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丹巴县2019年财政决算报告
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2020-10-09 02:40   来源:查看原文

 

关于丹巴县2019年财政决算的报告 
2020年9月23日在丹巴县第十三届人大常委会第29次会议上
丹巴县财政局党组书记  格绒格西
 
主任、各位副主任、各位委员:
2019年财政总决算已经上级财政部门审查批复,我受县人民政府的委托,向常务会报告2019年财政总决算情况,请主任、副主任和各位委员审议,并提出宝贵意见。
一、2019年公共财政收支决算
2019年,全县公共财政总收入169285 万元。其中:地方公共财政收入11857万元,上级财政各项补助收入138629万元,地方政府一般债券转贷收入2853 万元,上年结转结余收入11614万元,基金调入840万元,调入预算稳定调节基金3492万元。全年公共财政支出152210万元,上解支出1466万元,地方政府一般债务还本支出2288万元,安排预算稳定调节基金8036万元,年终滚存结余5285万元。实现了全年财政收支平衡。
(一)公共财政收入
地方公共财政收入完成11857万元,完成年度预算的100.65%,同比增长9.71%。其中:税收收入完成8081万元,占68%,同比增长 1065万元,增长15.18 %。非税收入完成3776万元,占32 %,同比减少15 万元,下降0.4 %。 
(二)公共财政支出
公共财政支出152210万元,完成年度调整预算157495万元的97%,比上年减少2358万元,同比下降1.53%。主要包括:
1.一般公共服务支出12950万元,完成年度调整预算的98 %。主要用于保障党政机关正常运转支出。
2.国防支出33万元,完成年度调整预算的100%。包括:征兵经费8万元、国防建设经费10万元、民兵应急经费15万元。
3.公共安全支出7066万元,完成年度调整预算的99.8%。包括:政法机关正常运转支出4215万元、协警工资及保险503万元、消防队专职消防员工资及业务费 133万元、看守所经费30万元、天网租用、雪亮工程、网格化信息网络经费203万元、审判庭建设项目170万元、藏区常态维稳机动金12万元、政法转移支付 1800万元。
4.教育支出26753万元,完成年度调整预算的98.3%。包括:教育系统正常运转支出17830万元、农村义务教育公用经费790万元、中小学农牧民家庭经济困难寄宿生生活补助307万元、高海拔少数民族自治州特殊补助政策教育“三包”资金697万元、非义务教育阶段及建档立卡贫困家庭经济贫困生资助金184万元、农村义务教育学生营养改善计划409万元、中央教育特殊补助资金992万元、民族地区村级辅导员补助716万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金772万元、高海拔地区义务教育阶段学校取暖补助省级资金116万元、省级义务教育均衡发展专项720万元、免除作业本及保教经费119万元、农村教师周转宿舍建设省级补助资金432万元、教育教学质量激励评估奖励经费80万元、农村税费改革转移支付 69万元、普通高考及高中阶段统一考试工作经费48万元、国家生态转移支付学校建设项目 646万元、学前幼儿园建设项目535万元、川口寄宿制学校教师周转房建设及教学辅助用房建设项目1211万元,甘孜州第三届运动会经费80万元。
5.科学技术支出271万元,完成年度调整预算的 100%。包括:科协系统正常运转支出49万元、科普专项经费10万元、科技计划项目212 万元。
6.文化体育与传媒支出8005万元,完成年度调整预算的100%。包括:文化广电系统正常运转支出907万元、藏区专项资金3142万元、美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金103 万元、县级融媒体中心建设200万元、旅游集散中心建设500万元、公共文化服务体系建设953 万元、山地旅游节1000万元、文化旅游专项建设1200 万元。
7.社会保障和就业支出9281万元,完成年度调整预算的99.9%。包括:离退休人员工资生活补助106万元、民政社保红会残联系统正常运转经费663万元、城乡最低生活保障资金935 万元、机关事业单位养老金失业金工伤保险3001万元、抚恤经费998万元、退役安置 536万元、社会福利事业178万元、残疾人就业护理康复补助193万元、就业补助596万元、财政对社会保险基金的补助1151万元、困难群众临时救助85万元、特困人员救助399万元、困难退役军人帮扶资金100万元、城关失地农民生活救助65万元、美人谷避险广场缺口资金44万元、抚恤金231万元。
