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2018年度四川省丹巴县东谷人民政府部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 05:47   来源:查看原文
2018年度四川省丹巴县东谷人民政府部门决算 目录 公开时间:2019年8月29日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 6 第二部分 2018年度部门决算情况说明 6 一、收入支出决算总体情况说明 6 二、收入决算情况说明 7 三、支出决算情况说明 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15 十一、其他重要事项的情况说明 15 第三部分 名词解释 17 第四部分附件 22 附件1 22 附件2 24 第五部分附表 25 一、收入支出决算总表 25 二、收入总表 25 三、支出总表 25 四、财政拨款收入支出决算总表 25 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 25 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25 十三、国有资本经营预算支出决算表 25 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 (1)政府职能:①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。②、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力⑤、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚⑥、完成上级政府交办的其它事项。 (二)2018年重点工作完成情况。 1、脱贫攻坚战略 (1)脱贫目标:实现脱贫22户、78人脱贫。 (2)水利扶贫:已解决日恰村3户14人的饮水安全问题。 (3)生态建设扶贫:常年有效管护集体公益林6万亩。落实生态护林员50人。实施草原禁牧补助7万亩,草蓄平衡奖励73万亩。巩固退耕还林成果,完成0.15万亩退耕还林补助资金兑现工作。 (4)农业产业扶贫:新建益农信息社1个。 (5)新村建设扶贫:实施邓巴村新村配套设施建设。 (6)财政扶贫:开展扶持井备村集体经济发展试点:由县农牧和科技局提供集体经济壮大扶持资金100万元用于产业发展。 (7)易地扶贫搬迁,完成易地扶贫搬迁2户、6人:已实施并完工,现已入住,其中三卡子村1户,拔冲村1户。 (8)贫困家庭技能培训和就业促进扶贫:完成技能培训60人。 按脱贫攻坚州初验后县州检反馈会要求,对照脱贫攻坚州检全县问题清单逐一完成了整改工作;按县扶贫移民局要求完成国扶系统往年数据调整修改工作和2018年新数据录入工作。12月以来,乡党委政府和乡派出所组成2个宣讲组,由乡党政领导分别带队全覆盖到11个村开展了脱贫攻坚政策、扫黑除恶专项斗争、安全生产、党的民族宗教政策、森林资源保护、森林草原防火、环境卫生整治和生态环境保护等方面进行了主题宣讲。本次巡回宣讲是建立在对边耳乡各村村情深入了解的情况下进行的,对各村的宣讲内容一样但侧重点有很强的指向性,同时各位宣讲员将专业的政策术语转换成村民容易听懂的“群众语言”。宣讲政策用事实说话,用希望说话,寓教于情,通过巡回宣传,提升了人民群众对相关政策的了解,振奋了人心,为边耳乡打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。 2、依法治县战略 依法执政,加强作风建设,继续整治“四风”问题。七五普法,深入推进法律进乡村:一年来,由司法局和乡司法所结合脱贫攻坚先后在11个村、四座寺庙和乡中心校先后开展法制宣讲14次,宣讲内容包括《宪法》《中华人民共和国旅游法》《安全生产法》《村民委员会组织法》《土地承包法》《农村公路建设管理办法》《妇女权益保障法》《婚姻法》《劳动法》《未成年人保护法》等法律法规。加强普法宣讲队伍建设,由乡司法所所长具体负责,已联合驻村工作队和包村干部开展普法宣传活动。社会治理,坚守安全生产底线,未发生重大安全生产事故;坚守食品药品安全底线,未发生重大食品药品安全事故。 3、生态文明建设战略 深入开展森林保护工作。 4、城乡提升战略 做美村寨:完成邓巴村幸福美丽新村建设。城乡提升突出问题持续综合整治:成立了由乡人大主席任组长、乡纪委书记和分管城乡环境综合整治的副乡长的城乡环境综合整治领导小组,不定期到各村开展环境卫生督查,对整治效果明显的在乡村干部微信群里通报表扬,对环境整治工作不重视,整治工作不明显的在微信群了通报批评,通报批评两次仍无改观的,整治领导小组对村支部书记和村主任进行谈话。通过一年的环境卫生整治工作,我乡环境卫生有很大改观,广大群众积极参与,农户房前屋后基本干净整洁,离宜居乡村目标更近了一步。(4分) 6、乡村振兴战略 成立乡村振兴战略工作领导小组,编制了《东谷乡乡村振兴规划》,并上报到了相关部门。 二、机构设置 本单位下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 第二部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入584.14万元,支出718.99万元。与2017年相比,收入减少601.52万元,是其他收入减少及项目完成、支出总计减少468.22万元,下降分别为102.97%、65.12%。主要变动原因是其他收入无及项目已完成 二、收入决算情况说明 2018年本年收入合计584.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入584.14万元,占100%。 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计718.99万元,其中:基本支出452.2万元,占62.89%;项目支出266.79万元,占37.11%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入584.14万元,支出452.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少121.31万元、19.36万元,下降20.77%、3.16%。主要变动原因是2018年项目完成 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出613.43万元,占本年支出合计的85.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少19.36万元,增加32.02%。主要变动原因是项目完成 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出613.