丹巴县东谷镇人民政府

2024年部门预算

目录

第一部分   东谷镇人民政府概况

一、职能介绍及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  东谷镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 东谷镇人民政府2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东谷镇人民政府概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）职能简介

丹巴县东谷镇人民政府设置党政办公室和财政、生产与社会事业办公室，其党委主要职责为：负责宣传党的路线方针政策；制定全乡经济和社会发展规划，并组织实施；负责对村干部的考察、培训、监督、考核；搞好全乡党的思想建设，组织建设和作风建设，做好发展党员工作，抓好党员教育管理工作，严肃党纪端正党风和党风廉政工作等。

政府主要职能为：执行本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法、综合治理、计划生育等行政工作；加强农村社会主义民主与法制建设，加快经济发展，加强社会治安综合管理，搞好环境卫生，做好退耕还林、还草工作，维护社会稳定依法行政，规范管理，进一步发展和完善农牧业社会化服务体系，为全乡经济发展创造条件。

乡人大主席团主要职能为：检查法制法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及常委会的决议，决定在本行政区域内的执行情况；负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议、决定临时召集本级人民代表大会会议；联系代表、组织代表开展评价活动，指导代表小组活动等。

（二）2024年重点工作

1.全面系统学习贯彻党的时代精神；2.加强少数民族村落保护，加速发展全域旅游；3.全力推进平安建设，夯实和谐安宁新环境；4.完成我镇纳交村宜居乡村建设项目，改善纳交村人居环境，提升群众生活品质；5.积极争取上级部门支持，持续推进基础设施建设；6.因地制宜，利用成华区产业帮扶资金完成一个村的一个特色产业发展，起到示范引领带动作用；7.继续抓好水电开发协调,全面推进我镇水电开发各项建设；8.持续巩固拓展脱贫攻坚成果；9.抓作风建设。

    二、部门预算单位构成

   东谷镇人民政府无下属二级预算

第二部分  东谷镇人民政府

2024年部门预算表

第三部分  东谷镇人民政府

2024年部门预算情况说明

    一、预算收支情况说明

    按照综合预算的原则，东谷镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入884.07万元，其他收入和上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出325.73万元，社会保障和就业支出81.54万元卫生健康支出28.35万元，住房保障支出63.89万元，农林水支出359.36万元，其他支出25.20万元。东谷镇人民政府2024年收支预算总数884.07万元，扣除上年年结转预算因素后，比2023年收支预算总数同口径增加197.68万元，主要原因是人员增加。

   （一）收入预算情况

2024年部门预算收入总数884.07万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入884.07万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

    (二)支出预算情况

    2024年部门预算支出总数884.07万元，其中：基本支出834.50万元，占94.39%；项目支出49.57万元，占5.61%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

   2024年财政拨款收支总预算884.07万元，比2023年财政拨款收支总预算增加197.68万元，扣除上年年结转预算因素后，比2023年收支预算总数同口径增加197.68万元，主要原因是人员增加。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入884.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出325.74万元，社会保障和就业支出81.54万元，卫生健康支出28.35万元，农林水支出359.36万元，住房保障支出63.89万元，其他支出25.20万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2024年一般公共预算当年拨款884.07万元，比2023年预算数增加197.68万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出325.74万元，占36.85%；社会保障和就业支出81.54万元，占9.22%；卫生健康支出28.35万元，占3.21%；农林水支出359.36万元，占40.65%；住房保障支出63.89万元，占7.22%；其他支出25.20万元，占2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1. 一般公共服务2010301：2024年预算数为313.38万元，主要用于一般行政运行工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。               

2.一般公共服务2013199: 2024年预算数为9.36万元，主要用于一般行政管理事务中对三老干部的支出。

3.一般公共服务2010199: 2024年预算数为1.00万元，主要用于一般行政管项目的支出。

4.一般公共服务2019999: 2024年预算数为2.00万元，主要用于一般行政管理事务项目的支出。

5.社会保障和就业2080109: 2024年预算数为5.98万元，主要用于社会经办机构工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

6.社会保障和就业2080505: 2024年预算数为69.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业2080599: 2024年预算数为0.14万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业2089999: 2024年预算数为5.63万元，主要用于三支一扶五险及在职职工工伤保险及失业金的支出。

9.卫生健康2101101: 2024年预算数为14.51万元，主要用于行政单位医疗支出。

10.卫生健康2101102：2024年预算数为9.47万元，主要用于事业单位医疗支出。

11.卫生健康2101103: 2024年预算数为4.36万元，主要用于行政事业单位公务员补助医疗支出。

12.农林水2130705：2024年预算数为158.27万元，主要用于对村委和村支部的补助中的税费改革转移支付。

13.农林水2139999：2024年预算数为201.09万元，主要用于其他农林支出工资福利支出、商品和服务支出。 

14.住房保障2210201：2024年预算数为68.89万元，主要用于住房公积金的支出。

15.其他支出2299999：2024年预算数为25.20万元，主要用于村干部工资、临岗和基础建设款。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

     2024年一般公共预算基本支出834.51万元,其中：

    人员经费799.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、等支出。

    公用经费35.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

     2024年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为4.40万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费4万元。

   （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

      2024年未安排因公出国（境）经费。

   （二）公务接待费与2023年预算下降。

  减少原因公务接待费减少。

   （三）公务用车购置及运行费与2023年预算持平。  

    单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

    2024年安排了4万元公务用车购置及运行费资金，主要用于公务用车维修费、燃油费、过路费等支出    

2024年未安排公务用车购置费。    

    六、政府性基金预算支出情况说明

     2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

   2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年东谷镇人民政府运行经费财政拨款预算为884.07万元，比2023年预算同口径增加197.68万元，增长9.90%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2024年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2023年底，共有车辆3辆，其中：越野车1辆、森林草原防灭火扫水车1辆,消防车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

    2024单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2024年东谷镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算43.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算43.07万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。