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2018年度丹巴县综合行政执法局部门决算编制说明
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:45   来源:查看原文
2018年度丹巴县综合行政执法局部门决算编制说明 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能:我单位的主要工作职能,(1)市政环卫卫生管理。(2)市政工程管理(3)绿化管理(4)水务管理(5)环境保护管理(6)公安交通管理(7)工商交通管理(8)建设管理(9)房地产管理(10)城市规划管理。主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) (二)2018年重点工作完成情况。 二、机构设置 城市监察综合执法大队组织机构代码12513323MBOQ28058P,下设城市监察综合执法大队、市政设施维护股办公室、办公室 、财务室4个机构。 城市监察综合执法大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 纳入城市监察综合执法大队2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 无 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计675.49万元,支出总计672.07万元。与2017年相比,收入增加63.57万元、增长10.39%;支出增加156.15万元,增长30.27%。主要变动原因是2018年为加强城乡综合治理工作,调入14人,增加执法车5辆。 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计675.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入663.94万元,占98.29%;政府性基金预算财政拨款收入11.55万元,占1.71%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 政府性基金1.71% 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计672.07万元,其中:基本支出303.66万元,占45.18%;项目支出368.41万元,占54.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 基本支出45.18% 项目支出54.82% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入675.49万元,财政拨款支出672.07万元。与2017年相比,财政拨款收入增加70.53万元、增长11.66%;财政拨款支出增加163.11万元,增长32.05%。主要变动原因是人员增加和执法车购置4辆,执法用摩托车15辆,执法车运行维护费用增加。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出660.52万元,占本年支出合计的98.28%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加151.56万元,增长29.78%。主要变动原因是人员增加和执法车购置2辆,执法用摩托车15辆,执法车运行维护费用增加。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 2018年一般公共预算财政拨款支出660.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出33.03万元,占5%;医疗卫生支出14.83万元,占2.25%;城乡社区(类)支出586.44万元,占88.78%;住房保障支出18.73万元,占2.83%;其他支出(类)支出7.51万元,占1.14%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为660.52万元,完成预算99.48%。其中: 1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。 5.社会保障和就业(类)05(款)05(项): 支出决算为26.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。05(款)05(项):支出决算为6.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 6.医疗卫生与计划生育(类)11(款)02(项):支出决算为12.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。11(款)03(项):支出决算为2.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 7.城乡环境支出(类)01(款)99(项):支出决算为180.52万元,完成预算98.18%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度增资应发未发3.43万元。05(款)01(项):支出决算为377.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。99(款)99(项):支出决算为28.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 8.住房保障支出(类)02(款)01(项):支出决算为18.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 6.其他支出(类)99(款)01(项):支出决算为7.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 …… (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出292.11万元,其中:人员经费262.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费30.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为27.18万元,完成预算120.53%,决算数大于预算数,主要原因是公务车运行维护因只有1个编制,而实际有5辆公务车执法运行。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.23万元,占96.5%;公务接待费支出决算0.95万元,占3.5%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。 开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。 2.公务用车购置及运行维护费支出26.23万元,完成预算121.72%,主要原因是公务车运行维护只有1个编制,而实际有5辆车执法运行。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加19.71万元,增长302.3%。主要原因是购置执法车2辆,金额17.55万元,增加2辆执法车费用2.16万元。 其中:公务用车购置支出17.55万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,小型拖斗车2辆,金额17.55万元,主要用于城乡环境综合治理执法用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车22辆,其中:轿车2辆、越野车**辆、载客汽车1辆,其他车型19辆。 公务用车运行维护费支出8.68万元。主要用于城乡环境综合执法用车(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.95万元,完成预算95%。公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元,下降30.15%。主要原因是厉行节约,接待来丹人数减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中: 外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于…… 其他国内公务接待支出**万元,主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出11.55万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 1.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX 2.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX 3.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算执行情况(万元) 预算数: 执行数: 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,城市监察综合执法大队机关运行经费支出30.11万元,比2017年增加5.42万元,增长21.95%。主要原因是新增人员增加办公费用和新增执法车运行维护经费。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,城市监察综合执法大队政府采购支出总额17.55万元,其中:政府采购货物支出17.55万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,城市监察综合执法大队共有车辆22辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、、其他用车17辆,其他用车主要是用于城市清洁用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 3.6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 15.社会保障和就业(类)20805(款)05(项):指职工养老金支出。20899(款)01(项):指职工工伤、失业金支出。 16.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指职工缴纳医疗保险费。事业医保2101102,公务员医保2101103,(款):指职工缴纳补充医疗保险。 118.城乡社区212(类)01(款)99(项):指单位行政运行费。212(类)05(款)01(项):指环境卫生管理及运行维护,市政基础设施运行维护。212(类)99(款)99(项):指环境卫生执法其他费用。 。 25.住房保障221(类)02(款)01(项):指职工住房公积金。 26.其他支出229(类)99(款)01(项):指单位开展工作发生的其他费用和职工体检费。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县市场秩序监督管理局(本级).XLS
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