8.医疗卫生支出 11423万元,完成年度调整预算的100%。包括:卫生系统正常运转经费4461万元、城乡医疗救助 989万元、城乡居民医疗保险525万元、基本公共卫生服务653万元、重大公共卫生专项533万元、职工医疗保险1539万元、基本药物制度补助资金341万元、公立医院建设1090万元、中医院发展专项703万元、村卫生室建设46万元、计划生育专项经费427 万元、优抚对象医疗救助27 万元、乡镇卫生院建设89 万元。
9.环境保护支出2891万元,完成年度调整预算的97%(根据存量资金管理规定,存量资金安排支出应冲减当年支出,2019年环境保护事务财政拨款3515万元,冲减存量资金支出624万元)。包括:环保系统正常运转经费252万元、退耕还林补助资金38万元、自然生态保护建设项目2754万元、污染防治专项159万元、天然林保护工程161万元、饮用水源地建设151万元。
10.城乡社区事务支出6950 万元,完成年度调整预算的92%。包括:城乡建设系统正常运转经费806万元、城乡环境治理及城市维护经费 522万元、藏区专项资金2496万元、国家重点生态功能区转移支付资金生态保护建设项目2326万元、新增债券资金项目800 万元。
11.农林水事务支出47904 万元,完成年度调整预算的99.5%。包括:财政专项扶贫资金13371万元、森林生态效益补偿基金 2310万元、林业改革发展资金2137万元、森林草原防火队车辆购置255万元、草原防火基础设施建设146万元、森林植被恢复140万元、干旱半干旱地区生态综合治理120万元、水电开发惠民补助158万元、水利工程建设资金 9980万元、防汛抗旱资金 200万元、农田建设790万元、乡村振兴产业园建设800万元、幸福美丽新村建设236万元、小额信贷财政贴息159万元、三州开发资金770万元、以工代赈示范工程资金800万元、驻村工作队补助经费80万元、农村综合改革资金2407万元、藏区专项资金520 万元、乡村振兴产业发展风险补偿金87万元、农业生产发展资金1529 万元、农牧民社会救助经费 381万元、普惠金融发展资金25万元。
12.交通运输支出 7806万元,完成年度调整预算的94.5%(根据存量资金管理规定,存量资金安排支出应冲减当年支出。2019年交通运输事务财政拨款8795万元,冲减存量资金支出989万元)。包括:交通系统正常运转经费495万元、车购税用于一般公路建设项目6178万元、交通建设补助资金1761万元、革什扎至丹东乡政府公路改造贷款贴息361万元。
13.采掘电力信息等事务支出161万元,完成年度调整预算的100%。包括:发改系统正常运转经费53万元、省级工业发展专项资金108万元。
14.商业服务业等事务541万元,完成年度调整预算的100%。包括:商贸流通项目资金 41万元、电子商务进村示范补助500万元。
15.金融支出9万元,用于财政金融互动奖补,完成年度调整预算的100%。
16.自然资源海洋气象等事务支出700万元,完成年度调整预算的100%(根据存量资金管理规定,存量资金安排支出应冲减当年支出。2019年自然资源海洋气象等事务财政拨款1553万元,冲减存量资金支出853万元)。包括:国土系统正常运转经费502万元、检测指挥平台建设100万元、避险搬迁项目80万元、土地调查项目补助资金538万元、土地整理项目207万元、地质环境整治92万元、气象山洪地质灾害雨量监控平台建设34万元。
17.住房保障支出4021万元,完成年度调整预算的100%。包括:住房公积金3712万元、藏区新居建设资金309万元。
18.粮油物资储备事务支出39万元,用于保障粮食系统正常运转经费,完成年度调整预算的100%。
19.灾害防治及应急管理支出4143万元,完成年度调整预算的100%(根据存量资金管理规定,存量资金安排支出应冲减当年支出。2019年灾害防治及应急管理事务财政拨款7695万元,冲减存量资金支出3552 万元)。包括:应急管理系统正常运转经费190万元、地质灾害项目6668万元、自然灾害救助资金812万元、安全生产监管经费25万元。
