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2019年度四川省丹巴县行政审批局部门决算
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2020-10-16 02:38   来源:查看原文

 

 

 

 

2019年度四川省丹巴县行政审批局部门决算


目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。丹巴县行政审批局内设党政办公室、财务室和便民服务中心。主要职责为:【机构与职能】丹巴县行政审批局于2019年3月25日成立,是丹巴县人民政府的工作部门,为正科级。县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策和省委、州委、县委、政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易工作的集中统一领导。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

【营商环境工作】统一模板编制办事指南,对基本信息、设定依据、申请条件、申请材料等方面内容逐一完善,确保备案审批服务全县标准一致。依据已公布的行政许可、行政确认、其他行政权力和公共服务事项目录,全面梳理“最多跑一次”和全程网办事项目录,实行清单式管理,并及时进行动态调整,清理行政许可事项255项、公共服务事项368项。按照“一窗综合受理、内部流转审批、一个窗口出件”的要求,深入推进“一窗办理”综合改革,切实增强企业和群众的获得感,一年来,办结审批服务事项 2.1万余件次,限时办结“12345”政务服务热线业务工单82件,解答群众咨询1400余人次。规范固定价随机发包程序。进一步完善发包流程、所需资料、受理范围、资质要求,不断规范发包程序,让行政权力和交易活动依法运行、阳光操作。成功完成7个固定价随机发包招投标项目。

【行政审批制度改革工作】取消市场主体名称预先核准,同步推送公章刻制与涉税登记所需信息,大力推广政银合作,压减审批环节;将企业设立登记由7个工作日办结压缩至3个工作日办结,缩短审批时限。新办企业仅需一个窗口提交一套申请材料,通过内部流转,实现企业营业执照办理、公章刻制、税务登记等环节在5个工作日内完成。

“互联网 政务服务”工作】严格推进一体化网上政务服务平台应用,按照“一网通办”要求,推动各部门依托一体化网上政务服务平台开展网上办事工作,目前 县市监窗口与农行丹巴县支行签订合作协议,联合推出便民代办服务,已为27户企业或群众办理寄送相关证照,实现群众办事“零跑腿”,实现企业开办“一网通办”,有力推进企业开办便利化。

【便捷服务工作】对群众来县政务服务大厅办事需要用到的暂时不能资料的办事群众全部实行便民免费复印,着力破解群众办事证明材料堵点、难点问题。

【政务公开宣传工作】拓宽信息渠道,公示审批事项信息,充分利用县政务服务大厅的公示栏、LED显示屏和政务服务触摸一体机等载体,公开权力清单、服务指南、一次性告知单;公开行政审批事项目录、通过信息共享获取的身份证明、营业执照、社会团体法人登记证书、证明等证照材料,根据办件要求,对未准备齐全法律法规依据,申请条件、提交材料、办事程序、办理时限、办结情况,做到审批事项公开透明,方便群众咨询办事。

【政务专递便民服务】县行政审批局开通政务服务审批结果快递免费送达服务,有效解决企业和群众在政务服务大厅来回跑的问题,打通我县“最多跑一次”改革的“最后一公里”,实行免费政务专递服务即:窗口办理业务、提交资料——“政务专递”寄递服务——办理完成,免费送件上门,实现了群众和企业到政府办事“最多跑一次”改革,同时也真正实现了群众办事“少跑腿”,赢得了办事群众的点赞。 

【优化政务大厅功能】对大厅功能分区重新规划,创新打造便民自助服务区、便民免费复印区大厅所有办事窗口、便民茶水休息区,还贴心设置手机充电器,提供雨具等服务,进一步疏解群众办事“痛点”、堵点,从源头上切实优化服务环境。

 

二、构设置

巴县行政审批局下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计55.91万元、总计55.91万元2018年相比,收入总计增加55.91万元,增加100%总计增加55.91万元,增加100%。主要变动原因是本单位是机构改革新设立单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计55.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入55.91万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计55.91万元,其中:基本支出34.16万元,占62%;项目支出21.75万元,占38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计55.91万元一般公共预算总计55.91万元。与2018年相比,财政拨款收增加55.91万元增加100%;一般公共预算总计增加55.91万元,增长100%。主要变动原因本单位是机构改革新设立的单位

