后勤保障科修订完善了抢险救灾后勤保障方案、协助地方维护社会稳定后勤保障方案,通过“过、演、补”等方法,结合实际演练和民兵训练,不断增强方案的实效性、有效性。针对今年征兵、民兵军事训练重点突出人多量大的特点,后勤保障科牢固树立大事大抓的思想观念,将思想统一到了服务军事斗争准备、提高保障质量上。树立想一件、干一件、成一件的主动意识。克服困难,狠抓质量,扎实地做好了县级民兵应急分队训练及专武干部训练的食宿保障等活动的后勤保障工作,圆满完成了今年赋予的工作任务。 二、机构设置 县人武部下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,行政工勤人员10人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 县人武部2018年度财政拨款收入总决算243.05万元。与2017年财政拨款收入总决算320.65万元相比,财政拨款收入总计各减少77.6万元,下降了24.20%。主要变动原因是减少了住宿楼借垫款返还财政。 (图1收入决算总计变动情况图)(柱状图) 2018年度财政拨款支出合计241.43万元。与2017年财政拨款支出总决算320.65万元相比,财政拨款收入总计各减少77.6万元,下降了24.71%。主要变动原因是减少了住宿楼借垫款返还财政。 (图2:支出决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年县人武部本年收入合计243.05万元,其中:财政拨款收入243.05万元,占100%;无其他收入 三、支出决算情况说明 2018年县人武部本年支出合计241.43万元,其中:基本支出194.79万元,占(80.68%);项目支出46.64万元,占19.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收支总决算241.43万元。与2017年财政拨款收支总决算320.65万元相比,财政拨款支出总计各减少79.22万元,下降了24.71%。主要变动原因是减少了住宿楼借垫款返还财政。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县人武部2018年度一般公共预算财政拨款支出241.43万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少了79.22万元,减少了24.71%。主要变动原因是减少了住宿楼借垫款返还财政。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 县人武部2018年一般公共预算财政拨款支出241.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出153.89万元,占63.75%;社会保障和就业支出17.96万元,占7.44%;医疗卫生支出7.63万元,占3.16%;住房保障支出11.67万元,占4.83%;国防建设费支出46.64万元,占 19.32%,其他支出3.65万元,占1.51%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为241.43万元,完成预算151.47%。其中: 1、一般公共服务:201(类)03(款)01(项):2018年决算数为153.89万元,完成预算160.42%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利正常晋升调整及支付单位职工死亡一次性抚恤金等。 2、国防支出:203(类)06(款):2018年决算数为46.64万元。完成预算166.57%,主要原因是调整增加征兵服役前、训练及民兵应急分队建设费。 (1)203(类)06(款)01(项)完成13万元;完成预算162.5%,主要原因是调整增加了兵役服役前的训练费。 (2)203(类)06款07(款)完成23.64万元;完成预算236.4%,主要原因是调整调整了民兵应急分队建设经费。 (3)203(类)06(款)99(项)其它国防动员支出10万元;与预算持平。 3、社会保障和就业:208类决算数为17.96万元,完成预算108.06%,主要原因是调整了社保和就业缴费比例。 (1)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险费支出16.39万元;完成预算102.69%,主要原因是调整增加了基本养老保险费的支出 (2)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金支出0.69万元;年初未列入预算。新增职业年金缴费。 (3)208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出0.38万元;完成预算473.23%,主要原因是增加了离退休人员的生活补助。 (3)208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出0.49万元。完成预算数84.48%,主要原因是根据政策调整减少了交缴比例。   4、医疗卫生与计划生育:210(类)2018年医疗卫生与计划生育决算数为7.63万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是工资的变动调整减少交缴比例。 (1)210(类)11(款)01(项)5.70万元;完成预算99.13%,主要原因是工资的变动调整减少交缴数。 (2)210(类)11(款)03(项)1.93万元,完成预算数99.48%,主要原因是工资的变动调整减少交缴数。 5、住房保障:221(类)102(款)01(项)11.67万元,完成预算104.6%,决算数大于预算数的主要原因是每年7月新调整住房公积缴纳基数。 6、其他支出:229(类)(99)款01(项)3.65万元,年初未列入预算,新增了08-追加高海拔地区干部职工取暖费提标部分及追加2018年在职职工体检费的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出191.79万元,其中: 人员经费156.90万元,主要包括:基本工资36.09万元、津贴补贴53.22万元、奖金30.