20.其他支出 25万元,完成年度调整预算的0.77%(根据存量资金管理规定,存量资金安排支出应冲减当年支出。2019年其他支出财政拨款4278 万元,冲减存量资金支出4253 万元)。包括:村干部基本报酬1922万元、干部职工体检费335万元、两小时经济旅游圈贷款付息22万元、省州属部门目标奖323万元、高海拔干部职工取暖费597万元、高海拔基层政权建设资金600万元、甲居门票分成48万元、乡镇食堂优化改造及审计费79万元、城乡提升拆危治乱工作经费15万元、干部周转房项目州局总承包期间项目前期费18万元、巴底镇拆除木尔洛村采砂设备经费16万元、气象事业费10万元、春节慰问费67万元、税务局征收经费150万元、新区伙食团伙食补助76万元。
21.债务付息支出1238万元,用于偿还地方政府债务利息,完成年度调整预算的100 %。
(三)预备费使用情况
2019年县级一般公共预算年初安排预备费569万元。共动用58万元。其中:口蹄疫防疫经费15万元,卫生应急物资储备经费20万元,社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制经费15万元,“6.27”洪灾应急抢险资金2万元,2019年8月价格临时补贴6万元。动用后,县级总预备费剩余511万元,按照预算法规定补充预算稳定调节基金。
二、政府性基金收支决算
政府性基金总收入2543万元,其中:地方政府性基金收入1768 万元(同比增长138.2%,增加1026万元),上级补助收入 595万元, 上年结余结转180 万元。
政府性基金支出 900 万元(同比下降75.2 %,减少2722 万元),调出840 万元,专项债务还本支出300万元、年终滚存结余503万元,有效实现了政府性基金收支平衡。
三、社会保险基金收支决算
城乡居民社会养老保险基金收入1523万元(养老保险缴费收入378万元,财政补助收入1120万元)。城乡居民社会养老保险基金支出1167万元,当年预算收支结余356万元,年末滚存结余4887万元。
四、超收收入安排情况
2019年公共财政预算收入超收77万元,根据预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金。政府性基金预算收入实现超收1448万元。其中:土地有偿使用收入超收 1272万元,城市基础设施配套费超收176万元。超收部分安排情况:一是安排丹巴县丹东乡革什扎河堤防洪治理工程征地补偿费9万元;二是梭坡乡低压线路改造建设资金4万元;三是调入一般公共预算840万元(土地出让金738万元,城市配套费102万元);四是安排专项债务付息支出92万元(土地出让金);结余503万元(土地出让金446万元,城市配套费57万元)结转下年使用。
五、财政转移支付执行情况
2019年,我县转移支付补助收入137163万元,其中:返还性收入 2217万元,一般性转移支付收入104570万元,专项转移支付收入31842万元、上解支出1466万元。转移支付支出134548万元,其中:返还性、一般转移支付资金支出104378万元,专项转移支付资金支出30170万元,转移支付资金结转下年支出 2615 万元。
六、三公经费使用情况
2019年,全县三公经费支出1811 万元,较上年增长19.3%。其中:公务接待费694万元,较上年增长29.71%;公务用车购置和运行费 1117万元,较上年增长1.36 %。没有完成上级要求压减10%的目标。
七、结转结余资金情况
2019年县级公共财政结转资金5285元。主要包括:一般公共服务 247万元、公共安全12万元、教育452万元、社会保障和就业1万元、节能环保事务88万元、城乡社区事务597万元、农林水事务232万元、交通运输事务452万元、其他事务3204万元。
八、政府性债务情况
截止2019年底,全县政府性债务余额为22029.31万元。其中:政府负有偿还责任的债务21959万元,占99.7%;政府负有担保责任的债务70.31万元,占0.3%。政府债务余额控制在省核定的政府债务限额内。
2019年新增地方政府债券资金 1335万元。分别安排用于丹巴污水收集管网建设800万元、学前幼儿园项目建设535万元两个项目建设。
主任、各位副主任、各位委员,2019年的财政收支任务顺利完成得益于县委坚强领导,离不开县人大、政协的监督,在此,向各位领导表达衷心的感谢。今年,我们将始终围绕县委“脱贫奔康、灾后重建、乡村振兴、基层治理”等重点工作,全力克服新冠疫情和经济下行带来的严峻挑战,持续加强收入征管,深化财政改革,规范预算管理,为完成全年财政工作目标而努力奋斗!
 
相关附件   
· 2019年丹巴县总决算公开.xls
· 2019年丹巴县县本级三公经费使用说明.doc
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