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2018年度四川省丹巴县委组织部部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:45   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县委组织部部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 6 一、收入支出决算总体情况说明 6 二、收入决算情况说明 6 三、支出决算情况说明 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14 十、 预算绩效情况说明 14 十一、其他重要事项的情况说明 16 第三部分 名词解释 17 第四部分 附件 21 附件1 21 附件2 26 第五部分 附表 27 一、收入支出决算总表 27 二、收入总表 27 三、支出总表 27 四、财政拨款收入支出决算总表 27 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 27 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27 十三、国有资本经营预算支出决算表 27 四川省丹巴县委组织部2018年部门决算编制说明 第一部分 部门概况 按照部门决算管理有关规定,本单位部门决算编报内容包括单位的全部收支情况,现将我单位2018年部门决算公开说明如下: 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、落实县委相关决策部署。 1.负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。 2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部、县乡级机关公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。 3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。 4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、县委联系服务专家人才工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。 5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。 6.负责全县干部基地工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施县级干部报告个人有关事项工作。 7.贯彻落实关于老干部工作的方针、政策和规定,负责对全县老干部工作进行宏观管理和指导。 8.归口管理县委机构编制委员会办公室。 9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。 10.完成县委交办的其他任务。 (二)2018年重点工作完成情况。 二、机构设置 丹巴县委组织部属全额预算的行政单位,本单位无下属二级单位。2018年年末实有人数24人,其中:共产党机关人员19人,行政工勤人员2人,事业人员3人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入1900.8万元、支出总计1627.12万元。与2017年相比,收入1436.29万元、支1252.2万元。收入增加464.51万元,增加32%,支出增加374.92万元,增加30%。主要变动原因是人员调入相关支出费用增加及项目完工结算支出增加。 (图1:收、支决算总计变动情况图) 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计1900.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1802.8万元,占95%;其他收入98万元,占5%。 (图2:收入决算结构图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计1627.12万元,其中:基本支出804.1万元,占49%;项目支出823.02万元,占51%。 (图3:支出决算结构图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入1802.8万元、支出1517.1万元。与2017年相比,财政拨款收入1321.52万元、支出1135.25万元,,收入增加481.28万元,同比增加36%,支出增加381.85万元,同比增长34%。主要变动原因是人员调入相关支出费用增加及项目完工结算支出增加。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1517.1万元,占本年支出合计的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加381.85万元,增长34%。主要变动原因是人员调入相关支出费用增加及项目完工结算支出增加。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1517.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1308.86万元,占86%;社会保障和就业(类)支出113.98万元,占8%;医疗卫生支出15.17万元,占1%;住房保障支出24.61万元,占2%;其他支出54.48万元,占3%。(罗列全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为1517.1,完成预算100%。其中: 1.行政运行2013201:2018年决算数为307.44万元,完成预算100%. 2.一般行政管理事务2013202:2018年决算数为68.96万元,完成预算100%; 3.其他组织事务支出2013202:2018年决算数为39.01万元,完成预算100%。 4.事业运行2013250:2018年决算数为45.7万元,完预算100%。 5.其他一般公共服务支出2019999:2018年决算数为239.26万元,完成预算100%; 6.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2018年决算数为32.6万元,完成预算100%。 7.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2018年决算数为8.17万元,完成预算100%。 8.其他行政事业单位离退休支出2080599:2018年决算数为47.48万元,完成预算100%。 9.其他社会保障和就业2089901:2018年决算数为25.72万元,完成预算100%。 10.行政单位医疗2101101:2018年决算数为9.93万元,完成预算100%。 11.事业单位医疗2101102:2018年决算数为1.47万元,完成预算100%。 12.公务员医疗补助2101103:2018年决算数为3.77万元,完成预算100%。 13.学前教育支出2050201:2018年决算数为135.21万元,完成预算100%。 14.其他医疗卫生与计划生育支出2109901:2018年决算数为215.9万元,完成预算100%。 16.对高校毕业生到基层任职补助2130152::2018年决算数为24.74万元,完成预算100%。 17农村综合改革示范试点补助2130707::2018年决算数为232.65万元,完成预算100%。 18.住房公积金2210201::2018年决算数为24.61万元,完成预算100%。 19.其他支出2299901:2018年决算数为54.48万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出694.09万元,其中:人员经费532.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费162.01万元,主要包括:办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.62万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本单位2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.67万元,占88%;公务接待费支出决算2.95万元,占12%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.公务用车购置及运行维护费支出22.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.34万元,下降15%。增减变动主要原因:一是2017年因为车辆老旧,维修经费高于2018年。二是规范公务用车制度标准,厉行节约反对浪费,公务用车支出降低。 公务用车运行维护费支出22.67万元。主要用于党建、人才等专项工作及精准脱贫等工作公务用车下乡、出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年无公务用车购置支出。 截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆。 2.公务接待费支出2.95万元,完成预算74%。公务接待费支出决算比2017年减少0.49万元,下降12%。主要原因是规范公务接待标准,减少公务接待活动,厉行节约反对浪费,接待支出降低。 公务接待费支出2.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次,576人次,共计支出2.95万元,具体内容包括:具体内容包括接待上级主管部门业务工作检查等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展预算事前绩效评估,对项目编制绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看效果良好(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织项目绩效评价,从评价情况来看结果良好,项目运转正常符合预期。(简要说明项目绩效情况)。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映“其他医疗卫生与计划生育支出”1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 1.