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元、职业年金缴费0.69万元、职工基本医疗保险缴费5.70万元、公务员医疗补助资费1.93万元、其他社会保障缴费0.49万元、其他工资福利支出0.44万元、抚恤金22.61万元、生活补助0.30万元、奖励金0.01万元、住房公积金11.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。   公用经费11.02万元,主要包括:办公费1.95万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费0.50万元、取暖费0.38万元、差旅费1.00万元、维修(护)费2.00万元、会议费0.15万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费3.00万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费年初未列支出决算。 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.15万元,增长0.05%。主要原因是按预算数全额支出。 公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务用车运行维护费基本支出3万元。公务用车运行维护费项目支出1万元,主要用于本辖区抗洪抢险、对口扶贫、国防潜力调查、民兵整组、民兵训练、征兵、藏区维稳、维护社会治安等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元,我部2018年度未列预算。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 我部2018年度无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 我部2018年度国有资本经营预算拨款支出。 十、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,我部2018年度无绩效评价。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,单位机关运行经费支出11.02万元,比2017年减少0.32万元,下降2.8%(或与2017年决算数持平)。主要原因是减少运行经费。 (二)政府采购支出情况: 2018年度无政府采购支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.一般公共服务 (1)201(类)10(款)301(项):指反映行政单位的基本支出。主要包括人员经费和公务用经费。 (2)一般行政管理事务201(类)10(款)302(项):其他商品服务支出, 6.社会保障和就业 (1)、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老保险缴费。 (2)、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:指单位离退休职工一次性补齐职业年金支出。 (3) 208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出;指单位离退休人员取暖费 (3)、208(类)…99(款)01(项):其他社会保障和就业支出指失业保险缴费。 7、医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01项): (1)210(类)11(款)01(项)指行政单位医疗保险支出; (2)210(类)11(款)03(项)指公务员医疗补助支出。 8.住房保障221(类)02(款)01(项)指单位按比例为职工缴纳的住房公积金。 9.国防支出203(类)06(款)01(项):反映全县兵役征集方面的支出 10.民兵训练203(类)06(款)07(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。主要是民兵应急队队伍建设、民兵训练。 11.其他国防支出203(类)06(款)99(项)反映其他国防方面的支出,主要用于指民兵武器库安防建设国防教育等 12.其他支出;229(类)99(款)01(项)反映单位基本支出的其他支出。 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 丹巴县人民武装部2018年 部门整体支出评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。丹巴县人民武装部,是中国人民解放军在县级设立的一级组织,主要负责后勤力量建设和战备工作、兵役和动员工作,指挥民兵作战、执勤、抗洪抢险、维护本辖区内社会治安等急难险重任务。 (二)机构职能。县人民武装部负责本行政区或本单位的军事工作,县人民武装部队是本地区的军事领导机关,是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关,是同级地方党委人民武装委员会的组成单位及办事机构。 (三)人员概况。丹巴县人民武装部除军队编制人员除外,涉及地方财政供给的在职人员有10人, 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。2018年度总收入为243.05万元。 (二)部门财政资金支出情况。2018年度总支出为241.43万元。 三、部门整体预算管理情况 (一)部门预算管理。 1、预算编制方面 我部根据历年上级下达工作任务及目标为中心。在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家行政事业单位的宏观调控政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制预算。 ①、预算布置。每年9月,财务室根据财政局要求,提出 下年单位预算编制的基本原则和方法。 ②、预算申报。每年10月初,根据单位实际情况预算年度 工作目标和工作计划提出真实、编制详细的下一年度预算申请、专项经费支出预算明细。 ③、预算论证。每年10月中旬,财务室对各科室的下年度 预算申请进行初审与协调,根据单位实际对各科室的申请的专项经费逐项进行比对论证,提出支出项目预算建议数。 ④、编制预算。每年11月初,财务室根据县财政下达预算 控制数和单位预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报单位法人及分管财务领导审阅,上报县财政局。 2、基本支出预算管理情况 根据县财政局批复预算数,向本单位通报公开,下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出。预算指标下达后,依据批复结果,提出报告申请。3000元以下用由分管财务领导审批,3000元以上用款由本部党委班子会议研究后审批。 (二)专项预算管理。 2018年专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、对专项预算目标完成有记录、有总结。 2018年度丹巴县人民武装根据历年工作任务及要求,严格按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学。加强对县财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划,按进度实际。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。 (三)结果应用情况。 为加强财政支出管理,强化支出责任,进一步提高财政资金使用效益。我部专题召开会议,开展自评工作,迅速成立了以法人代表和部门分管领导组成的自评工作小组,由分管财务保障科科长牵头负责整体支出自评的具体工作。根据整体支出评价相关内容和评价指标体系的要求,在全面收集、整理相关财务制度、会计资料的基础上结合实地调研、发放调查问卷等方法对本单位财政资金整体支出工作中资金使用、日常管理及产生的经济社会效益进行了全面的分析总结,自评质量及评价结果如下: 1、加强党的创新理论武装。科学制定主题教育,持续推进“两学一做”教育常态化、制度化、扎实抓好“传承红色基因,担当强军重任”主题教育,先后组织集体学习18次、理论辅导3期、理论宣讲5场,4次观看录像、2次心得体会交流、5次集体讨论、收集心得体会20余篇。 2、编实建强民兵队伍:完成了全县15个乡镇181个村628名基干民兵、1008名普通民兵整组任务。组建了21支应急队伍,完成了交通运输、保交护路、情报信息三支专业力量编组任务,及时搞好思想发动和典型宣传,在省级媒体上稿7篇。顺利的完成了上级对我县15个乡镇民兵整组工作的检查验收。做到了“五个明确”:明确任务、明确时限、明确标准、明确责任、明确要求。 3、严格民兵军事训练:按年度训练和《大纲》要求,很抓首长机关、专武干部和民兵应战训练,做到了月初上报训练计划、月底考核成绩,查弱项、补短版,使全体人员能力素质、体能素质整体提高。完成了150名民兵和专武干部15天的训练,完成了基础科目和7个专业科目的训练任务,提高了民兵和干部队伍遂行了多样化军事任务能力。完成了对本辖区40多个单位国防潜力普查工作。 4、为了持续提升兵员质量抓实兵员征集工作。对全县各乡镇年满18周岁符合征集条件的适龄青年进行兵役登记合计538人,完成兵役登记率100%。在重要场镇集市、街道社区、重要交通路口以及人员密集区悬持应征参军宣传标语200多幅。发送宣传短信1万余条。发放兵役登记、征兵政策等法规等各宣传资料6000余份。完成了全县上站体检135人,共征集新兵32人,大学生比例占71.8%,圆满地完成征兵任务,受到接兵部队的向度肯定。 5、围绕增强国防观念,抓实国防教育。县委中心组安排2次国防知识学习,以军事日活动为依托,组织全县40多名领导干部参观红遗址,体验军营生活,接受军事训练、参加教育辅导,切实提高了领导班子关心国防、建设国防意识。,完成了丹巴县200名高一新新生的军训工作。加强国防宣传教育,深入县境15个乡镇共发放国防设施保护法等国防法规宣传资料400余份。张帖标语60多条,组织宣传车巡回广播30多小时。 6、围绕拥政受民扎实抓好双拥工作。人武部积极参与地方建设活动。完成了对后山的环境清理整治工作。参加植树180余棵,扎实开展结对认亲71户,为现役军人家属发放“光荣军属”牌194个。 7、提升应急应急应战能力积极参建参治。县人武部积极投身脱贫攻坚工作,本年度投入9.9万元用于俄多村、俄鲁村、折龙村、木尔村的基础设施建设和产业项目帮扶。本部干部职工同中路乡71户开展结对认亲,对结对户建档立卡,每月下乡调研帮扶,集体下乡帮扶活动3次,提出合理化建议30余条。为丹巴县10名困难学生发放6000余元,参加全国“扶贫日”募捐善款4300余元。积极参加抢险救灾,2月19日集结丹巴县民兵应急连60人驰援雅江森林大火扑灭工作,出色的完成了任务。7月10日,在防灾减灾办的安排下设立灾情监测点12个,累计出动民兵420人次,积极参与维稳处突累计出动民兵600余次。出色的完成了抗洪抢险及维稳处突任务。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。结合我单位实际情况,填写基础数据表,根据《部门整体支出评价指标体系》,综合部门整体支出绩效为“优”。 (二)存在问题。 1、对于目标设定需要分各科室分解,汇总后制定整 体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。 2、财务管理方面,核算的文件依据不齐,导致会计核算还不够细致。 (三)改进建议。 1、学习如何科学合理制定目标及考核体系,充分发挥工作效用。 2、对于不能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行评价,发现不足、提出改进。 3、财务方面是,会计要找准文件依据,核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。
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· 四川省甘孜州丹巴县人民武装部(本级).XLS
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