中央人民政府网 | 四川人民政府网站 | 甘孜州门户网站 设为首页| 收藏网站
2020年县人大预算公开情况
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn       来源: 查看原文    分享:
2020-01-21 04:19   来源:查看原文

 2020年县人大预算公开情况说明

 

一、部门职责

  决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

    二、 机构设置情况

本单位属于独立行政核算单位1个.

三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)

   (一)收入预算情况

    2020年部门预算收入总数  664.16 万元,其中:上年结转    0万元,占  0%,一般公共预算拨款收入   664.16 万元,占  100 %,政府性基金预算拨款收入 0  万元,占  0%,国有资本经营预算拨款收入  0 万元,占0  %。

    (二)支出预算情况

    2020年部门预算支出总数 664.16  万元,其中:基本支出  664.16   万元,占  %,项目支出   0 万元,占 0  %。

四、财政拨款收支预算情况说明(表2)

    2020年财政拨款收支总预算  664.16   万元,比2019年财政拨款收支总预算增加(减少)    11.1    万元,主要是因为工作需要2019年11月调出一人到县纪委,另外2020年的项目预算财政还未下达,预算经费代表工作17万元减少。

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入  664.16   万元,上年结转一般公共预算拨款收入  0   万元,支出包括:一般公共服务支出   664.16     万元、具体为::2010101行政运行支出  486.19 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.39万元;2080599  其他行政事业单位养老支出19.10万元;2089901 其他社会保障和就业支出1.29万元;2101101行政单位医疗26.19万元;2101103  公务员医疗补助11.86万元;221021 住房公积金58.13万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年一般公共预算当年拨款   664.16     万元,比2019年预算数减少  11.1   万元,主要原因 :一是2020年本单位项目经费代表工作 财政还没有下达预算 二是2019年11月调出1人

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出 486.1 9 万元,占 100 %,具体为行政运行支出486.19万元,占当年拨款数26.80 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(01)行政运行(01)2020年预算数为     486.19  万元,主要用于工资福利支出 384.60万元 ,商品和服务支出95.10万元,对个人和家庭的补助支出6.48万元.

    2、208社会保障和就业支出81.78万元. 主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.39万元;2080599  其他行政事业单位离退休支出19.10万元;2089901 其他社会保障和就业支出1.29万元

    3、210医疗卫生支出38.05万元. 主要用于2101101行政单位医疗26.19万元;2101103  公务员医疗补助11.86万元.

    4、221 住房公积金支出58.13万元. 主要用于221021职工住房公积金支出58.13万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)

    2020年一般公共预算基本支出    664.16   万元,其中人员经费 566.10 万元,主要包括基本工资179.87万元、津贴补贴189.74万元、奖金14.99万元机关事业单位基本养老保险缴费支出61.39万元;其他行政事业单位离退休支出19.10万元; 其他社会保障和就业支出1.29万元行政单位医疗26.19万元;公务员医疗补助11.86万元.职工住房公积金支出58.13万元.

 

    公用经费  98.05  万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)

    2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为   万元,其中因公出国(境)  0 万元,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行费 30  万元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算( 持平)。2020没有因公出国(境)注意:如单位没有因公出国(境)经费,就填写2020年没有因公出国(境)经费

  (二)公务接待费与2019年预算( 下降),减少原因是接待标准严格按照国家规定执行,减少陪餐人员。

  (三)公务用车购置及运行费与2019年预算( 持平),2020年安排资金30万元,主要用于小车维修及材料费、汽油费、过路费、停车费、洗车费、小车年审费、保险费等

八、政府性基金预算支出情况说明(表4)

    2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5)

    2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

2020年机关运行经费财政拨款预算为   98.05  万元。

(二)政府采购情况

2020年,无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用使用情况

    截至2019年底,共有车辆  4  辆。    

(四)绩效目标设置情况

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证人大机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括一般公共服务支出的行政运行、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080599  其他行政事业单位离退休支出;2089901 其他社会保障和就业支出;2101101行政单位医疗;2101103  公务员医疗补助;221021 住房公积金

  2.项目支出:本单位项目支出是指代表工作,包括开展代表活动费和代表视察费.

 

  3.“三公”经费:“三公”经费:是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,本单位2019年无因公出国(境)经费预算;公务用车购置及运行费,本单位2019年无公务用车购置经费预算,主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的2020年接待省州人大及外县人大到丹巴调研的接待支出。

  4.机关运行经费:为保障人大机关正常工作的开展,用于购买各种办公用品和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5.一般公共预算收入:是县财政拨付给人大的行政运行经费、人大会议经费、代表工作经费。

    7.一般公共预算支出:是县财政拨付给人大的行政运行经费支出、人大会议经费支出、代表工作经费支出。

    8.职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

 

附件1.部门预算收支总表

     1-1.部门预算收入总表

     1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

     3-1.一般公共预算基本支出预算表

     3-2.一般公共预算项目支出预算表

     3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

     4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2020年州级部门预算项目绩效目标

 

相关附件   
· 人大部门预算公开表.xls
丹巴县人民政府
相关链接:
使用帮助 | 联系我们 | 网站地图
主办:甘孜藏族自治州丹巴县人民政府 承办:丹巴县人民政府办公室
技术支持:成都德塔斯科技有限公司
Copyright © 2007-2008 www.danba.gov.cn All Rights Reserved 蜀ICP备12021388号-1
证书编号:51331499003-00001
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用IE8.0或以上
甘公网备51331499003-00001号 网站标识码:5133230009