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.23万元,占28.40%;社会保障和就业(类)支出44.97万元,占7.33%;医疗卫生支出13.09万元,占2.13%;住房保障支出23.09万元,占3.76%;其他支出124.09万元,占58.38%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为613.59,完成预算**%。其中: 1.一般公共服务 2010301: 支出决算为163.38万元,完成预算100%。2013102,支出决算为10.85万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业2080109: 支出决算为11.24万元,完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育 2101101:支出决算为7.02万元,完成预算100%,2101102支出决算为2.94万元,完成预算100%,2101103支出决算为3.13万元,完成预算100%。 4、农林水支出 2130599:支出决算数为60万元,完成预算100%,2130705:支出决算数41万元,完成预算100%,2130707:支出决算数66万元,完成预算100%。2139999:决算数66.96万元,完成预算100%。 5、住房保障支出 2210201:支出决算数23.09万元,完成预算100%。 6、其他社会保障和就业支出2089901:支出决算数:0.53万元,完成预算100%。 7、行政事业单位离退休 2080505:支出决算数为:31.73万元,完成预算100%,2080506:支出决算数:0.97万元,完成预算100%,2080599:决算数0.51万元,完成预算100%。 8、其他支出2299901:支出决算数为:124.09万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出452.04万元,其中: 人员经费413.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费38.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算8.56万元,占92.44%;公务接待费支出决算0.7万元,占7.56%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出无。 2.公务用车购置及运行维护费支出8.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.85万元,增长81.74%。主要原因是车辆维修支出增加。 其中:公务用车运行维护费支出8.56万元。主要用于草场纠纷、协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.7万元。 主要用于草山协调及上访人员餐费 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出无 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出无 十、预算绩效情况说明 我单位2018年度无绩效评价 十一、其他重要事项的情况说明 (一)政府采购支出情况 2017年度,政府采购支出总额0万元, (二)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万万元以上通用设备0台(套). (四)?预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万万元,覆盖率达到0%。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。?? 2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、其他扶贫资金等。?? 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?? 4.一般公共服务201(类):其中:行政运行201(类)03(款)01(项)反映本单位人员经费、日常运转经费等基本支出;一般行政管理事务201(类)31(款)02(项)反映对三老干部的生活补助支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出201(类)99(款)99(项)反映本乡财税所办公用品购置支出。 5、社会保障和就业社会保障和就业208(类):其中:208(类)(01)款09(项)反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出;208(类)(05)款04(项)主要用于单位退休人员取暖费、福利费;208(类)(05)款05(项)是指由单位缴纳的机关事业养老保险缴费支出;208(类)(08)款01(项)反映死亡抚恤支出;208(类)(99)款01(项)是指由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费支出。 6.?医疗与计划生育支出210(类):210(类)05(款)01(项)是指由单位缴纳的基本医疗保险费支出;210(类)05(款)03(项)是指由单位缴纳的公务员医疗补助支出。 7.?农林水支出213(类):其中:213(类)99(款)99(项)反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出;213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出反映对贫困村产业扶持资金支出;213(类)07(款)05(项)对村委和村支部的补助反映对村补助的办公经费;213(类)07(款)07(项)农村综合改革示范点补助反映对村级运维资金、基层活动经费的补助。 8.?住房保障支出221(类):?221(类)01(款)05(项)是保障性安居工程支出农村危房改造;221(类)02(款)01(项)是指由单位按规定比例缴纳的职工住房公积金。 9.?其他支出229(类)反映政府除以上所述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。229(类)99(款)01(项)反映村干部工资、临岗和基础建设款。 10结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 12?基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?? 14“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 15机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县东谷乡人民政府(本级).XLS
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