其他医疗卫生与计划生育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元,执行数为215.9万元,完成预算的90%。通过项目实施,发现的主要问题:项目执行过程中的风险控制问题。下一步改进措施:加强监管预防风险。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 村级办公场所和综合服务设施建设 预算单位 中国共产党丹巴县委组织部 预算执行情况(万元) 预算数: 240 执行数: 215.9 其中-财政拨款: 240 其中-财政拨款: 215.9 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成35个村级办公场所和综合服务设施建设(打捆建设)工作,把村级组织活动场所建成有旗子、有牌子、有办公设施、有电教设备、有党务村务公开栏、有文化教育资料的“六有”工程;建成带领群众发展增收、脱贫致富的“指挥所”;建成党在农牧区实现意图、发挥作用、增强影响力的“战斗堡垒”;建成便民、利民、为民的新载体,村级政治、经济、文化、信息中心。努力提升活动场所服务功能和战斗堡垒作用,建成培养新型农牧民党员群众,建设新农村牧区的“温馨家园”。 12月实施完成该项目,村级基层组织办公室整体达到“活动场所适用、基本设施完备、基本功能健全、基本制度规范”的标准和要求,充分发挥活动场所的综合效益,坚持“一室多用”,使活动场所建设成党组织、村委会和村级其它组织开展工作、服务群众的综合场所。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 完成 完成 35个村级办公场所和综合服务设施建设 35个村级办公场所和综合服务设施建设 效益指标 良好 良好 已完成 已完成 满意度指标 满意 满意 满意 满意 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。 本部门自行组织对其他组织事务项目开展了绩效评价,《丹巴县委组织部项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,组织部机关运行经费支出162万元,比2017年减少13.89万元,下降8%(或与2017年决算数持平)。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,我部共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息和上级拨款收入等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务2013201:指行政单位的基本支出,是本单位行政运行的基本支出。 10. 一般公共服务2013202:指一般行政管理事务支出。 11. 一般公共服务2013250:指本单位事业的基本支出。 12. 一般公共服务2013299:指其他组织事务支出。 13. 一般公共服务2019999:指其他一般公共服务支出。 14.社会保障和就业2080505:指单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。 15. 社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。 16. 社会保障和就业2080599:指其他行政事业单位离退休支出。 17. 社会保障和就业2089901:指单位缴纳的职工失业保险和工伤保险支出。 18. 医疗卫生与计划生育支出2101101:指行政单位医疗支出。 19:医疗卫生与计划生育支出2101102:指事业单位医疗支出。 20. 医疗卫生与计划生育支出2101103:指公务员医疗补助。 21.对高校毕业生到基层任职补助2130152:指对高校毕业生到基层任职补助。包括大学生村官生活补助、临时性岗位补贴、企业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、取暖费等支出。 22.农林水支出2130707:指农村综合改革示范试点补助及村级办公场所和综合服务设施(打捆)建设。 23.学前教育支出2050201:指村级办公场所和综合服务设施(打捆)建设。 24.其他医疗卫生与计划生育支出2109901:指村级办公场所和综合服务设施(打捆)建设。 25.住房保障支出2210201:指单位按规定比例缴纳的住房公积金。 26.其他支出2299901:指按规定支付的退休人员体检费和高海拔地区职工取暖费等。 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。具体为村级办公场所和综合服务设施(打捆)建设。 29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。) (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 第四部分 附件 附件1 丹巴县委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 (一)机构组成。县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。加挂中共丹巴县委非公有制经济组织和社会组织委员会、丹巴县公务员局、中共丹巴县委直属机关工作委员会、中共丹巴县委老干部局牌子。 (二)机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、落实县委相关决策部署,统一领导全县组织事务工作。 1.负责全县党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。 2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部、县乡级机关公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。 3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。 4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进县校(院、企)战略合作、人才对外开放、县委联系服务专家人才工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。 5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。 6.负责全县干部基地工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施县级干部报告个人有关事项工作。 7.贯彻落实关于老干部工作的方针、政策和规定,负责对全县老干部工作进行宏观管理和指导。 8.归口管理县委机构编制委员会办公室。 9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。 10.完成县委交办的其他任务。 (三)人员概况。组织部行政编制17名(含单列行政编制1名)。工勤人员2名,目前实有人员24名。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入1900.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1802.8万元。 (二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出1627.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1517.1万元。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 我单位按照本单位发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制预算。 1、预算布置。每年11月,财务室根据财政局要求,提出 下年单位预算编制的基本原则和方法。 2、预算申报。每年11月初,根据单位实际情况预算年度 工作目标和工作计划提出真实、详细的下一年度预算申请、专项经费应附支出预算明细。 3、预算论证。每年11月中旬,财务室对各股室的下年度 预算申请进行初审与协调,根据单位实际对各股室的申请的专项经费逐项进行比对论证,提出支出项目预算建议数。 4、编制预算。每年11月底,财务室根据县财政下达预算 控制数和单位预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报单位法人及分管财务领导审阅,上报县财政局。 (二)专项预算管理。 专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学。加强对县财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划,按进度实际。专项资金应实行项目管理,专款专用,不虚列项目支出,不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。 工程项目通过国家规定和要求,经过财政预算评审、签订合同、竣工验收、财政决算评审等程序流程严格执行,并进行公示、接受监督。 (三)结果应用情况。 为加强财政支出管理,强化支出责任,进一步提高财政资金使用效益。单位专题召开相关部门人员会议,成立自评工作小组,开展自评工作。根据整体支出绩效评价相关内容和评价指标体系的要求,在全面收集、整理相关财务制度、会计资料的基础上结合实地调研、询问调查等方法对本单位财政资金整体支出工作中资金使用、日常管理及产生的经济社会效益进行了全面的分析总结。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。结合单位实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分81分,部门整体支出绩效为“良”。 (二)存在问题。一是对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。二是财务管理方面,会计核算还不够细致。 (三)改进建议。 1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。 2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行 管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足、提出改进。 3.财务方面是,会计核算要更加详细,为本单位各项 工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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