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出55.91万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增总计增加55.91万元,增加100%。主主要变动原因本单位是机构改革新设立的单位

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出55.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201支出46.03万元,占82%社会保障和就业(208支出2.93万元,占5%卫生健康210支出1.65万元,占3%住房保障支出221支出3.09万元,占6%他支出(229支出2.21万元,占4%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为55.91完成预算100%。其中:

1.行政运行(2010301): 支出决算为24.28万元,完成预算100%,。

2.一般行政管理事务(2010302: 支出决算为21.75万元,完成预算100%

3机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:支出决算为2.89万元,完成预算100%

4.其他行政事业单位离退休支出2080599:支出决算为0.04万元,完成预算100%

5.其他社会保障和就业支出2089901:支出决算为0.04万元,完成预算100%

6.行政单位医疗2101101:支出决算为1.29万元,完成预算100%

7.公务员医疗补助2101103:支出决算为0.36万元,完成预算100%

8.住房公积金2210201:支出决算为3.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9. 其他支出2299901:支出决算为2.21万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

 

 

 

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出34.16万元,其中:

人员经费26.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴支出等。
  公用经费7.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算33.11万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元,完成预算100%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出3.11万元。主要用于15个乡镇下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

2. 公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2018增加0万元,增长0%

其中:

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019行政审批局机关运行经费支出8万元,比2018增加8万元,增加100%。主要原因是本单位是新设立单位。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,行政审批局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,行政审批局人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0其他用车主要是用于要是用于下村检查和上县开会。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

(四)预算绩效管理情况。

本单位未开展绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他扶贫资金等等。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4. 一般公共服务201(类):其中:行政运行201(类)03(款)01(项)反映本单位人员经费、日常运转经费等基本支出;一般行政管理事务201(类)31(款)02(项)反映对三老干部的生活补助支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出201(类)99(款)99(项)反映本乡财税所办公用品购置支出。

5. 国防支出203(类):其中:203(类)(99)款01(项)其他国防支出反应本单位民兵建设工作经费等。

6. 社会保障和就业社会保障和就业208(类):其中:208(类)(01)款09(项)反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出;208(类)(05)款04(项)主要用于单位退休人员取暖费、福利费;208(类)(05)款05(项)是指由单位缴纳的机关事业养老保险缴费支出;208(类)(08)款01(项)反映死亡抚恤支出;208(类)(99)款01(项)是指由单位缴纳的工伤保险费、失业保险费支出。

7. 卫生健康支出210(类):210(类)04(款)09(项)是指本单位疾控工作经费支出;210(类)05(款)01(项)是指由单位缴纳的基本医疗保险费支出;210(类)05(款)03(项)是指由单位缴纳的公务员医疗补助支出

8. 农林水支出213(类):其中:213(类)99(款)99(项)反映本单位社保经办机构人员经费、日常运转经费等基本支出;213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出反映对贫困村产业扶持资金支出;213(类)07(款)05(项)对村委和村支部的补助反映对村补助的办公经费;213(类)07(款)07(项)农村综合改革示范点补助反映对村级运维资金、基层活动经费的补助。

9. 住房保障支出221(类): 221(类)01(款)05(项)是保障性安居工程支出农村危房改造;221(类)02(款)01(项)是指由单位按规定比例缴纳的职工住房公积金。

10. 其他支出229(类)反映政府除以上所述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。229(类)99(款)01(项)反映村干部工资、临岗和基础建设款。

11. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

13. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

丹巴县行政审批局人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

行政审批局人民政府属于一级预算单位,无下属二级单位

(二)机构职能。

基本职能:丹巴县行政审批局于2019年3月25日成立,是丹巴县人民政府的工作部门,为正科级。县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易工作的方针政策和省委、州委、县委、政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易工作的集中统一领导。

 

(三)人员概况。

本单位在职人员为6人,其中行政职工4 人,事业1人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计55.91万元2018年相比,收入总计增加55.91万元,增加100%主要变动原因是本单位是新设立单位

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度支总计55.91万元2018年相比,收入总计增加55.91万元,增加100%55.91万元,增加100%。主要变动原因本单位是新设立单位

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

相关附件   
· 四川省甘孜州丹巴县行政审批局.XLS
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