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2018年度四川省丹巴县扶贫移民局部门决算
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2019-12-26 03:39   来源:查看原文
2018年度 四川省丹巴县扶贫移民局部门决算 目录 公开时间:2019年12月26日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分 附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分 附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 丹巴府办发[2011]198号文《关于印发丹巴县扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立丹巴县扶贫和移民工作局(简称县扶贫移民局),为县政府部门。主要职能贯彻执行扶贫和移民相关法律、法规、规章和政策,负责扶贫和移项目规划等工作。 (二)2018年重点工作完成情况。 2018年我局完成中央异地搬迁工程项目资金拨付649万元;其他扶贫支出850万元。 二、机构设置 我局2018年财政供养人员包括职工25人,(其中:公务员10人,行政工勤1人,事业人员13人,事业工勤1人。)退休人员2人。 第二部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入2748.37万元、支出总计2404.03万元。与2017年相比,收入总计增加812.75万元,上涨41.99%、支出总计增加190.97万元,上涨8.63%。主要变动原因是增加新办公楼会议视频系统开支。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、收入决算情况说明 2018年本单位本年收入合计2748.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2550.17万元,占92.79%;政府性基金预算财政拨款收入198.21万元,占7.21%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 三、支出决算情况说明 2018年本年支出合计2404.03万元,其中:基本支出457.5万元,占19.03%;项目支出1946.53万元,占80.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 扶贫移民局2018年度财政拨款收入总决算2550.17万元,支出决算2257.9万元,与2017年相比,财政拨款收入增加759.92万元,增加42.45%;支出增加184.55万元,增长8.17%。主要变动原因是增加新办公楼会议视频系统开支。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出2257.9万元,占本年支出合计的93.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加184.55万元,增加8.17%。主要变动原因是增加新办公楼会议视频系统开支。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出2257.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208)45.45万元,占2.01%;医疗卫生支出(210)17.04万元,占0.75%;农林水支出(213)2156.43万元,占95.51%;住房保障支出(221)29.55万元,占1.31%;其他支出(229)9.43万元,占0.42%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为2257.9万元,完成预算92.77%。其中: 1.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为41.02万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为3.3万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为0.37万元,完成预算100%。 4.社会保障和就业2089901其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.76万元,完成预算100%。 5.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:支出决算为13.13万元,完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助:支出决算为3.9万元,完成预算100%。 7.农林水2130501行政运行:支出决算为159.72万元,完成预算100%。 8.农林水2130502一般行政管理事务:支出决算数为14.84万元,完成预算100%。 9.农林水2130504农村基础设施建设支出:支出决算数为297万元,完成预算61.62%,决算数小于预算数的主要原因是结余建设项目资金。 10.农林水2130550扶贫事业机构支出:支出决算数为153.51万元,完成预算98.38%,决算数小于预算数的主要原因是干部工资补发未发放。 11.农林水2130599其他扶贫支出:支出决算数为1531.51万元,完成预算100%。 12.住房保障2210201:支出决算数为29.55万元,完成预算100%。 13.其他支出2299901:支出决算数为9.43万元,完成预算100%。 (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出457.46万元,其中: 人员经费300.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费37.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、费其他商品和服务支出、办公设备购置。 (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.61万元,完成预算100%。 (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.03万元,占69.16%;公务接待费支出决算3.63万元,占31.26%。具体情况如下: (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出8.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。主要原因是严控公务用车费用支出。 其中:公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出8.03万元。主要用于越野车(所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。 3.公务接待费支出3.63万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。主要原因是严控接待费支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,255人次(不包括陪同人员),共计支出3.63万元,具体内容包括:接待工作组用餐费)。其中: 外事接待支出0万元。 其他国内公务接待支出3.63万元,主要用于接待工作组用餐费。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出86.09万元。其中社会保障和就业支出208款68.65万元;农林水支出213款17.74万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中绩效目标实际完成情况0个。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算执行情况(万元) 预算数: 执行数: 其中-财政拨款: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 项目完成指标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (二)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,扶贫移民局机关运行经费支出78.26万元,比2017年增加47.11万元,增长110.67%。主要原因是新办公室增加会议室视频系统,金额增加。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况 2018年,扶贫移民局政府采购支出总额0万元。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,扶贫移民局政府共有车辆2辆。 (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 第三部分名词解释 1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。? 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、通村通畅路资金收入等。?? 3、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?? 4、社会保障和就业社会保障和就业208(类)指政府在社会保障与就业方面的支出。其中:208(类)(05)款04(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;208(类)(05)款05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)(08)款01(项)反映死亡抚恤支出;208(类)(99)款01(项)反映工伤保险及失业金的支出;208(类)(22)款01(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农民移民的补助支出;208(类)(22)款02(项)反映工大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出;208(类)(22)款99(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。 5、医疗与计划生育支出210(类)指政府在医疗卫生等管理事务方面的支出。210(类)05(款)01(项)反映行政单位医疗支出;210(类)05(款)03(项)反映公务员医疗补助支出。 6、农林水支出213(类)指政府在农林水方面的支出。其中:213(类)05(款)01(项)反映一般行政运行工资福利支出、商品和服务支出等基本支出; 213(类)05(款)02(项)反映般行政管理事务中工资福利支出、商品和服务支出; 213(类)05(款)04(项)反映农村贫困地区乡村道路、住房、水利设施、人蓄饮水等生产生活条件改善支出; 213(类)05(款)50(项)反映扶贫事业机构支出工资福利支出、商品和服务支出; 213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出。 7、住房保障支出221(类)指政府在住房保障方面的支出。221(类)02(款)01(项)反映住房公积金的支出。 8、其他支出229(类)反映政府除以上所述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。229(类)99(款)01(项)反映干部职工取暖费、体检费等款。 9、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 10、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?? 12、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 附件2 2018年XXX项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表
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